THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 915/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2008

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Cp;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2008

I. Dự toán thu NSNN trên địa bàn

1. Thu nội địa

Trong đó:

Các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

(phần ngân sách trung ương hưởng)

2. Thu từ dầu thô

3. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

II. Dự toán chi ngân sách địa phương

Gồm:

1. Dự toán chi cân đối NSĐP (1)

a- Chi đầu tư phát triển (2)

Trong đó:

- Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học và công nghệ

b- Chi thường xuyên

Trong đó:

- Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học và công nghệ

c- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

d- Dự phòng ngân sách

e- Chi tạo nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2008.

2. Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135

dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

a- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án

trồng mới 5 triệu ha rừng

b- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước (3)

c- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng

và một số nhiệm vụ khác

d- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho NSĐP đối với các khoản thu

phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

IV. Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương

Gồm:

Bổ sung có mục tiêu

Gồm:

a- Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135,

dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

b- Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước (3)

c- Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng

và một số nhiệm vụ khác

d- Bổ sung vốn sự nghiệp hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

57.358.055

45.645.055

12.947.545

6.400.000

5.313.000

16.214.209

15.522.465

7.693.295

928.601

299.500

6.212.214

2.772.865

128.462

10.460

572.390

1.034.106

691.744

170.997

185.000

314.520

21.227

40

691.744

691.744

170.997

185.000

314.520

21.227

Kế hoạch năm 2008

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC

8.239.105

Trong đó:  - Vốn chuẩn bị đầu tư

89.000

- Vốn đối ứng ODA

310.000

1

Vốn cân đối ngân sách địa phương (1)

7.693.295

Trong đó: vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.922.712

2

Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (2)

360.810

a

Vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

46.290

b

Vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác

314.520

3

Vốn ngoài nước (ODA)

185.000

Số TT

Danh mục các chương trình, dự án

Kế hoạch năm 2008

Tổng số

Vốn ĐTPT

Vốn SN

TỔNG SỐ

170.997

46.290

124.707

I

Chương trình mục tiêu quốc gia

169.207

44.500

124.707

1

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo

2.870

2.870

2

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

22.080

22.080

3

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

21.403

9.500

11.903

4

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

6.300

5.500

800

5

Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa

30.525

26.500

4.025

6

Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo (1)

67.170

67.170

7

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm

3.560

3.560

8

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy

8.900

8.900

9

Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm

2.729

2.729

10

Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm

3.670

3.000

670

II

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

1.790

1.790

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian khởi công và hoàn thành

Kế hoạch 2008

Ghi chú

Tổng số

Trong nước

Ngoài nước

TỔNG SỐ

1. Dự án hoàn thành

- Dự án cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường 2 bên đầu cầu

Hai Bà Trưng - Long Biên

2005-2008

1.185.000

1.000.000

185.000

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Hồ Tây thuộc dự án hạ tầng kiến trúc xung quanh Hồ Tây

Tây Hồ

2004-2008

2. Dự án chuyển tiếp

- Thoát nước nhằm cải thiện môi trường (Dự án 2)

Thành phố

2006-2012

- Dự án đường 5 kéo dài

Long Biên – Gia Lâm

2005-2009

- Dự án phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì

Đông Anh

2007-2009

- Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội

Hà Nội

2007-2009

- Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Hà Nội

2007-2009

3. Dự án khởi công mới

- Dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị giai đoạn 1.

Hà Nội

2008-2009

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2008

I. Dự toán thu NSNN trên địa bàn

Thu nội địa

II. Dự toán chi ngân sách địa phương

Gồm:

1. Dự toán chi cân đối NSĐP (1)

a- Chi đầu tư phát triển (2)

Trong đó:

- Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học và công nghệ

b- Chi thường xuyên

Trong đó:

- Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học và công nghệ

c- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

d- Dự phòng ngân sách

2. Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135

dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

a- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án

trồng mới 5 triệu ha rừng

b- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước (3)

c- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng

và một số nhiệm vụ khác

d- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho NSĐP đối với các khoản thu

phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

IV. Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương

Gồm:

1. Bổ sung cân đối

2. Bổ sung để thực hiện tiền lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng

3. Bổ sung có mục tiêu

Gồm:

a- Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135,

dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

b- Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước (3)

c- Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng

và một số nhiệm vụ khác

d- Bổ sung vốn sự nghiệp hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

362.542

362.542

2.018.550

1.453.203

219.583

33.635

7.000

1.192.330

612.735

10.075

1.300

39.990

565.347

163.920

53.000

327.080

21.347

100

1.655.331

981.848

108.136

565.347

163.920

53.000

327.080

21.347

Kế hoạch năm 2008

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC

681.793

Trong đó:  - Vốn chuẩn bị đầu tư

1.500

- Vốn đối ứng ODA

16.000

1

Vốn cân đối ngân sách địa phương (1)

219.583

Trong đó: vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

68.000

2

Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

409.210

a

Vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

82.130

b

Vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác

327.080

3

Vốn ngoài nước (ODA)

53.000

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian khởi công và hoàn thành

Kế hoạch 2008

Ghi chú

Tổng số

Trong nước

Ngoài nước

TỔNG SỐ

Dự án hoàn thành

Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc

Các huyện

2001-2008

3.000

3.000

Số TT

Danh mục các chương trình, dự án

Kế hoạch năm 2008

Tổng số

Vốn ĐTPT

Vốn SN

TỔNG SỐ

163.920

82.130

81.790

I

Chương trình mục tiêu quốc gia

81.796

10.250

71.546

1

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo

2.011

2.011

2

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

5.804

5.804

3

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

6.363

2.000

4.363

4

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

5.600

5.250

350

5

Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa

3.180

1.000

2.180

6

Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo (1) (2)

53.630

53.630

7

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm

600

600

8

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy

1.800

1.800

9

Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm

678

678

10

Chương trình mục tiêu quốc gia Về Việc làm

2.130

2.000

130

II

Chương trình 135 (1)

61.994

51.750

10.244

III

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

20.130

20.130

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2008

I. Dự toán thu NSNN trên địa bàn

1. Thu nội địa

Trong đó:

Các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

(phần ngân sách trung ương hưởng)

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

II. Dự toán chi ngân sách địa phương

Gồm:

1. Dự toán chi cân đối NSĐP (1)

a- Chi đầu tư phát triển (2)

Trong đó:

- Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học và công nghệ

b- Chi thường xuyên

Trong đó:

- Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học và công nghệ

c- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

d- Dự phòng ngân sách

e- Chi tạo nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2008.

2. Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135

dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

a- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án

trồng mới 5 triệu ha rừng

b- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng

và một số nhiệm vụ khác

c- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho NSĐP đối với các khoản thu

phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

IV. Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương

Gồm:

Bổ sung có mục tiêu

Gồm:

a- Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135,

dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

b- Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng

và một số nhiệm vụ khác

c- Bổ sung vốn sự nghiệp hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

5.899.903

4.799.903

1.523.059

1.100.000

3.333.296

3.270.814

1.480.475

187.764

36.500

1.306.013

627.470

13.550

1.510

117.900

364.916

62.482

51.304

7.970

3.208

67

62.482

62.482

51.304

7.970

3.208

Kế hoạch năm 2008

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC

1.501.945

Trong đó:  - Vốn chuẩn bị đầu tư

15.000

- Vốn đối ứng ODA

15.000

1

Vốn cân đối ngân sách địa phương (1)

1.480.475

Trong đó: vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

175.788

2

Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

21.470

a

Vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

13.500

b

Vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác

7.970

STT

Danh mục các chương trình, dự án

Kế hoạch năm 2008

Tổng số

Vốn ĐTPT

Vốn SN

TỔNG SỐ

51.304

13.500

37.804

I

Chương trình mục tiêu quốc gia

48.622

11.250

37.372

1

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo

928

928

2

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

5.657

5.657

3

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

5.677

2.000

3.677

4

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

4.150

3.750

400

5

Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa

7.075

5.500

1.575

6

Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo (1) (2)

22.040

22.040

7

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm

670

670

8

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy

1.500

1.500

9

Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm

815

815

10

Chương trình mục tiêu quốc gia Về Việc làm

110

110

II

Chương trình 135 (1)

2.682

2.250

432