PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND, ngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Stt

NỘI DUNG

Tổng thu NSNN

Chia ra

Tỉnh

Huyện, Thị

1

2

3=(4+5)

4

5

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)

5.200.000

3.919.000

1.281.000

A

CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN (I+II)

4.020.000

2.787.500

1.232.500

I

THU NỘI ĐỊA

3.565.000

2.332.500

1.232.500

1

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước

845.000

845.000

0

1.1

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý

470.000

470.000

0

-Thuế giá trị gia tăng

322.900

322.900

0

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

140.200

140.200

0

-Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

30

30

0

-Thuế tài nguyên

6.500

6.500

0

-Thuế môn bài

290

290

0

-Thu khác

80

80

0

1.2

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý

375.000

375.000

0

-Thuế giá trị gia tăng

144.450

144.450

0

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

224.500

224.500

0

-Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

250

250

0

-Thuế tài nguyên

5.500

5.500

0

-Thuế môn bài

210

210

0

-Thu khác

90

90

0

2

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

160.000

160.000

0

-Thuế giá trị gia tăng

106.000

106.000

0

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

45.000

45.000

0

-Tiền thuê mặt đất, mặt nước

4.000

4.000

0

- Thuế Tài nghuyên

480

480

-Thuế môn bài

520

520

0

-Thu khác

4.000

4.000

0

3

Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

1.550.000

662.600

887.400

3.1

Thu từ doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã

1.454.570

662.600

791.970

-Thuế giá trị gia tăng

1.283.160

552.960

730.200

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

146.480

104.000

42.480

-Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

1.440

150

1.290

-Thuế tài nguyên

8.700

2.000

6.700

-Thuế môn bài

4.180

490

3.690

-Thu khác

10.610

3.000

7.610

3.2

Thu từ các nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

95.430

0

95.430

-Thuế giá trị gia tăng

80.310

80.310

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

410

410

-Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

1.440

1.440

-Thuế tài nguyên

280

280

-Thuế môn bài

12.020

12.020

-Thu khác ngoài quốc doanh

970

970

4

Lệ phí trước bạ

170.000

170.000

5

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1.500

1.500

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

6.000

6.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

350.000

275.000

75.000

8

Thuế bảo vệ môi trường

230.000

228.200

1.800

9

Thu phí và lệ phí

69.500

56.800

12.700

-Phí và lệ phí Trung ương

22.500

22.500

0

-Phí và lệ phí tỉnh

34.300

34.300

0

-Phí và lệ phí huyện xã

12.700

12.700

10

Tiền sử dụng đất

60.000

6.000

54.000

11

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

70.000

70.000

0

12

Thu khác ngân sách

40.000

28.900

11.100

-Thu tịch thu từ công tác chống buôn lậu

6.000

3.000

3.000

-Thu khác

34.000

25.900

8.100

13

Thu khác tại xã

13.000

13.000

II

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

455.000

455.000

0

1

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu

96.000

96.000

0

2

Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu

359.000

359.000

0

B

CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

1.180.000

1.131.500

48.500

1

Học phí

16.000

7.500

8.500

2

Viện phí

104.000

104.000

0

3

Thu phạt an toàn giao thông theo NĐ 71/CP

60.000

20.000

40.000

3

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.000.000

1.000.000

0

Stt

NỘI DUNG

Tổng chi NSĐP

Chia ra

Tỉnh

Huyện, Thị

1

2

3=(4+5)

4

5

TỔNG CHI (A+B+C)

5.594.830

3.248.837

2.345.993

A

Chi cân đối NSĐP

4.305.155

2.007.662

2.297.493

I

Chi đầu tư phát triển

658.552

458.792

199.760

Trđó : + Chi đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề

87.000

69.000

18.000

+ Chi đầu tư cho khoa học công nghệ

15.000

15.000

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

617.352

433.792

183.560

Trđó: - Chi từ nguồn NSĐP

373.200

227.440

145.760

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

42.000

4.200

37.800

- Chi từ nguồn TW bổ sung cho các dự án quan trọng

202.152

202.152

2

Chi đầu tư tạo lập Quỹ Phát triển đất

40.200

24.000

16.200

3

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp

1.000

1.000

II

Chi thường xuyên

3.488.840

1.485.070

2.003.770

1

Chi sự nghiệp kinh tế

298.600

181.300

117.300

Trong đó: Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 193/TTg (NSTƯ bổ sung)

1.000

1.000

a

Sự nghiệp nông nghiệp

42.000

37.400

4.600

b

Sự nghiệp lâm nghiệp

16.500

12.900

3.600

c

Sự nghiệp thủy lợi

61.400

61.400

d

Sự nghiệp giao thông

77.000

23.000

54.000

e

Sự nghiệp kiến thiết thị chính

47.500

8.500

39.000

f

Sự nghiệp kinh tế khác

54.200

38.100

16.100

2

Chi sự nghiệp môi trường

48.000

16.500

31.500

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.562.275

454.775

1.107.500

Trong đó chi từ nguồn NSTƯ bổ sung:

+ Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú

7.069

7.069

+ Tiền ăn trưa trẻ em mẫu giáo 5 tuổi theo QĐ 239/QĐ-TTg

4.905

4.905

+ Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP

14.261

14.261

a

Chi sự nghiệp giáo dục

1.422.350

329.350

1.093.000

b

Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

139.925

125.425

14.500

4

Chi sự nghiệp y tế

381.000

381.000

5

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

31.000

20.300

10.700

Trong đó: Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (NSTƯ bổ sung)

1.605

1.605

6

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

21.500

15.000

6.500

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

24.500

16.700

7.800

8

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

21.000

19.800

1.200

9

Chi đảm bảo xã hội

166.200

78.200

88.000

Trong đó chi từ nguồn NSTƯ bổ sung:

- Chương trình hành động phòng, chống mại dâm

530

530

- Chương trình Quốc gia về an toàn lao động

410

410

- Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới

420

420

- Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em

1.070

1.070

- Kinh phí bảo trợ xã hội theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và Luật Người cao tuổi

27.400

1.075

26.325

10

Chi quản lý hành chính

707.500

229.700

477.800

- Quản lý nhà nước

491.884

159.374

332.510

- Đảng

122.516

46.016

76.500

- Đoàn thể

72.100

15.600

56.500

- Hội quần chúng

21.000

8.710

12.290

11

Chi an ninh - quốc phòng địa phương

171.000

54.500

116.500

a

- An ninh

63.000

14.500

48.500

b

- Quốc phòng

108.000

40.000

68.000

12

Chi trợ giá, trợ cước

4.800

4.100

700

13

Chi khác ngân sách

51.465

13.195

38.270

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương

1.000

1.000

IV

Dự phòng ngân sách

136.300

62.800

73.500

V

Chi thực hiện cải cách tiền lương

20.463

20.463

B

Các khoản chi được quản lý qua NSNN

1.180.000

1.131.500

48.500

I

Học phí, viện phí, phạt an toàn giao thông

180.000

131.500

48.500

1

Học phí

16.000

7.500

8.500

2

Viện phí

104.000

104.000

3

Chi từ nguồn thu phạt an toàn giao thông

60.000

20.000

40.000

II

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.000.000

1.000.000

0

1

Chi đầu tư các công trình phúc lợi xã hội

952.500

952.500

2

Chi thanh toán thanh toán lại nguồn vốn đã đầu tư các công trình, dự án phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương thực hiện năm trước

47.500

47.500

C

Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia

109.675

109.675

0

1

Chương trình xóa đói giảm nghèo

13.410

13.410

2

Chương trình việc làm và dạy nghề

7.900

7.900

3

Chương trình dân số và KHHGĐ

5.498

5.498

4

Chương trình nước sạch và VSMTNT

14.052

14.052

5

Chương trình giáo dục - đào tạo

29.530

29.530

6

Chương trình văn hóa

7.762

7.762

7

Chương trình phòng chống tội phạm

750

750

8

Chương trình phòng chống ma túy

4.930

4.930

9

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm

1.967

1.967

10

Chương trình Y tế

6.868

6.868

11

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS

2.238

2.238

12

Chương trình Xây dựng nông thôn mới

14.470

14.470

13

Chương trình dđưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu.

300

300