ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4008/QĐ-UBND	Quận 5, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 CỦA QUẬN 5.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận 5 khoá X, kỳ họp thứ mười một về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Quận 5;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 447/TTr-TCKH ngày 01 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Quận 5 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Tài chính; - TTQU-TT.UBND/Q.5; - Lưu: VT, P.TCKH.(A- ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Quốc Huy

 

BÁO CÁO THUYẾT MINH

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA QUẬN 5 ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 PHÊ CHUẨN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIV về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận 5 khoá X, kỳ họp thứ Mười một về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Quận 5 năm 2018.

Ủy ban nhân dân Quận 5 công khai số liệu và báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2018 của Quận 5 đã được Hội đồng nhân dân Quận 5 phê chuẩn như sau:

A. SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 5 NĂM 2018

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:	1.983.123 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương:	1.304.968 triệu đồng
Trong đó:
+ Các khoản thu được hưởng 100%:	95.544 triệu đồng
+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%):	193.192 triệu đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	480.692 triệu đồng
+ Thu kết dư ngân sách:	469.183 triệu đồng
+ Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:	66.357 triệu đồng
- Thu ngân sách cấp quận:	1.233.498 triệu đồng
- Thu ngân sách phường:	192.152 triệu đồng
3. Chi ngân sách địa phương:	851.129 triệu đồng
Trong đó: + Chi đầu tư phát triển:	76.486 triệu đồng
+ Chi thường xuyên:	737.692 triệu đồng
+ Chi chuyển nguồn sang năm sau:	36.951 triệu đồng
- Chi ngân sách cấp quận:	822.701 triệu đồng
- Chi ngân sách phường:	149.110 triệu đồng
4. Kết dư ngân sách địa phương:	453.839 triện đồng
- Kết dư ngân sách cấp quận:	410.797 triệu đồng
- Kết dư ngân sách phường:	43.042 triệu đồng

B. THUYẾT MINH SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

I. Thu ngân sách:

Năm 2018 là năm thứ hai tiếp tục triển khai thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và cũng là năm thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020, do đó phân cấp nguồn thu thực hiện như sau:

- Thu điều tiết ngân sách quận bao gồm các khoản thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với tỷ lệ điều tiết là 18%. Lệ phí trước bạ nhà đất với tỷ trọng trong tổng lệ phí trước bạ 4,7%. Phí - lệ phí và thu khác với tỷ lệ điều tiết là 100%.

- Thu điều tiết ngân sách phường bao gồm các khoản thu điều tiết 100% như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí và thu khác.

1. Thu ngân sách Nhà nước: quyết toán năm 2018 là 1.983.123 triệu đồng đạt 83,75% so với dự toán (2.368.000 triệu đồng), tăng 0,44% so với cùng kỳ.

2. Thu ngân sách địa phương:

- Quyết toán năm 2018 là 1.304.968 triệu đồng đạt 183,80% so với dự toán (709.997 triệu đồng), tăng 8,77% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Thu điều tiết ngân sách: quyết toán 288.737 triệu đồng đạt 115,17% so với dự toán (250.695 triệu đồng), tăng 8,77% so với cùng kỳ.

+ Thu bổ sung ngân sách cấp trên: quyết toán 480.692 triệu đồng đạt 109,31% so với dự toán (439.765 triệu đồng), tăng 9,2% so với cùng kỳ.

+ Thu kết dư ngân sách từ năm trước chuyển sang: quyết toán 469.182 triệu đồng, giảm 1,20% so với cùng kỳ.

- Thu chuyển nguồn từ năm trước: quyết toán 66.357 triệu đồng, tăng 85,18% so với cùng kỳ.

- Thu ngân sách cấp quận: quyết toán 1.233.498 triệu đồng đạt 179,60% so với dự toán (686.806 triệu đồng), tăng 6,28% so với cùng kỳ.

- Thu ngân sách phường: quyết toán 192.152 triệu đồng đạt 140,30% so với dự toán (136.958 triệu đồng), tăng 9,45% so với cùng kỳ.

3. Đánh giá thu điều tiết ngân sách địa phương đạt 115,17% so với dự toán, cụ thể như sau:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: quyết toán 193.192 triệu đồng đạt 100,27% so với dự toán (192.672 triệu đồng), tăng 9,82% so với cùng kỳ.

- Lệ phí trước bạ: quyết toán 38.480 triệu đồng đạt 365,50% so với dự toán (10.528 triệu đồng), tăng 4,84% so với cùng kỳ.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: quyết toán 12.949 triệu đồng đạt 184,99% so với dự toán (7.000 triệu đồng), tăng 17,87% so với cùng kỳ.

- Phí, lệ phí: quyết toán 5.888 triệu đồng đạt 91,22% so với dự toán (6.455 triệu đồng), giảm 44,52% so với cùng kỳ.

- Lệ phí môn bài: quyết toán 19.490 triệu đồng đạt 109,51% so với dự toán (17.798 triệu đồng), tăng 3,41% so với cùng kỳ.

- Thu khác: quyết toán 18.738 triệu đồng đạt 151,37% so với dự toán (16.2-2 triệu đồng), tăng 51,15% so với cùng kỳ.

II. Chi ngân sách:

1. Chi ngân sách địa phương: quyết toán 851.128 triệu đồng đạt 119,88 % so với dự toán (709.997 triệu đồng), tăng 13,91% so với cùng kỳ.

+ Chi đầu tư phát triển: quyết toán 76.486 triệu đồng đạt 300,77 % so với dự toán (25.430 triệu đồng), tăng 120,43% so với cùng kỳ.

+ Chi thường xuyên: quyết toán 737.691 triệu đồng đạt 110,76% so với dự toán (684.567 triệu đồng), tăng 14,17% so với cùng kỳ.

+ Chi chuyển nguồn sang năm sau: quyết toán 36.951 triệu đồng, giảm 44,31% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách cấp quận: quyết toán 822.701 triệu đồng, đạt 119,79% so với dự toán (686.806 triệu đồng), tăng 14,25% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường: quyết toán 149.110 triệu đồng đạt 108,87% so với dự toán (136.958 triệu đồng), tăng 1,51% so với cùng kỳ.

2. Đánh giá chi thường xuyên:

2.1. Ngân sách cấp quận:

- Chi Quốc phòng - An ninh: quyết toán 10.747 triệu đồng đạt 179,12% so với dự toán (6.000 triệu đồng), tăng 12,08% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng, giảm: bổ sung kinh phí cho Ban chỉ huy Quân sự để sửa chữa trụ sở và kinh phí hoạt động quốc phòng.

- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: quyết toán 308.625 triệu đồng đạt 104,07% so với dự toán (296.579 triệu đồng), tăng 11,60 % so với cùng kỳ. Trong đó chi Giáo dục phổ thông thực hiện 292.592 triệu đồng, đạt 99% so với dự toán (295.079 triệu đồng); Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương thực hiện 5.049 triệu đồng; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thực hiện 2.929 triệu đồng, đạt 281,63% so với dự toán (1.040 triệu đồng); Đào tạo khác thực hiện 199 triệu đồng, đạt 43,26% dự toán (460 triệu đồng); Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động thực hiện 7.883 triệu đồng.

Nguyên nhân tăng, giảm: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, bổ sung chi trợ cấp thôi việc, bổ sung kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và 2018, chi bồi dưỡng giáo viên mầm non ngoài công lập.

- Chi sự nghiệp Y tế: thực hiện 46.349 triệu đồng, đạt 119,79% dự toán (38.692 triệu đồng), tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó Bệnh viện Quận 5 thực hiện 3.655 triệu đồng, đạt 261% so với dự toán (1.400 triệu đồng), Trung tâm Y tế thực hiện 22.358 triệu đồng, đạt 117% so với dự toán (19.108 triệu đồng); Chương trình mục tiêu quốc gia về hoạt động Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thực hiện 1.413 triệu đồng, đạt 101% so với dự toán (1.399 triệu đồng); Kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng (sinh viên - học sinh, bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tháng tuổi) thực hiện 18.923 triệu đồng đạt 112,74 % dự toán (16.785 triệu đồng).

Nguyên nhân tăng, giảm: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, bổ sung chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, chi tăng mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP, chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, sửa chữa Trung tâm Y tế Quận 5, chi phòng chống dịch bệnh và tiêm vắc xin Sởi, Rubela.

- Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: thực hiện 11.148 triệu đồng, đạt 299,44% dự toán (3.723 triệu đồng) tăng 44,16% sò với cùng kỳ. Trong đó sự nghiệp văn hóa thực hiện 2.965 triệu đồng, đạt 494% dự toán (600 triệu đồng); Trung tâm văn hóa thực hiện 6.208 triệu đồng, đạt 408% dự toán (1.520 triệu đồng); Nhà thiếu nhi thực hiện 1.975 triệu đồng, đạt 123% dự toán (1.603 triệu đồng).

Nguyên nhân tăng, giảm: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND, bổ sung chi khoanh vùng bảo vệ di tích trên địa bàn Quận 5 và hoạt động văn hóa.

- Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao: thực hiện 10.333 triệu đồng, đạt 189% so với dự toán (5.478 triệu đồng), tăng 49,60 % so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng, giảm: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND, chi sửa chữa, phổ cập bơi lộ và mua sắm trang thiết bị thể thao.

- Chi sự nghiệp Xã hội: thực hiện 49.895 triệu đồng, đạt 110,30% so với dự toán (46.647 triệu đồng), tăng 10% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng, giảm: bổ sung chi trợ cấp diện chính sách, tháng hành động chống ma tuý.

- Chi sự nghiệp Kinh tế: thực hiện 80.794 triệu đồng, đạt 113% so với dự toán (71.813 triệu đồng), tăng 25,68 % so với cùng kỳ. Trong đó sự nghiệp kiến thiết thị chính thực hiện 17.730 triệu đồng đạt 72% dự toán ( 24.623 triệu đồng); sự nghiệp giao thông thực hiện 100 triệu đồng đạt 5% so với dự toán (1.964 triệu đồng); sự nghiệp môi trường thực hiện 51.868 triệu đồng đạt đạt 118% dự toán (44.021 triệu đồng); sự nghiệp kinh tế khác thực hiện 11.097 triệu đồng đạt 919% so với dự toán (1.207 triệu đồng).

Nguyên nhân tăng, giảm: tiền điện chiếu sáng dân lập và duy tu giao thông phân cấp về cho Ủy ban nhân dân các phường thực hiện, bổ sung kinh phí quyết toán thu gom rác, vận chuyển chất thải rắn, chăm sóc công viên, duy tu thoát nước. Bổ sung kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND cho khối kinh tế, bổ sung kinh phí hoạt động, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng và Trung tâm TM - DV An Đông.

- Chi Quản lý nhà nước - Đảng - Đoàn thể: thực hiện 70.167 triệu đồng, đạt 131,60% so với dự toán (53.318 triệu đồng), tăng 27,58 % so với cùng kỳ. Trong đó Quản lý nhà nước thực hiện 59.218 triệu đồng đạt 132% so với dự toán (44.706 triệu đồng); Đoàn thể thực hiện 10.949 triệu đồng đạt 172% so với dự toán (8.612 triệu đồng);

Nguyên nhân tăng, giảm: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND, kinh phí xử phạt vi phạm hành chính, bổ sung kinh phí hoạt động cho Câu lạc bộ Hưu Trí, Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng do thành phố không giao dự toán; hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho Khối nội chính - Thống kê, bổ sung kinh phí cho cán bộ chờ điều động công tác, trích 30% trên tổng số tiền thu hồi công tác thanh tra, chi trợ cấp thôi việc.

- Chi khác ngân sách: thực hiện 5.107 triệu đồng, đạt 74,98% so với dự toán (6.811 triệu đồng), giảm 28,97 % so với cùng kỳ.

2.2. Ngân sách phường:

- Chi Quốc phòng - An ninh: thực hiện 25.664 triệu đồng, đạt 81% so với dự toán (31.708 triệu đồng), tăng 7,48 % so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo: thành phố không giao dự toán, trong năm Ủy ban nhân dân các phường có chi hoạt động cho giáo dục 179 triệu đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp Y tế: thành phố không giao dự toán, trong năm có chi hoạt động cho công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hoạt động y tế 288 triệu đồng tăng 5% so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: thực hiện 934 triệu đồng đạt 934% so với dự toán (100 triệu đồng), giảm 16,23% so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao: thành phố không giao dự toán, trong năm có chi hoạt động phong trào thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn 207 triệu đồng, giảm 65% so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp xã hội: thực hiện 171 triệu đồng đạt 855% so với dự toán (20 triệu đồng) giảm 81 % so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp kinh tế: thành phố không giao dự toán, quận phân cấp về phường để duy tu giao thông, thực hiện 2.530 triệu đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

- Chi Quản lý nhà nước - Đảng - Đoàn thể: thực hiện 114.525 triệu đồng đạt 109% so với dự toán (104.847 triệu đồng), tăng 13,67% so với cùng kỳ. Trong đó Quản lý nhà nước thực hiện 105.632 triệu đồng đạt 131% so với dự toán (80.658 triệu đồng); Đảng thực hiện 3.809 triệu đồng đạt 37% so với dự toán (10.205 triệu đồng); Đoàn thể thực hiện 5.084 triệu đồng đạt 36% so với dự toán (13.984 triệu đồng);

 

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	709.997	1.304.968	183,80%
1	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	250.695	288.736	115,17%
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	58.023	95.544	164,67%
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	192.672	193.192	100,27%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	439.765	480.692	109,31%
-	Thu bổ sung cân đối	414.335	414.335	100,00%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	25.430	66.357	260,94%
3	Thu nguồn cải cách tiền lương	19.537
4	Thu kết dư		469.183
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		66.357
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	709.997	851.128	119,88%
I	Chi cân đối ngân sách quận	708.598	804.882	113,59%
1	Chi đầu tư phát triển	25.430	76.486	300,77%
2	Chi thường xuyên	664.622	728.396	109,60%
3	Dự phòng ngân sách	18.546
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.399	9.295
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.399	9.295	664,40%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		36.951

 

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NNNN	Thu NS quân	Tổng thu NSNN	Thu NS quân	Tổng thu NSNN	Thu NS quận
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2.368.000	709.997	1.983.123	1.304.968	83,75%	183,80%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.368.000	250.695	1.983.123	288.736	83,75%	115,17%
1	Thu nội địa	2.368.000	250.695	1.983.123	288.736	83,75%	115,17%
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.085.000	192.672	1.084.543	193.191	99,96%	100,27%
	Thuế giá trị gia tăng	772.300	139.014	750.607	135.144	97,19%	97,22%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	298.100	53.658	321.671	58.031	107,91%	108,15%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	14.600		12.249		83,90%
	Thuế tài nguyên			16	16
2	Thuế thu nhập cá nhân	362.000		314.149		86,78%
3	Thuế bảo vệ môi trường
4	Lệ phí trước bạ	224.000	10.528	222.943	38.480	99,53%	365,50%
5	Thu phí, lệ phí	45.000	24.253	46.430	25.378	103,18%	104,64%
-	Phí và lệ phí quận		13.243		12.862		97,12%
-	Phí và lệ phí phường		11.010		12.516		113,68%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	7.000	12.949	12.949	184,99%	184,99%
7	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	400.000		237.257		59,31%
8	Thu tiền sử dụng đất	200.000		19.398		9,70%
9	Thu khác ngân sách	45.000	16.242	45.454	18.738	101,01%	115,37%
II	Thu viện trợ
B	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		439.765		480.692
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				469.183
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				66.357
E	THU NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG		19.537

 

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm			Bao gồm
			NS cấp quận	NS phường		NS cấp quận	NS phường	So sách (%)	NS cấp quận	NS phường
A	B	1	2		4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	709.997	686.806	136.958	851.128	822.701	149.110	119,88%	119,79%	108,87%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	708.598	685.407	136.958	841.832	813.405	149.110	118,80%	118,67%	108,87%
1	Chi đầu tư phát triển	25.430	25.430		76.486	76.486		300,77%	300,77%
II	Chi thường xuyên	664.622	641.431	136.958	765.346	736.919	149.110	115,16%	114,89%	108,87%
	Trong đó:
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	296.579	296.579		308.652	308.652		104,07%	104,07%
V	Dự phòng ngân sách	18.546	18.546
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.399	1.399		9.296	9.296		664,47%	664,47%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.399	1.399		9.296	9.296		664,47%	664,47%
	CTMT Y tế về dân số - KHHGĐ	1.399	1.399		1.413	1.413		101,00%	101,00%
	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm				7.883	7.883
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

 

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	686.806	822.700	119,79%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	113.769	120.682	106,08%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	573.037	669.679	116,86%
I	Chi đầu tư phát triển	25.430	76.486	300,77%
	Chi đầu tư phát triển khác	25.430	76.486	300,77%
II	Chi thường xuyên	529.061	593.193	112,12%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	296.579	308.652	104,07%
-	Chi quốc phòng	3.500	7.200	205,71%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.500	3.547	141,88%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	38.692	46.349	119,79%
-	Chi văn hóa thông tin	3.723	11.148	299,44%
-	Chi thể dục thể thao	5.478	10.333	188,63%
-	Chi bảo vệ môi trường	44.021	51.868	117,83%
-	Chi các hoạt động kinh tế	27.792	28.927	104,08%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	53.318	70.167	131,60%
-	Chi bảo đảm xã hội	46.647	49.895	106,96%
-	Chi thường xuyên khác	6.811	5.107	74,98%
Ill	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)
V	Dự phòng ngân sách	18.546
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		32.339

 

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Đồng

STT	TÊN ĐƠN V|	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường  xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi CTMTQG
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3
	TỔNG SỐ	851.491	87.842	763.649	822,701	76.486	704.579	9.296		9.296	32.339	96,62%	87,07%	92,26%
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân	22 810	1.710	21.100	16.820	1 536	15.284					400,00%	89,82%	72,44%
2	Phòng Tư pháp	2.567		2.567	2.116		2.116					96,62%		82,43%
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3492		3.492	3.117		3.157					73,74%		90,41%
4	Phòng Giáo dục - Đào tạo	5304		5.304	4.180		4.180					82,43%		78,81%
5	Phòng Lao động - Thương binh và xã hội	54.175		54.175	52.817		52.817					90,41%		97,49%
6	Phòng Văn hóa thông tin -TT	4.677		4.677	4.568		4.568					78,81%		97,67%
7	Phòng Nội vụ	6.100		6.100	5.840		5.840					97,49%		95,74%
8	Phòng Kinh tế	4.900		4.900	3.892		3.892					97,67%		79,43%
9	Phòng Quản lý đô thị	13 538		13.538	12.371		12.373					95,74%		91,39%
10	Phòng Tài nguyên - Môi trường	8.607		8.607	4.752		4.752					79,43%		55,21%
11	Phòng Y tế	4.041		4.041	3.443		2.030	1.413		1.413		91,39%		85,20%
12	Thanh tra nhà nước	1598		1.598	1.507		1.507					55,21%		94,31%
13	Viện kiểm sát nhân dân	491		491	490		490					85,20%		99,80%
14	Tòa án nhân dân	771		771	765		765					94,31%		99,22%
15	Chi cục Thi hành án dân sự	706		706	498		498					99,80%		70,54%
16	Chi cục Thống kê	192		192	192		192					99,22%		100,00%
17	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	2.527		2.527	2.527		2.527					70,54%		100,00%
18	Hội Liên hiệp phụ nữ	2.531		2.531	2.476		2.476					100,00%		97,83%
19	Quận đoàn	3.495		3.495	3.358		3.358					100,00%		96,08%
20	Hội Chữ thập đỏ	826		826	770		770					97,83%		93,22%
21	Liên đoàn lao động	350		350	327		327					96,08%		93,43%
22	Hội Cựu chiến binh	912		912	894		894					93,22%		98,03%
23	CLB Hưu Trí	692		692	596		596					93,43%		86,13%
24	Mầm non 1	6.104	216	5.888	5.892	216	5.676					98,03%	100,00%	96,40%
25	Mầm non 2A	3.297		3.297	3.179		3.179					86,13%		96,42%
26	Mầm non 2B	3.629	48	3.581	3.482	48	3.434					96,53%	100,00%	95,90%
27	Mầm non 3	8.031	3.000	5.031	5.184	302	4.882					96,42%	10,07%	97,04%
28	Mầm non 4	1.622		1.622	1.599		1.599					95,95%		98,58%
29	Mầm non 5A	5.538		5.538	5.282		5.282					64,55%		95,38%
30	Mầm non 5B	3.353	300	3.053	3.310	300	3.010					98,58%	100,00%	98,59%
31	Mầm non 6	4.402	717	3.685	3.198	714	2.484					95,38%	99,58%	67,41 %
32	Mầm non 8	4.535		4.535	4.401		4.401					98,72%		97,05%
33	Mầm non 9	6.537	347	6.190	6.299	347	5.952					72,65%	100,00%	96,16%
34	Mầm non 10	5.781		5.781	5.291		5.291					97,05%		91,52%
35	Mầm non 11	5.717		5.717	5.324		5.324					96,36%		93,13%
36	Mầm non 12	5.653	2	5.651	5.457	2	5.455					91,52%	100,00%	96,53%
37	Mầm non 13	3 971		3 971	3.887		3.887					93,13%		97,88%
38	Mầm non 14A	2.969		2 969	2.829		2.829					96,53%		95,28%
39	Mầm non 14B	4.606		4.606	4.467		4.467					97,88%		96,98%
40	Mầm non Son Ca	4.688	10	4.678	4.617	10	4.607					95,28%	100,00%	98,48%
41	Mầm non Họa Mi 1	9.474		9 474	9.334		9.334					96,98%		98,52%
42	Mầm non Họa Mi 2	11.656	730	10.926	11.203	730	10.473					98,49%	100,00%	95,85%
43	Mầm non Họa Mi 3	8.473		8 473	8.245		8.245					98,52%		97,31%
44	Mầm non Vàng Anh	5.432		5.432	5.175		5.175					96,11%		95,27%
45	Bàu Sen	9.502	200	9 302	9.323	200	9.123					95,27%	100,00%	98,08%
46	Chương Dương	5.949		5.949	5.659		5.659					98,12%		95,13%
47	Chính Nghĩa	12.989	700	12.289	12.123	700	11.423					95,13%	100,00%	92,95%
48	Hàm Tử	6.171	10	6.161	5.859	10	5.849					95,13%	100 00%	94,94%
49	Huỳnh Kiến Hoa	6.331	670	5.661	6.248	670	5.578					93,33%	100,00%	98,53%
50	Huỳnh Mẫn Đạt	5.065		5.065	4.956		4.956					94,94%		97,85%
51	Hùng Vương	6.172		6.172	6.051		6.051					98,69%		98,04%
52	Lê Văn Tám	3.829	10	3.819	3.771	10	3.761					97,85%	100,00%	98,48%
53	Lê Đình Chinh	9.101	1.420	7.681	8.833	1.420	7.413					98,04%	100,00%	96,51%
54	Lý Cảnh Hớn	4.150		4.150	4.006		4.006					98,49%		96,53%
55	Minh Đạo	13 160	990	14.170	14.857	990	13.867					97,06%	100,00%	97,86%
56	Nguyễn Đức Cảnh	6.963		6.963	6.724		6.724					96,53%		96,57%
57	Nguyễn Viết Xuân	7.237	50	7.187	7.201	44	7.157					98,00%	88,00%	99,58%
58	Phạm Hồng Thái	6.784	450	6.334	6.752	418	6.334					96,57%	92,89%	100,00%
59	Trần Bình Trọng	8.686	4	8.682	8.177	4	8.173					99,50%	100,00%	94,14%
60	Trần Quốc Toản	6.991	700	6.291	6.867	700	6.167					99,53%	100,00%	98,03%
61	Chuyên biệt Tương Lai	4.284		4.284	4.247		4.247					99,53%		99,14%
62	Lý Phong	6.469	110	6.359	6.462	110	6.352					94,14%	100,00%	99,89%
63	Mạch Kiếm Hùng	5.862		5.862	5.644		5.644					98,23%		96,28%
64	Kim Đồng	9.538	46	9 492	9.524	46	9.478					99,89%	100,00%	99,85%
65	Trần Bội Cơ	17.686	2.040	15.646	17.468	2.040	15.428					96,28%	100,00%	98,61%
66	Ba Đình	10.285	710	9.575	10.198	699	9.499					99,85%	98,45%	99,21%
67	Hồng Bàng	17.482	100	17.382	17.477	100	17.377					98,77%	100,00%	99,97%
68	Bồi dưỡng giáo dục	1.872		1.872	1.825		1.825					99,15%		97,49%
69	Trung tâm giáo dục thường xuyên	2.755		2.755	2.671		2.671							96,95%
70	TTGDKTTH và Hướng Nghiệp	1.404		1.404	1.390		1.390					99,97%		99,00%
71	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	3.061		3.061	2.930		2.930					99,00%		95,72%
72	Vương	13.396		13.396	12.931		5.048	7.883		7.883		95,72%		96,53%
73	Bệnh viện Quận 5	3.801		3.801	3.655		3.655					96,53%		96,16%
74	Trung tâm Y tế	23.014	10	23.004	22.359	1	22.358					96,53%	10,00%	97,19%
75	Trung tâm Thể dục thể thao	10.718	140	10.578	10.473	140	10.333					97,15%	100,00%	97,68%
76	Trung tâm Văn hóa	12.831	4.000	8.831	10.207	4 000	6.207						100,00%	70,29%
77	Nhà thiếu nhi	2.090		2.090	1.975		1.975					97,71%		94,50%
78	Ban bồi thường - GPMB	1.530		1.530	1.428		1.428							93,33%
79	Ban quản lý ĐTXDCT	225		225	225		225							100,00%
80	Trung tâm HTPTKT và CULĐ	2.685		2.685	2.256		2.256							84,02%
81	Ban quản lý chợ VLXD	737		737	649		649							88,06%
82	Ban quản lý chợ Hà Tôn Quyền	49		49
83	Ban quản lý chợ Phùng Hưng	107		107	93		93			.				86,92%
84	Ban quản lý chợ Tân Thành	54		54
85	Ban quản lý chợ Xã Tây	67		67	67		67							100,00%
86	Ban quản lý chợ Bàu Sen	74		74	74		74							100,00%
87	Ban quản lý TX Đồng Khánh	219	6	213	219	6	213						100,00%	100,00%
88	Ban quản lý chợ Vật Tư	119		119	119		119							100,00%
89	Ban quản lý chợ Hòa Bình	891	32	57	88	31	57						96,88%	100,00%
90	Ban quản lý chợ Kim Biên	76	10	66	66		66							100,00%
91	Ban quản lý chợ An Đông	64.727	46.086	18.641	51.053	44.073	6.980						95,63%	37,44%
92	Bảo hiểm xã hội	16.786		16.786	18.602		18.602							110,82%
93	Đơn vị hoạt động an ninh quốc phòng	8.046	2.046	6.000	12.531	1.784	10.747						87,19%	179,12%
94	Đơn vị sự nghiệp kinh tế	79.005	10.844	68.161	78.049	9.888	68.161						91,18%	100,00%
95	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	123.147	9.378	113.769	124.881	4.199	120.682						44,78%	106,08%
96	Chi khác	6.805		6.805	5.107		5.107							75,05%
97	Chi chuyển nguồn				32.319						32.339
98	Dự phòng phi	18.546		18.546

 

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	PHƯỜNG	120.683	111.403	9.280	0	0	0	120.683	111.403	9.280	0	0	0	100%	100%	100%
1	UBND phường 1	9.208	8,334	874				9 208	8.334	874				100%	100%	100%
2	UBND phường 2	10 060	7.974	2.086				10.060	7.974	2.086				100%	100%	100%
3	UBND phường 3	7.111	6.748	363				7.111	6.748	363				100%	100%	100%
4	UBND phường 4	7.179	6.958	221				7.179	6.958	221				100%	100%	100%
5	UBND phường 5	8313	7 661	652				8.313	7.661	652				100%	100%	100%
6	UBND phường 6	8.256	8.184	72				8.256	8.184	72				100%	100%	100%
7	UBND phường 7	8.523	7.887	636				8.523	7887	636				100%	100%	100%
8	UBND phường 8	6.971	6.924	47				6.971	6.924	47				100%	100%	100%
9	UBND phường 9	7.559	6.604	955				7.559	6.604	955				100%	100%	100%
10	UBND phường 10	8.322	7.742	580				8.322	7.742	580				100%	100%	100%
11	UBND phường 11	8.672	8.372	300				8.672	8.372	300				100%	100%	100%
12	UBND phường 12	7.585	7.025	560				7.585	7.025	560				100%	100%	100%
13	UBND phường 13	7.009	6.959	50				7.009	6959	50				100%	100%	100%
14	UBND phường 14	9.145	7.323	1 822				9.145	7.323	1.822				100%	100%	100%
15	UBND phường 15	6.770	6.708	62				6.770	6.708	62				100%	100%	100%

 

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		CTMTQG	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia ...							…	Tổng số	Trong đó		CTMTQG
							Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp					Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
										Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
											Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4
	TỔNG SỐ	1.399			1.399	9.296			9.296				9.296	9.296			664,47%			101,00%
I	NGÂN SÁCH QUẬN	1.399			1.399	9.296			9.296				9.296	9.296			664,47%			101,00%
1	Phòng Y tế Quận 5	1.399			1.399	1.413			1.413				1.413	1.413			101,00%			101,00%
2	Trường TCN KTCN Hùng Vương					7.883			7.883				7.883	7.883
II	NGÂN SÁCH PHƯỜNG