ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3678/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP; Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- TVTU, TT HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- CPVP, các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT,KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đinh Văn Thu

Kh

Nội dung

Dự toán giao

Ghi chú

A. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN; CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI

I. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN:

1. Dự toán thu:

3.340

- Thu khác (thu qua công tác thanh tra, xử lý VPHC,...)

40

- Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ và khác

3.300

2. Nộp NSNN:

40

- Thu khác

40

II. DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI:

3.500

1. Phục vụ thu hoạt động dịch vụ, sự nghiệp và khác

3.300

B. DỰ TOÁN CHI NSNN PHÂN BỔ:

15.366

341

I. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC:

3.786

1. Dự toán chi hoạt động tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP

3.705

Trong đó:

- Thực hiện CCTL do tăng mức lương cơ sở từ 1.210.000đ lên 1.390.000đ từ các nguồn:

(1)

+ Tiết kiệm 10% chi HĐTX

105

- Trang phục chuyên ngành

6

- Hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng

14

- Hoạt động của thành viên UBND tỉnh

50

2. Dự toán chi không tự chủ

81

- Quỹ thi đua khen thưởng

81

II. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

10.053

171

II.1. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THÔNG TIN

9.953

1. Dự toán chi tiền lương và chi hoạt động (không thường xuyên)

330

(3)

Trong đó:

- Thực hiện CCTL do tăng mức lương cơ sở từ 1.210.000đ lên 1.390.000đ từ các nguồn:

+ Tiết kiệm 10% chi HĐTX

27

(1)

- Sử dụng nguồn thu để bổ sung chi hoạt động

30

2. Dự toán chi không thường xuyên:

9.622

171

2.1. Hoạt động sự nghiệp chuyên ngành

9.372

(4)

a. Nhiệm vụ đặc thù

4.524

- Tổ chức họp báo hàng tháng; Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí của địa phương và trung ương nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

260

- Đọc lưu chiểu xuất bản

50

- Hoạt động Ngày sách Việt Nam (21-6)

120

- Tập huấn nghiệp vụ, các quy định về lĩnh vực BCXB, BCVT, CNTT cho Đài TT - TH và Phòng VHTT; Tập huấn các quy định về XB cho các cơ sở in; Tập huấn triển khai các quy định về lĩnh vực viễn thông cho các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng; Tập huấn cho đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh

151

- Chi thù lao, nhuận bút; thuê đường truyền phục vụ Cổng thông tin điện tử

470

- Hoạt động Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh

25

- Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính (theo Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017)

15

- Chi phí thuê đánh giá mức độ an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2016)

100

- Thuê hệ thống máy chủ dự phòng phục vụ ứng dụng CNTT tỉnh; Thuê đường truyền phục vụ phần mềm Q-office

259

- Thuê đường truyền, thiết bị dự phòng và vận hành hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh

230

- Hỗ trợ quản lý và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu; Hội nghị truyền hình trực tuyến và các hệ thống CNTT của tỉnh

400

- Vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

2.444

b. Các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, nhiệm vụ

4.848

- Đề án Phát triển hệ thống điểm Bưu điện văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 (theo Kế hoạch số 1650/KH-UBND ngày 29/05/2014)

827

- Đề án Chữ ký số chuyên dùng (theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 19/06/2015)

50

- Đề án phát triển Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021 (theo quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 10/02/2017)

1.140

- Đề án phát triển CNTT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 (theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 17/02/2017)

100

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động năm 2018 (theo Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 17/02/2017)

150

- Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020 (theo Kế hoạch số 4317/KH-UBND ngày 15/8/2017)

430

- Thuê đường truyền WAN phục vụ cho các đơn vị được đầu tư theo dự án Xây dựng mạng WAN kết nối các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ chỉ đạo điều hành (theo Công văn số 395/UBND-KGVX ngày 22/01/2018)

845

- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (theo Kế hoạch số 5709/KH-UBND ngày 09/12/2015)

140

- Tuyên truyền Triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 06/07/2016)

200

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2021 (theo Kế hoạch số 5194/KH-UBND ngày 27/9/2017)

866

- Tuyên truyền về cải cách hành chính

100

2.2. Mua sắm tài sản

250

(2)

- Mua sắm thiết bị, đường truyền trang bị cho phòng đọc lưu chiểu

100

- Mua phần mềm bản quyền hàng năm (Lisence Standard Pachage) cho tường lửa chuyên dùng dành cho ứng dụng web (phục vụ Data Center của tỉnh)

150

278

II.2. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

100

(4)

- Tuyên truyền về bảo vệ môi trường

100

341

III. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QUỐC PHÒNG:

27

(4)

IV. CTMT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Mã số: 0809)

1.500

(5)

- Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

1.500