ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3408/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 07 tháng 10 năm 2020

Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- PCVP 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, QLĐT1, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trịnh Xuân Trường

TT

Danh mục

Chi phí (đồng/tấn)

Chi phí 01 năm

I

Chi phí vật tư trực tiếp (Cvt)

25.843

707.441.329

1

Công tác xử lý rác thải sinh hoạt và chế biến thành phân compost

17.503

- Chế phẩm EM thứ cấp

1.999

- Nước sạch

2.485

- Điện năng

13.019

2

Công tác chôn lấp rác đã qua xử lý (chi phí tính bằng 30%/chi phí thực tế theo cách tính tại QĐ 645)

3.940

- Vôi bột

1.040

- Đất phủ bãi

6.265

- Hóa chất diệt ruồi permethrin 50EC

2.040

- EM thứ cấp

1.999

- Bokashi

1.789

3

Công tác phun thuốc diệt ruồi

4.400

Hóa chất diệt ruồi permethrin 50EC

4.400

II

Chi phí nhân công trực tiếp (C_NC)

121.088

3.314.780.195

1

Công tác xử lý rác thải sinh hoạt và chế biến thành phân compost

114.846

- Cán bộ kĩ thuật bậc 4/8

12.213

- Nhân công vận hành, điện, bơm nước 4/7.

37.200

- Nhân công phun thuốc EM; phân loại rác thô bậc 4/7

11.185

- Nhân công vận hành trạm cân 4/7.

5.577

- Nhân công phân loại rác thủ công, đóng bao, cân rác...Bậc 4/7.

48.671

2

Công tác chôn lấp rác đã qua xử lý (chi phí tính bằng 30%/ chi phí thực tế theo cách tính tại QĐ 645)

5.704

- Nhân công Bậc thợ bình quân 4/7

19.012

3

Công tác phun thuốc diệt ruồi

539

- Nhân công Bậc thợ bình quân 4/7

539

III

Chi phí máy, thiết bị trực tiếp (C_M)

130.200

3.564.237.605

1

Công tác xử lý rác thải sinh hoạt và chế biến thành phân compost

127.713

3.496.136.660

1.1

Chi phí máy, thiết bị trực tiếp (Chỉ tính chi phí máy thiết bị trực tiếp xe ô tô tải 5 tấn và máy phun hóa chất, 4 máy xúc lật chỉ tính phần hao phí nhân công và nhiên liệu xăng dầu còn chi phí khấu hao tính trực tiếp vào chi phí khấu hao máy thiết bị phần vốn Nhà nước)

41.246

1.129.116.327

- Máy xúc lật dung tích 3m³

11.202

- Máy xúc lật dung tích 1,8m³

14.829

- Máy phun hóa chất 3CV

418

- Xe tải 5 tấn

14.798

1.2

Chi phí khấu hao máy thiết bị, trực tiếp (cả 02 dây chuyền sơ chế và tinh chế)

86.466

1.2.1

Phần thiết bị vốn Nhà nước

52.802

1.445.452.345

1.2.2

Phần thiết bị vốn doanh nghiệp

33.665

921.567.988

2

Công tác chôn lấp rác đã qua xử lý (chi phí tính bằng 30%/ chi phí thực tế theo cách tính tại QĐ 645)

2.360

64.609.376

- Máy ủi 170CV

5.772

- Xe bồn 6m³

2.021

- Máy bơm xăng 5CV

75

3

Công tác phun thuốc diệt ruồi

128

3.491.569

- Máy bơm xăng 5CV

128

IV

Chi phí sản xuất chung (C_SXC)

2.662.286.170

1

Chi phí khấu hao tài sản cố định (không bao gồm chi phí khấu hao tài sản máy, thiết bị trực tiếp)

1.646.783.480

2

Chi phí duy tu, bảo dưỡng phần xây dựng

102.923.968

3

Chi phí duy tu, bảo dưỡng máy thiết bị trực tiếp

80.888.263

4

Chi phí Quan trắc môi trường

78.503.792

5

Chi phí bảo hộ lao động và công cụ dụng cụ dùng cho bộ phận phân xưởng (Lao động trực tiếp)

56.120.000

6

Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc (theo Hóa đơn mua Bảo hiểm cháy nổ do Công ty cổ phần môi trường đô thị cung cấp)

32.485.000

7

Chi phí mua bao tải đóng mùn (theo hóa đơn thực tế do Công ty CP môi trường đô thị cung cấp bình quân: 7.738.270đ/tháng)

92.859.240

8

Chi trả độc hại bằng hiện vật (23 lao động trực tiếp x 20.000đ/ngày x 26 ngày/tháng x 12 tháng)

143.520.000

9

Chi khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ 2 lần/năm

20.000.000

10

Tiền lương bộ phận phân xưởng

408.202.428

10.1

Chi phí tiền lương quản lý + Bảo vệ

334.839.000

10.2

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (Các khoản do DN chi trả cho bộ phận quản lý)

73.363.428

A

Tổng chi phí sản xuất (I+II+III+IV)

10.248.745.299

B

Chi phí quản lý doanh nghiệp (C_ql) 5%/Tổng chi phí sản xuất (Bao gồm các khoản chi phí quy định tại khoản đ, khoản 2 Điều 3 Thông tư 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017)

512.437.265

Tổng chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch xử lý chất thải rắn (01 năm)

10.761.182.564

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt vận chuyển đến cơ sở xử lý (01 năm) (75 tấn x 365 ngày)

27.375

Giá thành toàn bộ để xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt (Z_TB)

393.103

C

Lợi nhuận Định mức (≤5%/(A+B))

19.655

538.059.128

Tổng chi phí 01 năm bao gồm lợi nhuận

11.299.241.692

Giá thành toàn bộ để xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt và Lợi nhuận

412.758