ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3361/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Khắc Thận

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DỰ TOÁN NĂM

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG THU NSNN

14.640.384

20.114.813

137,4

109,5

A

TỔNG THU NSĐP

12.196.474

16.689.898

136,8

103,7

I

Thu NSNN trên địa bàn

7.909.900

11.057.456

139,8

138,0

1

Thu nội địa

6.809.900

9.357.456

137,4

136,4

2

Thu từ dầu thô

3

Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

1.100.000

1.700.000

154,5

147,8

4

Thu viện trợ

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2.053.650

III

Trợ cấp NSTW

6.730.484

6.789.607

100,9

97,9

IV

Thu kết dư ngân sách

106.190

V

Tạm thu ngân sách huyện, xã

VI

Thu từ các khoản cho vay của NN

100

VII

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

83.355

VIII

Tạm vay NSNN

1.455

IX

Các khoản ghi thu trên địa bàn

23.000

B

TỔNG CHI NSĐP

12.205.674

16.689.898

136,7

103,7

I

Chi cân đối NSĐP

12.201.074

16.624.438

136,3

107,9

1

Chi đầu tư phát triển

3.256.343

6.284.399

193,0

110,9

2

Chi thường xuyên

8.725.351

9.838.868

112,8

102,6

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

9.300

9.300

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

1.450

5

Chi nộp ngân sách cấp trên

83.355

6

Dự phòng ngân sách

208.630

7

Chi tạo, chuyển nguồn thực hiện CCTL

407.066

II

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

42.460

III

Các khoản ghi chi trên địa bàn

23.000

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

4.600

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

E

CHI TẠM ỨNG

-

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DỰ TOÁN NĂM

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

7.909.900

11.057.456

139,8

138,0

I

Thu nội địa

6.809.900

9.357.456

137,4

136,4

1

Thu từ khu vực DNNN

591.000

530.000

89,7

89,8

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

73.000

132.000

180,8

109,1

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.550.000

1.750.000

112,9

102,9

4

Thuế thu nhập cá nhân

220.000

300.000

136,4

111,1

5

Thuế bảo vệ môi trường

2.000.000

2.450.000

122,5

153,1

6

Lệ phí trước bạ

325.000

330.000

101,5

113,8

7

Thu phí, lệ phí

86.300

105.000

121,7

140,0

8

Các khoản thu về nhà, đất

1.799.000

3.473.456

193,1

184,6

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

14.000

16.000

114,3

94,1

-

Thu tiền sử dụng đất

1.650.000

3.257.456

197,4

191,6

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

135.000

200.000

148,1

121,2

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

9

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

22.000

30.000

136,4

53,6

10

Thu lợi nhuận còn lại

6.600

7.000

100,0

11

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

44.000

60.000

136,4

127,7

12

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18.000

45.000

250,0

136,4

13

Thu khác ngân sách

75.000

145.000

193,3

76,3

14

Thu từ các khoản cho vay của ngân sách

-

-

II

Thu từ dầu thô

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1.100.000

1.700.000

154,5

147,8

IV

Thu viện trợ

-

-

B

THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

5.465.300

7.715.770

141,2

133,8

1

Từ các khoản thu phân chia

2.689.900

3.055.287

2

Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%

2.775.400

4.660.483

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DT NĂM

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NSĐP

12.201.074

16.689.898

136,8

103,7

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

12.199.624

16.624.438

136,3

107,9

I

Chi đầu tư phát triển

3.256.343

6.284.399

193,0

110,9

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.256.343

6.284.399

193,0

110,9

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN hoạt động công ích

II

Chi thường xuyên

8.725.351

9.838.868

112,8

102,6

1

Chi ANQP

261.532

302.896

115,8

114,2

2

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

3.347.737

3.461.154

103,4

105,2

3

Chi sự nghiệp y tế, DS KHH GĐ

740.483

990.017

133,7

102,4

4

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

32.966

33.710

102,3

104,4

5

Chi sự nghiệp văn hóa TT.TT & DL

148.092

160.272

108,2

131,7

6

Chi SN phát thanh truyền hình

50.900

52.960

104,0

96,4

7

Chi đảm bảo xã hội

1.088.088

1.471.613

135,2

98,7

8

Chi sự nghiệp kinh tế

864.769

931.412

107,7

75,9

Trong đó:

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi

54.553

89.261

163,6

- SN kinh tế khác

350.197

367.644

105,0

109,4

9

Chi sự nghiệp Tài nguyên và môi trường

309.107

328.577

106,3

142,1

10

Chi quản lý hành chính

1.694.370

1.988.265

117,3

116,5

11

Chi trợ giá

15.500

15.500

100,0

100,0

12

Chi khác ngân sách

169.376

100.061

59,1

67,9

13

Vốn ngoài nước

14

10% tiết kiệm chi thường xuyên để CCTL

2.431

2.431

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

9.300

9.300

IV

Dự phòng ngân sách

208.630

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

1.450

VI

Chi tạo, chuyển nguồn thực hiện CCTL

407.066

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

83.355

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

42.460

C

CÁC KHOẢN GHI CHI TRÊN ĐỊA BÀN

23.000

D

CHI TẠM ỨNG