ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3134/QĐ-UBND	Quận 5, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẬN 5 NĂM 2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 5 khoá X kỳ họp thứ Mười bốn về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 337/TTr-TCKH ngày 12 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2019 (đính kèm báo cáo thuyết minh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 và các biểu mẫu theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Tài chính; - TTQU- TT.UBND/Q.5; - Lưu: VT, P.TCKH. (A.109).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Quốc Huy

 

BÁO CÁO THUYẾT MINH

SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIV về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 5 khoá X, kỳ họp thứ Mười bốn về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

Ủy ban nhân dân Quận 5 công khai số liệu quyết toán và thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân Quận 5 phê chuẩn như sau:

I. TÌNH HÌNH THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: quyết toán năm 2019 là 2.051,434 tỷ đồng, đạt 101,61% so với dự toán (2.019 tỷ đồng), tăng 3,44% so với cùng kỳ.

2. Tổng thu - chi ngân sách địa phương: Thu ngân sách địa phương quyết toán 1.459,253 tỷ đồng đạt 150,90% so với dự toán (967,048 tỷ đồng), tăng 11,82% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương quyết toán 1.009,309 tỷ đồng đạt 104,37% so với dự toán (967,048 tỷ đồng), tăng 17,46% so với cùng kỳ, trong đó:

- Ngân sách cấp quận: Thu ngân sách cấp quận quyết toán 1.382,149 triệu đồng đạt 147,20% so với dự toán (938,968 tỷ đồng), tăng 12,05% so với cùng kỳ. Chi ngân sách cấp quận quyết toán 982,322 tỷ đồng, đạt 104,62% so với dự toán (938,968 tỷ đồng), tăng 19,40% so với cùng kỳ.

- Ngân sách phường: Thu ngân sách phường quyết toán 240,188 tỷ đồng đạt 135,18% so với dự toán (177,676 tỷ đồng), tăng 25% so với cùng kỳ. Chi ngân sách phường quyết toán 190,070 tỷ đồng đạt 106,98% so với dự toán (177,676 tỷ đồng), tăng 20,89% so với cùng kỳ.

3. Kết dư ngân sách năm 2019: Kết dư ngân sách địa phương năm 2019 là 449,945 tỷ đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp quận 399,827 tỷ đồng, kết dư ngân sách phường 50,118 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU - CHI NSNN NĂM 2019:

1. Thu ngân sách Nhà nước:

Năm 2019 là năm thứ ba tiếp tục triển khai thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và cũng là năm thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020, do đó phân cấp nguồn thu thực hiện như sau: Thu điều tiết ngân sách quận bao gồm các khoản thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với tỷ lệ điều tiết là 18%. Lệ phí trước bạ nhà đất với tỷ trọng trong tổng lệ phí trước bạ 4,7%. Phí - lệ phí và thu khác với tỷ lệ điều tiết là 100%. Thu điều tiết ngân sách phường bao gồm các khoản thu điều tiết 100% như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí và thu khác.

Chi tiết nội dung các khoản thu NSNN:

- Thuế công thương nghiệp khu vực nhà nước quyết toán năm là 12,210 tỷ đồng đạt 104,36% so với dự toán (11,7 tỷ đồng).

- Thuế công thương nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài quyết toán năm là 9,912 tỷ đồng đạt 319,74% so với dự toán (3,1 tỷ đồng).

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh quyết toán năm là 1.105,554 tỷ đồng đạt 93,28% so với dự toán (1.185,2 tỷ đồng), tăng 1,94% so với cùng kỳ.

- Lệ phí trước bạ quyết toán 221,465 tỷ đồng đạt 95,46% so với dự toán (232 tỷ đồng), giảm 0,66% so với cùng kỳ.

- Thuế thu nhập cá nhân quyết toán 372,829 tỷ đồng đạt 108,07% so với dự toán (345 tỷ đồng), tăng 18,68% so với cùng kỳ.

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước quyết toán 214,485 tỷ đồng đạt 178,74% so với dự toán (120 tỷ đồng), giảm 9,6% so với cùng kỳ.

- Tiền sử dụng đất quyết toán 5,538 tỷ đồng đạt 27,69% so với dự toán (20 tỷ đồng), giảm 71,45% so với cùng kỳ.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quyết toán 13,904 tỷ đồng đạt 139,04% so với dự toán (10 tỷ đồng), tăng 7,38% so với cùng kỳ.

- Phí, lệ phí quyết toán 27,249 tỷ đồng đạt 108,13% so với dự toán (25,2 tỷ đồng), tăng 1,15% so với cùng kỳ.

- Lệ phí môn bài quyết toán 19,925 tỷ đồng đạt 100,63% so với dự toán (19,8 tỷ đồng), tăng 2,24% so với cùng kỳ.

- Thu khác quyết toán 48,362 tỷ đồng đạt 102,90% so với dự toán (47 tỷ đồng), tăng 6,40% so với cùng kỳ.

2. Đánh giá thu - chi ngân sách địa phương:

2.1. Thu ngân sách địa phương: Thu điều tiết ngân sách quyết toán 276,093 tỷ đồng đạt 100,59% so với dự toán (274,487 tỷ đồng), giảm 4,38% so với cùng kỳ; Thu bổ sung ngân sách cấp trên quyết toán 692,369 tỷ đồng đạt 101,55% so với dự toán (681,803 tỷ đồng), tăng 44,04% so với cùng kỳ; Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang quyết toán 445,723 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ; Thu chuyển nguồn năm trước quyết toán 45,068 tỷ đồng, giảm 32,08% so với cùng kỳ.

2.2. Chi ngân sách địa phương: Chi đầu tư phát triển quyết toán 42,793 tỷ đồng đạt 171,04 % so với dự toán (25,019 tỷ đồng), giảm 44,05% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên quyết toán 911,349 tỷ đồng đạt 96,74% so với dự toán (942,029 tỷ đồng), tăng 23,54% so với cùng kỳ; Chi chuyển nguồn sang năm sau quyết toán 55,167 tỷ đồng, tăng 22,41% so với cùng kỳ.

Chi tiết nội dung các khoản chi thường xuyên:

- Chi Quốc phòng - An ninh quyết toán 36,937 tỷ đồng đạt 76,66% so với dự toán (47,562 tỷ đồng), tăng 1,44% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân giảm: điều chỉnh nhân sự của khối an ninh, quốc phòng qua quyết toán khối quản lý nhà nước.

- Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quyết toán 421,108 tỷ đồng đạt 97,04% so với dự toán (433,932 tỷ đồng), tăng 36,36 % so với cùng kỳ. Trong đó Giáo dục phổ thông thực hiện 407,774 tỷ đồng; Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương thực hiện 8,832 tỷ đồng; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thực hiện 1,339 tỷ đồng; Đào tạo khác thực hiện 372 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu về Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động thực hiện 2.791 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng, giảm: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, chuyển nguồn năm trước chưa sử dụng sang năm 2019 thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND và hoạt động chi thường xuyên, bổ sung dự toán chi chương trình mục tiêu, kinh phí miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, sửa chữa trường học, mua sắm bàn ghế học sinh.

- Chi sự nghiệp Y tế quyết toán 49,089 tỷ đồng, đạt 89,85% so với dự toán (54,632 tỷ đồng), tăng 5,27% so với cùng kỳ. Trong đó Trung tâm Y tế thực hiện 25,647 tỷ đồng; chi Chương trình mục tiêu về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thực hiện 1,361 tỷ đồng; Kinh phí khác mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng (sinh viên - học sinh, bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tháng tuổi) thực hiện 22,081 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng, giảm: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, giảm kinh phí hoạt động trung tâm y tế, tăng bổ sung chương trình mục tiêu Dân số - kế hoạch hóa gia đình, bổ sung chi phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin quyết toán 12,9 tỷ đồng, đạt 197,01% so với dự toán (6,548 tỷ đồng), tăng 6,77% so với cùng kỳ.Trong đó sự nghiệp văn hóa thực hiện 3,682 tỷ đồng; Trung tâm văn hóa thực hiện 7,095 tỷ đồng; Nhà thiếu nhi thực hiện 2,123 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng, giảm: bổ sung kinh phí làm bản tin, tăng kinh phí hoạt động lĩnh vực văn hóa, bổ sung chi hoạt động chuyên môn, mua sắm và sửa chữa cho Trung tâm Văn hóa, Nhà thiếu nhi.

- Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao quyết toán 11,890 tỷ đồng, đạt 146,55% so với dự toán (8,113 tỷ đồng), tăng 12,81% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng, giảm: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, bổ sung kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 25/2017/NQ- HĐND, chi phổ cập bơi lội, tổ chức Hội khỏe Phù đổng và luyện tập thi đấu, tổ chức giải...

- Chi sự nghiệp Xã hội quyết toán 49,172 tỷ đồng, đạt 96,39% so với dự toán (50,868 tỷ đồng), giảm 1,79% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng, giảm: giảm chi diện chính sách, bảo trợ hàng tháng, người có công cách mạng, trợ cấp lễ tết, ngày Thương binh liệt sĩ, chi phụng dưỡng mẹ Việt nam anh hùng, chi cứu tế khác... do quyết toán theo số thực tế phát sinh.

+ Chi sự nghiệp Kinh tế quyết toán 105,653 tỷ đồng, đạt 98,81% so với dự toán (106,927 tỷ đồng), tăng 26,8 % so với cùng kỳ. Trong đó sự nghiệp kiến thiết thị chính thực hiện 24,778 tỷ đồng; sự nghiệp giao thông thực hiện 0,275 tỷ đồng; sự nghiệp môi trường thực hiện 59,797 tỷ đồng; sự nghiệp kinh tế khác thực hiện 20,803 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng, giảm: Giảm kinh phí tiền điện chiếu sáng dân lập, duy tu giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường (thu gom rác, vận chuyển chất thải rắn), chăm sóc công viên do tiết kiệm kinh phí theo quy định, tạm chi kinh phí theo hợp đồng chờ quyết toán sẽ thanh toán tiếp. Tăng kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND cho khối chợ, tăng kinh phí hoạt động, sửa chữa và mua sắm cho Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng, Trung tâm TM - DV An Đông, Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và Cung ứng lao động.

- Chi Quản lý Nhà nước - Đảng - Đoàn thể quyết toán 215,186 tỷ đồng, đạt 103,41% so với dự toán (208,09 tỷ đồng), tăng 16,51 % so với cùng kỳ. Trong đó Quản lý Nhà nước thực hiện 191,949 tỷ đồng; Đảng thực hiện 4,659 tỷ đồng; Đoàn thể thực hiện 18,578 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng, giảm: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, chi trả tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND, kinh phí xử phạt vi phạm hành chính, bổ sung kinh phí hoạt động cho Câu lạc bộ Hưu Trí, Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng do thành phố không giao dự toán...

- Chi khác ngân sách quyết toán 7.205 tỷ đồng, đạt 105,78% so với dự toán (6,811 tỷ đồng), giảm 2% so với cùng kỳ.

- Chi nộp ngân sách cấp trên (ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu năm trước sử dụng không hết nộp hoàn trả ngân sách theo quy định) là 2,206 tỷ đồng./.

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	967.048	1.459.253	150,90%
1	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	274.487	276.093	100,59%
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	63.401	78.539	123,88%
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	211.086	197.554	93,59%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	681.803	692.369	101,55%
-	Thu bổ sung cân đối	655.748	655.748	100,00%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	26.055	36.621	140,55%
3	Thu nguồn cải cách tiền lương	10.758
4	Thu kết dư		445.723
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		45.068
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	967.048	1.009.309	104,37%
I	Chi cân đối ngân sách quận	961.636	949.990	98,79%
1	Chi đầu tư phát triển	25.019	42.793	171,04%
2	Chi thường xuyên	918.071	907.197	98,82%
3	Dự phòng ngân sách	18.546
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	5.412	4.152
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	5.412	4.152	76,72%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		55.167

 

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2.019.000	967.048	2.051.433	1.459.254	101,61%	150,90%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.019.000	274.487	2.051.433	276.093	101,61%	100,59%
I	Thu nội địa	2.019.000	274.487	2.051.433	276.093	101,61%	100,59%
1	Thu từ khu vực Nhà nước	11.700		12.210
2	Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài	3.100		9.912
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.185.200	211.086	1.105.554	197.554	93,28%	93,59%
	Thuế giá trị gia tăng	806.000	145.080	782.239	140.803	97,05%	97,05%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	366.700	66.006	315.401	56.737	86,01%	85,96%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12.500		7.900		63,20%
	Thuế tài nguyên			14	14
4	Thuế thu nhập cá nhân	345.000		372.829		108,07%
5	Thuế bảo vệ môi trường
6	Lệ phí trước bạ	232.000	10.904	221.465	27.512	95,46%	252,31%
7	Thu phí, lệ phí	25.200	6.455	27.249	5.130	108,13%	79,47%
-	Phí và lệ phí quận	3.355	3.355	2.200	2.200		65,57%
-	Phi và lệ phí phường	3.100	3.100	2.930	2.930		94,52%
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	10.000	13.904	13.904	139,04%	139,04%
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	120.000		214.485		178,74%
10	Thu tiền sử dụng đất	20.000		5.538		27,69%
11	Thu khác ngân sách	47.000	16.242	48.362	12.068	102,90%	74,30%
12	Lệ phí môn bài	19.800	19.800	19.925	19.925	100,63%
II	Thu viện trợ
B	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		681.803		692.369
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				445.724
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				45.068
E	THU NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG		10.758

 

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm			Bao gồm
			NS cấp quận	NS phường		NS cấp quận	NS phường	So sách (%)	NS cấp quận	NS phường
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	967.048	938.968	177.676	1.009.309	982.322	190.070	104,37%	104,62%	106,98%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	961.636	933.556	177.676	42.793	934.007	179.066	4,45%	100,05%	100,78%
I	Chi đầu tư phát triển	25.430	25.430		42.793	42.793		168,28%	168,28%
II	Chi thường xuyên	917.660	889.580	177.676	907.197	891.214	179.066	98,86%	100,18%	100,78%
	Trong đó:
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	433.932	433.932		421.109	420.890	219	97,04%	96,99%
V	Dự phòng ngân sách	18.546	18.546
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	5.412	5.412		4.152	4.152		76,72%	76,72%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	5.412	5.412		4.152	4.152		76,72%	76,72%
	CTMT Y tế về dân số - KHHGĐ	1.412	1.412		1.361	1.361		96,39%	96,39%
	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm	4.000	4.000		2.791	2.791
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				55.167	44.163	11.004

 

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	938.968	982.322	104,62%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	149.593	162.930	108,92%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	789.375	775.229	98,21%
I	Chi đầu tư phát triển	25.019	42.793	171,04%
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		19.028
II	Chi thường xuyên	745.810	732.436	98,21%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	433.932	420.890	96,99%
-	Chi quốc phòng	3.500	6.292	179,77%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.500	4.588	183,52%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	54.632	48.792	89,31%
-	Chi văn hóa thông tin	6.448	11.911	184,72%
-	Chi thể dục thể thao	8.113	11.664	143,77%
-	Chi bảo vệ môi trường	67.103	53.375	79,54%
-	Chi các hoạt động kinh tế	39.824	38.277	96,12%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	72.102	78.223	108,49%
-	Chi bảo đảm xã hội	50.845	49.012	96,39%
-	Chi thường xuyên khác	6.811	7.205	105,78%
-	Chi nộp ngân sách cấp trên		2.206
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)
V	Dự phòng ngân sách	18.546
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		44.163

 

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG	Trong đó		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Trong đó		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	1.017.189	54.120	963.069	982.322	42.793	891.214	4.152		4.152	44.163	10.181	33.982	96,57%	79,07%	97,56%
I	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐOÀN THỂ	163.022	2.004	161.018	141.349	1.982	133.735	1.361		1.361	4.271		4.271	86,71%	98,90%	83,06%
1	Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân	30.713	2.004	28.709	21.084	1.982	17.999				1.103		1.103	68,65%	98,90%	62,69%
2	Phòng Tư pháp	2.747		2.747	2.542		2.453				89		89	92,54%		89,30%
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	4.404		4.404	4.262		3.935				327		327	96,78%		89,35%
4	Phòng Quản lý đô thị	20.798		20.798	12.387		11.539				848		848	59,56%		55,48%
5	Phòng Kinh tế	5.350		5.350	4.420		4.194				226		226	82,62%		78,39%
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.305		6.305	5.404		5.203				201		201	85,71%		82,52%
7	Phòng Y tế	4.338		4.338	4.191		2.630	1.361		1.361	200		200	96,61%		60,63%
8	Phòng Lao động - Thương binh và xã hội	54.627		54.627	54.100		53.957				143		143	99,04%		98,77%
9	Phòng Văn hóa thông tin	5.171		5.171	5.068		4.886				182		182	98,01%		94,49%
10	Phòng Tài nguyên - Môi trường	4.341		4.341	4.110		3.909				201		201	94,68%		90,05%
11	Phòng Nội vụ	6.890		6.890	6.759		6.694				65		65	98,10%		97,16%
12	Thanh tra nhà nước	2.228		2.228	2.135		1.966				169		169	95,83%		88,24%
13	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	3.506		3.506	3.447		3.392				55		55	98,32%		96,75%
14	Hội Liên hiệp phụ nữ	3.090		3.090	2.980		2.782				198		198	96,44%		90,03%
15	Quận đoàn	3.658		3.658	3.658		3.569				89		89	100,00%		97,57%
16	Hội Chữ thập đỏ	839		839	832		769				63		63	99,17%		91,66%
17	Liên đoàn lao động	270		270	270		270							100,00%		100,00%
18	Hội Cựu chiến binh	1.179		1.179	1.132		1.103				29		29	96,01%		93,55%
19	Câu lạc bộ Hưu Trí	780		780	780		722				58		58	100,00%		92,56%
20	Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng	1.788		1.788	1.788		1.763				25		25	100,00%		98,60%
II	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	471.719	23.015	448.704	465.462	19.028	416.302	2.791		2.791	27.341	3.190	24.151	98,67%	82,68%	92,78%
21	Mầm non 1	8.367	400	7967	8.110	268	7.602				240		240	96,93%	67,00%	95,42%
22	Mầm non 2A	3.346		3.346	3.269		3.269							97,70%		97,70%
23	Mầm non 2B	5.062	270	4.792	4.960	270	4.415				275		275	97,98%	100,00%	92,13%
24	Mầm non 3	10.525	5.264	5.261	10.182	4.971	4.840				371		371	96,74%	94,43%	92,00%
25	Mầm non 4	2.152		2.152	2.073		1.914				159		159	96,33%		88,94%
26	Mầm non 5A	7.884		7.884	7.804		7.438				366		366	98,99%		94,34%
27	Mầm non 5B	4.224	86	4.138	4.160	85	3.905				170		170	98,48%	98,84%	94,37%
28	Mầm non 6	4.021	400	3.621	3.716	157	3.435				124		124	92,41%	39,25%	94,86%
29	Mầm non 8	6.016		6.016	5.897		5.564				333		333	98,02%		92,49%
30	Mầm non 9	9.885	2.000	7.885	9.756	163	7.384				2.209	1.837	372	98,69%	8,15%	93,65%
31	Mầm non 10	8.284		8.284	8.158		7.077				1.081		1.081	98,48%		85,43%
32	Mầm non 11	6.321		6.321	6.296		5.815				481		481	99,60%		91,99%
33	Mầm non 12	6.504	10	6.494	6.389	10	5.715				664		664	98,23%	100,00%	88,00%
34	Mầm non 13	6.348		6.348	6.166		5.740				426		426	97,13%		90,42%
35	Mầm non 14A	3.832		3.832	3.742		3.444				298		298	97,65%		89,87%
36	Mầm non 14B	5.937		5.937	5.858		5.646				212		212	98,67%		95,10%
37	Mầm non Sơn Ca	6.398	400	5.998	6.392	400	5.863				129		129	99,91%	100,00%	97,75%
38	Mầm non Họa Mi 1	14.367		14.367	14.213		13.870				343		343	98,93%		96,54%
39	Mầm non Họa Mi 2	12.263	40	12.223	12.101	40	11.587				474		474	98,68%		94,80%
40	Mầm non Họa Mi 3	11.590		11.590	11.367		10.643				724		724	98,08%		91,83%
41	Mầm non Vàng Anh	8.082		8.082	7.833		7.442				391		391	96,92%		92,08%
42	Trường Tiểu học Bàu Sen	13.153	390	12.763	12.983	390	11.552				1.041		1.041	98,71%	100,00%	90,51%
43	Trường Tiểu học Chương Dương	7.665		7.665	7.506		7.215				291		291	97,93%		94,13%
44	Trường Tiểu học Chính Nghĩa	17.926	18	17.908	17.747	17	16.300				1.430		1.430	99,00%	94,44%	91,02%
45	Trường Tiểu học Hàm Tử	9.125	475	8.650	9.077	475	8.017				585		585	99,47%	100,00%	92,68%
46	Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa	8.488	817	7.671	8.409	814	6.861				734		734	99,07%	99,63%	89,44%
47	Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt	6.727		6.727	6.633		6.395				238		238	98,60%		95,06%
48	Trường Tiểu học Hùng Vương	8.638		8.638	8.638		8.122				516		516	100,00%		94,03%
49	Trường Tiểu học Lê Văn Tám	8.345	2.742	5.603	8.308	2.741	5.308				259		259	99,56%	99,96%	94,73%
50	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh	10.100	67	10.033	10.072	67	9.506				499		499	99,72%	100,00%	94,75%
51	Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn	6.606		6.606	6.493		6.236				257		257	98,29%		94,40%
52	Trường Tiểu học Minh Đạo	21.679	2.315	19.364	21.567	2.303	17.953				1.311		1.311	99,48%	99,48%	92,71%
53	Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh	10.019		10.019	9.884		8.973				911		911	98,65%		89,56%
54	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân	10.683	597	10.086	10.683	597	9.697				389		389	100,00%	100,00%	96,14%
55	Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái	10.138	64	10.074	10.024	64	9.795				165		165	98,88%	100,00%	97,23%
56	Trường Tiểu học Trần Bình Trọng	12.439		12.439	12.306		11.374				932		932	98,93%		91,44%
57	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản	9.245	27	9.218	9.159		8.832				327		327	99,07%		95,81%
58	Trường Tương Lai	4.857		4.857	4.857		4.673				184		184	100,00%		96,21%
59	Trường THCS Lý Phong	11.745	2.520	9.225	11.680	2.046	9.224				410	410		99,45%	81,19%	99,99%
60	Trường THCS Mạch Kiềm Hùng	11.093	355	10.738	11.055	340	9.290				1.425		1.425	99,66%	95,77%	86,52%
61	Trường THCS Kim Đồng	18.739	250	18.489	18.687	250	17.707				730		730	99,72%	100,00%	95,77%
62	Trường THCS Trần Bội Cơ	28.041	911	27.130	27.905	910	25.578				1.417		1.417	99,51%	99,89%	94,28%
63	Trường THCS Ba Đình	18.398	562	17.836	18.396	561	17.121				714		714	99,99%	99,82%	95,99%
64	Trường THCS Hồng Bàng	34.192	1.885	32.307	34.167	941	31.032				2.194	943	1.251	99,93%	49,92%	96,05%
65	Trường Bồi dưỡng giáo dục	2.397		2.397	2.370		2.280				90		90	98,87%		95,12%
66	Trung tâm giáo dục thường xuyên - GDHN	3.273		3.273	3.199		3.154				45		45	97,74%		96,36%
67	Trung tâm giáo dục thường xuyên	913		913	913		913							100,00%		100,00%
68	Trung tâm GDKTTH và Hướng Nghiệp	414		414	414		414							100,00%		100,00%
69	Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương	13.647	150	13.497	12.437	148	8.833	2.791		2.791	665		665	91,13%	98,67%	65,44%
70	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	1.626		1.626	1.451		1.339				112		112	89,24%		82,35%
III	Y TẾ	27.375	21	27.354	26.107	1	25.647				459	20	439	95,37%	4,76%	93,76%
71	Trung tâm Y tế	27.375	21	27.354	26.107	1	25.647				459	20	439	95,37%	4,76%	93,76%
IV	VĂN HÓA	10.358	650	9.708	10.154	650	9.218				286		286	98,03%	100,00%	94,95%
72	Trung tâm Văn hóa	7.671	650	7.021	7.559	650	6.909							98,54%	100,00%	98,40%
73	Nhà thiếu nhi	2.687		2.687	2.595		2.309				286		286	96,58%		85,93%
V	THỂ DỤC THỂ THAO	14.344	2.393	11.951	14.306	2.373	11.664				269	20	249	99,74%	99,16%	97,60%
74	Trung tâm Thể dục thể thao	14.344	2.393	11.951	14.306	2.373	11.664				269	20	249	99,74%	99,16%	97,60%
VI	KINH TẾ	32.382	7.664	24.718	25.963	6.812	15.070				4.081	704	3.377	80,18%	88,88%	60,97%
75	Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình	484		484	484		440				44		44	100,00%		90,91%
76	Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và CULĐ	3.265		3.265	2.327		2.225				102		102	71,27%		68,15%
77	Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng	800		800	797		654				143		143	99,63%		81,75%
78	Ban quản lý chợ Hà Tôn Quyền	338		338	338		233				105		105	100,00%		68,93%
79	Ban quản lý chợ Phùng Hưng	215		215	215		215							100,00%		100,00%
80	Ban quản lý chợ Tân Thành	250		250	250		230				20		20	100,00%		92,00%
81	Ban quản lý chợ Xã Tây	184		184	184		170				14		14	100,00%		92,39%
82	Ban quản lý chợ Bàu Sen	203		203	203		173				30		30	100,00%		85,22%
83	Ban quản lý Thương xá Đồng Khánh	635		635	635		133				502		502	100,00%		20,94%
84	Ban quản lý chợ Vật Tư	435		435	435		318				117		117	100,00%		73,10%
85	Ban quản lý chợ Hoà Bình	381		381	381		381							100,00%		100,00%
86	Ban quản lý chợ Kim Biên	269		269	269						269		269	100,00%
87	Ban quản lý Trung tâm TM-DV An Đông	24.923	7.664	17.259	19.445	6.812	9.898				2.735	704	2.031	78,02%	88,88%	57,35%
VII	AN NINH QUỐC PHÒNG	7.507	1.507	6.000	12.524	510	10.880				1.134	960	174	166,83%	33,84%	181,33%
88	Ban chỉ huy Quân sự, Công an	7.507	1.507	6.000	12.524	510	10.880				1.134	960	174	166,83%	33,84%	181,33%
VIII	CHI KHÁC	130.033	6.010	124.023	112.671	4.199	105.768				2.704	1.669	1.035	86,65%	69,87%	85,28%
89	Chi hỗ trợ Hội đặc thù, ngành dọc ...	6.811		6.811	5.038		5.038							73,97%		73,97%
90	Viện kiểm sát nhân dân	427		427	424		424							99,30%		99,30%
91	Tòa án nhân dân	684		684	624		624							91,23%		91,23%
92	Chi cục Thi hành án dân sự	877		877	805		805							91,79%		91,79%
93	Chi cục Thống kê	322		322	314		314							97,52%		97,52%
94	Bảo hiểm xã hội	19.974		19.974	19.974		19.974							100,00%		100,00%
95	Các đơn vị khác	82.392	6.010	76.382	82.251	4.199	76.383				1.669	1.669		99,83%	69,87%	100,00%
96	Chi chuyển nguồn				1.035						1.035		1.035
97	Chi nộp ngân sách cấp trên				2.206		2.206
98	Dự phòng phí	18.546		18.546
99	Ủy ban nhân dân 15 phường	160.449	10.856	149.593	173.786	7.238	162.930				3.618	3.618		108,31%	66,67%	108,92%

 

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	PHƯỜNG	162.930	153.217	9.713	0	9.713	0	162.930	153.217	9.713	0	9.713	0	100%	100%	100%		100%
1	Ủy ban nhân dân Phường 1	11.041	10.913	128		128		11.041	10.913	128		128		100%	100%	100%		100%
2	Ủy ban nhân dân Phường 2	11.296	11.296			0		11.296	11.296	0		0		100%	100%
3	Ủy ban nhân dân Phường 3	10.498	9.510	988		988		10.498	9.510	988		988		100%	100%	100%		100%
4	Ủy ban nhân dân Phường 4	9.694	9.510	184		184		9.694	9.510	184		184		100%	100%	100%		100%
5	Ủy ban nhân dân Phường 5	12.113	11.375	738		738		12.113	11.375	738		738		100%	100%	100%		100%
6	Ủy ban nhân dân Phường 6	11.708	11.028	680		680		11.708	11.028	680		680		100%	100%	100%		100%
7	Ủy ban nhân dân Phường 7	13.031	11.401	1.630		1.630		13.031	11.401	1.630		1.630		100%	100%	100%		100%
8	Ủy ban nhân dân Phường 8	10.706	10.378	328		328		10.706	10.378	328		328		100%	100%	100%		100%
9	Ủy ban nhân dân Phường 9	11.318	9.977	1.341		1.341		11.318	9.977	1.341		1.341		100%	100%	100%		100%
10	Ủy ban nhân dân Phường 10	10.721	10.721			0		10.721	10.721	0		0		100%	100%
11	Ủy ban nhân dân Phường 11	11.151	10.839	312		312		11.151	10.839	312		312		100%	100%	100%		100%
12	Ủy ban nhân dân Phường 12	9.383	8.926	457		457		9.383	8926	457		457		100%	100%	100%		100%
13	Ủy ban nhân dân Phường 13	10.241	9.006	1.235		1.235		10.241	9.006	1.235		1.235		100%	100%	100%		100%
14	Ủy ban nhân dân Phường 14	10.260	9.615	645		645		10.260	9.615	645		645		100%	100%	100%		100%
15	Ủy ban nhân dân Phường 15	9.769	8.722	1.047		1.047		9.769	8.722	1.047		1.047		100%	100%	100%		100%

 

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		CTMTQG	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia ...							…	Tổng số	Trong đó		CTMTQG
			đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp					Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
											Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4
	TỔNG SỐ	5.412			5.412	4.151			4.151				4.151	4.151			76,70%			96,32%
I	NGÂN SÁCH QUẬN	5.412			5.412	4.151			4.151				4.151	4.151			76,70%			96,32%
1	Phòng Y tế Quận 5	1.412			1.412	1.360			1.360				1.360	1.360			96,32%			96,32%
2	Trường TCN KTCN Hùng Vương	4.000			4.000	2.791			2.791				2.791	2.791
II	NGÂN SÁCH PHƯỜNG