ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2023

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trương Hải Long

2. Tổng thu NSĐP:

15.735.032 triệu đồng

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:

5.223.400 triệu đồng

- Thu NSTW bổ sung (số liệu của Bộ Tài chính):

10.402.610 triệu đồng

+ Bổ sung cân đối ngân sách:

7.302.772 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu:

3.099.838 triệu đồng

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

849.503 triệu đồng

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

1.350.000 triệu đồng

+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

150.000 triệu đồng

+ Chi ủy thác qua NHCS cho vay các đối tượng:

20.000 triệu đồng

+ Chi đầu tư từ vốn chuyển nguồn:

3.400 triệu đồng

+ Chi từ nguồn bội chi ngân sách:

23.000 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

9.907.036 triệu đồng

+ Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề:

(Bằng dự toán trung ương giao năm 2023)

4.184.751 triệu đồng

+ Sự nghiệp khoa học và công nghệ:

34.202 triệu đồng

Tăng 29,21% so số trung ương giao năm 2023, số tuyệt đối tăng 7.733 triệu đồng.

+ Các khoản chi thường xuyên còn lại:

5.688.083 triệu đồng

Tăng 6,62% (5.688.083/5.335.040) so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022, tăng 353.043 triệu đồng.

- Chi trả nợ lãi vay:

3.486 triệu đồng

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:

1.400 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách:

280.369 triệu đồng

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:

70.000 triệu đồng

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu:

3.099.838 triệu đồng

4. Bội chi NSĐP:

23.300 triệu đồng

II. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh:

1. Dự toán thu:

Tổng thu ngân sách cấp tỉnh:

13.763.438 triệu đồng

Gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp:

3.251.806 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

10.402.610 triệu đồng

+ Bổ sung cân đối ngân sách:

7.302.772 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu:

3.099.838 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:

109.022 triệu đồng

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:

13.786.438 triệu đồng

a) Nhiệm vụ chi của NS cấp tỉnh theo phân cấp:

Gồm:

7.476.136 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển:

1.158.903 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

3.021.852 triệu đồng

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:

3.486 triệu đồng

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:

1.400 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách:

146.714 triệu đồng

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:

47.292 triệu đồng

- Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung:

3.096.489 triệu đồng

b) Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố:

Trong đó:

6.322.375 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ngân sách:

6.309.247 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu nhiệm vụ:

13.128 triệu đồng

3. Bội chi ngân sách tỉnh:

23.000 triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

A

B

2

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

15.735.032

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

5.223.400

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2.573.500

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.649.900

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

10.402.610

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

7.302.772

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3.099.838

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

109.022

B

TỔNG CHI NSĐP

15.758.032

I

Tổng chi cân đối NSĐP

12.658.194

1

Chi đầu tư phát triển

2.395.903

2

Chi thường xuyên

9.907.036

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.486

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.400

5

Dự phòng ngân sách

280.369

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

70.000

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.099.838

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.460.707

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.639.131

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

23.000

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

9.600

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

9.600

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

32.600

I

Vay để bù đắp bội chi

23.000

II

Vay để trả nợ gốc

9.600

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

13.763.438

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

3.251.806

2

Thu bổ sung từ NSTW

10.402.610

-

Thu bổ sung cân đối

7.302.772

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3.099.838

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

109.022

II

Chi ngân sách

13.786.438

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

7.464.063

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

6.322.375

-

Chi bổ sung cân đối

6.309.247

-

Chi bổ sung có mục tiêu

13.128

-

Bổ sung nguồn thực hiện CCTL

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

23.000

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

8.293.969

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

1.971.594

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

6.322.375

-

Thu bổ sung cân đối

6.309.247

-

Thu bổ sung có mục tiêu

13.128

-

Bổ sung nguồn thực hiện CCTL

3

Thu kết dư

0

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

II

Chi ngân sách

8.293.969

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

-

Chi bổ sung cân đối

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

5.910.000

5.223.400

I

Thu nội địa

5.660.000

5.223.400

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

860.000

860.000

- Thuế giá trị gia tăng

485.000

485.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

90.000

90.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

285.000

285.000

- Thuế môn bài

- Thu khác

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

49.000

49.000

- Thuế giá trị gia tăng

39.000

39.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.000

8.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

2.000

2.000

- Thuế môn bài

- Thu khác

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

50.000

50.000

- Thuế giá trị gia tăng

20.000

20.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

30.000

30.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

- Thuế môn bài

- Thu khác

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.335.000

1.335.000

- Thuế giá trị gia tăng

1.015.000

1.015.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

182.000

182.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.500

2.500

- Thuế tài nguyên

135.500

135.500

- Thuế môn bài

- Thu khác

5

Lệ phí trước bạ

297.400

297.400

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1.000

1.000

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

7.000

7.000

8

Thuế thu nhập cá nhân

364.600

364.600

9

Thuế bảo vệ môi trường

690.000

414.000

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

276.000

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

414.000

414.000

10

Phí, lệ phí

115.000

73.000

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

42.000

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu

73.000

73.000

11

Tiền sử dụng đất

1.350.000

1.350.000

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

140.000

140.000

13

Thu từ bán tài sản nhà nước

14

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

15

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

16

Thu khác ngân sách

182.000

104.000

-Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương

78.000

+ Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT

44.000

+ Thu phạt vi phạm hành chính do CQTW thu (Cơ quan thuế)

14.000

+ Khác do TW xử lý (Quản lý thị trường)

4.000

-Thu khác ngân sách địa phương

104.000

104.000

17

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

66.000

25.400

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp

58.000

17.400

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

8.000

8.000

18

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

3.000

3.000

19

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)

20

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)

150.000

150.000

II

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

250.000

III

Thu viện trợ

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.758.032

7.464.063

8.293.969

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

12.658.194

4.367.574

8.290.620

I

Chi đầu tư phát triển

2.395.903

1.158.903

1.237.000

1

Chi XDCB tập trung

849.503

421.503

428.000

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.350.000

541.000

809.000

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

150.000

150.000

4

Chi cho Ngân hàng chính sách (cho vay các đối tượng chính sách)

20.000

20.000

5

Chi đầu tư từ bội chi ngân sách

23.000

23.000

6

Từ vốn đầu tư chuyển nguồn

3.400

3.400

II

Chi trả nợ gốc năm 2020 từ nguồn kết dư

0

III

Chi thường xuyên

9.907.036

3.053.720

6.853.316

Trong đó:

0

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.184.751

702.381

3.482.370

2

Chi khoa học và công nghệ

34.202

26.902

7.300

IV

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.486

3.486

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.400

1.400

VI

Dự phòng ngân sách

280.369

114.752

165.617

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

70.000

35.313

34.687

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.099.838

3.096.489

3.349

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.460.707

1.460.707

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.639.131

1.635.782

3.349

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

13.786.438

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

6.322.375

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

7.464.063

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

1.158.903

1

Chi XDCB tập trung

421.503

2

Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

541.000

3

Chi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết

150.000

4

Chi cho Ngân hàng chính sách (cho vay các đối tượng chính sách)

20.000

5

Chi đầu tư từ bội chi ngân sách

23.000

6

Từ vốn đầu tư chuyển nguồn

3.400

II

Chi trả nợ gốc năm 2020 từ nguồn kết dư

III

Chi thường xuyên

3.053.720

Trong đó:

1

Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề

702.381

2

Chi sự nghiệp y tế

1.081.477

3

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

26.902

4

Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

81.465

5

Chi sự nghiệp môi trường

22.588

6

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

27.752

7

Chi sự nghiệp thể dục - thể thao

20.568

8

Chi đảm bảo xã hội

50.682

9

Chi sự nghiệp kinh tế

355.657

10

Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể

433.347

IV

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.486

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.400

VI

Dự phòng ngân sách

114.752

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

35.313

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

4.003.486

564.792

3.159.868

3.486

1.400

114.752

35.313

123.875

80.313

43.562

0

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

3.835.407

564.792

3.146.740

0

0

0

0

123.875

80.313

43.562

0

1

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

645.105

564.792

0

0

0

0

0

80.313

80.313

0

0

-

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

102.984

102.984

-

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra

520

520

-

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang

367

367

-

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba

389

389

-

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

21.500

21.500

-

Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

20.000

20.000

-

Sở Khoa học Công nghệ

5.000

5.000

-

Chi nhánh NHCS XH tỉnh Gia Lai

51.313

51.313

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8.350

8.350

-

Sở Tài nguyên và Môi trường

85.138

85.138

-

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

9.880

9.880

-

UBND các huyện, thị xã, thành phố

210.751

210.751

-

UBND huyện Chư Păh

15.000

15.000

-

UBND huyện Đak Đoa

12.600

12.600

-

UBND thị xã Ayun Pa

21.000

21.000

-

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

35.718

35.718

35.718

-

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

41.910

41.910

41.910

-

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

2.685

2.685

2.685

2

CHI THƯỜNG XUYÊN

3.190.302

3.146.740

0

0

0

0

43.562

0

43.562

0

-

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

21.653

21.653

0

-

Văn phòng UBND tỉnh

25.503

25.503

0

-

Sở Kế hoạch & đầu tư

13.823

13.823

0

-

Sở Nội vụ

31.133

31.133

0

-

Ban Dân tộc

3.836

3.836

0

-

Sở Tài chính

16.342

16.342

0

-

Thanh tra tỉnh

9.876

9.876

0

-

Sở Tư pháp

10.646

10.646

0

-

Sở Giáo dục & Đào tạo

612.325

612.325

0

-

Sở Y tế

429.920

429.920

0

-

BHXH tỉnh

664.047

664.047

0

-

Sở Lao động, Thương binh & xã hội

42.595

42.595

0

-

Trường Cao đẳng nghề Gia Lai

56.780

56.780

0

-

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

93.402

93.402

0

-

Sở Thông tin & Truyền thông

20.359

20.359

0

-

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

27.752

27.752

0

-

Sở Khoa học - Công nghệ

26.109

26.109

-

Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn

188.717

188.717

-

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

9.123

9.123

-

Sở Tài nguyên và môi trường

24.087

24.087

-

Sở Công thương

19.692

19.692

-

Sở Giao thông vận tải

99.476

99.476

0

-

Ban ATGT

728

728

0

-

Sở Xây dựng

11.539

11.539

0

-

Liên minh HTX

2.977

2.977

-

BQL Khu kinh tế tỉnh

12.383

12.383

-

Khối Đảng tỉnh

103.527

103.527

0

-

Trường Chính trị

11.047

11.047

0

-

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh

8.754

8.754

0

-

Tỉnh đoàn thanh niên

16.511

16.511

0

-

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

7.547

7.547

0

-

Hội Nông dân

9.669

9.669

0

-

Hội Cựu chiến binh

4.269

4.269

0

-

Hội Đông y

625

625

0

-

Hội chữ thập đỏ

2.708

2.708

0

-

Hội Văn học nghệ thuật

1.731

1.731

0

-

Hội Khuyến học

675

675

0

-

Hội Nhà báo

1.583

1.583

0

-

Hội Người mù

647

647

-

Hội nạn nhân chất độc da cam

551

551

-

Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em

412

412

-

Hội cựu tù chính trị yêu nước

657

657

-

Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh

729

729

-

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

1.743

1.743

-

Hội cựu Thanh niên xung phong

611

611

-

Hội người cao tuổi

356

356

-

Sở Ngoại vụ

6.355

6.355

0

-

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nông thôn mới

219

219

-

Chi nhiệm vụ phát sinh

6.000

6.000

-

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

310

310

-

Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng

705

705

-

Sự nghiệp môi trường khác

17.000

17.000

-

Sự nghiệp văn hóa thông tin khác

913

913

-

Sự nghiệp đảm bảo xã hội khác

2.038

2.038

-

Quản lý nhà nước khác

328

328

-

Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi

34.334

34.334

-

Công ty TNHH MTV LN Sơ Pai

4.733

4.733

0

-

Công ty TNHH MTV LN Lơ Ku

3.656

3.656

0

-

Công ty TNHH MTV LN Ka Nak

5.097

5.097

0

-

Công ty TNHH MTV LN Krông Pa

3.492

3.492

0

-

Công ty TNHH MTV LN Kông Chro

9.933

9.933

0

-

Công ty TNHH MTV LN Hà Nừng

5.347

5.347

0

-

Công ty TNHH MTV LN Kông Chiên

7.692

7.692

0

-

Công ty TNHH MTV LN Ia Pa

7.509

7.509

0

-

Công ty TNHH MTV LN Kông H'de

9.433

9.433

0

-

Công ty TNHH MTV LN Đăk Roong

6.069

6.069

0

-

Công ty TNHH MTV LN Trạm Lập

6.033

6.033

0

-

Công ty Kinh doanh HXK Quang Đức

486

486

-

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang

5.288

5.288

-

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê

2.796

2.796

-

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

5.787

5.787

-

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh

2.624

2.624

-

Tòa án nhân dân tỉnh

600

600

-

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

500

500