ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2370/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 19 tháng 12 năm 2022

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Viện KS nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hà Lan Anh

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

19.108.845

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

8.339.000

-

Thu NSĐP hưởng 100%

7.647.500

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

691.500

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

10.769.845

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

8.169.554

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.600.291

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NSĐP

19.094.445

I

Tổng chi cân đối NSĐP

18.914.162

1

Chi đầu tư phát triển

8.565.693

2

Chi thường xuyên

10.015.088

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.700

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

5

Dự phòng ngân sách

330.171

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

180.283

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

117.281

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

63.002

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI THU NSĐP

14.400

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

24.700

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

10.300

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

14.400

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

10.300

1

Vay để bù đắp bội chi

2

Vay để trả nợ gốc

10.300

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

17.228.845

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

6.459.000

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

10.769.845

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

8.169.554

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.600.291

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

17.214.445

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

12.513.175

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

4.701.270

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

4.701.270

-

Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và một số chế độ, chính sách

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội thu NSĐP

14.400

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

6.581.270

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.880.000

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.701.270

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.701.270

-

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và một số chế độ, chính sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

6.581.270

TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

A

B

1

2

TỔNG THU NSNN (A+B)

20.269.845

19.108.845

A

Thu NSNN trên địa bàn (I+II)

9.500.000

8.339.000

I

Thu nội địa

8.800.000

8.339.000

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý

280.000

280.000

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý

28.000

28.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

350.000

350.000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

900.000

892.500

5

Lệ phí trước bạ

365.000

365.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

21.000

21.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

350.000

350.000

8

Phí và lệ phí

85.000

57.000

- Phí và lệ phí Trung ương

28.000

- Phí và lệ phí địa phương

57.000

57.000

9

Thu tiền sử dụng đất

5.100.000

5.100.000

10

Thu tiền thuê đất, mặt nước

164.000

164.000

11

Thu khác ngân sách

160.000

94.500

Trđó: - Thu khác ngân sách trung ương (Đã bao gồm phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, phạt vi phạm hành chính do các cơ quan thuế thực hiện)

65.500

- Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

11.100

11.100

12

Thuế bảo vệ môi trường

900.000

540.000

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

360.000

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

540.000

540.000

13

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,… tại xã

35.000

35.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

40.000

40.000

15

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

21.000

21.000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

700.000

B

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

10.769.845

10.769.845

1

Bổ sung cân đối

8.169.554

8.169.554

2

Bổ sung có mục tiêu

2.600.291

2.600.291

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện,xã

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C)

19.108.845

12.527.575

6.581.270

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

18.914.162

12.332.892

6.581.270

I

Chi đầu tư phát triển

8.565.693

7.805.693

760.000

1

Chi đầu tư cho các dự án

8.565.693

7.805.693

760.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

5.100.000

4.340.000

760.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

40.000

40.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

10.015.088

4.325.578

5.689.510

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.954.889

815.158

3.139.731

2

Chi khoa học và công nghệ

28.546

24.736

3.810

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.700

1.700

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

1.510

V

Dự phòng ngân sách

330.171

198.411

131.760

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

180.283

180.283

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

117.281

117.281

1

Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

69.937

69.937

2

Chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới

47.344

47.344

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

63.002

63.002

1

Vốn ngoài nước

10.000

10.000

2

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương

492

492

3

Hỗ trợ các Hội Nhà báo

160

160

4

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.000

2.000

5

Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội

200

200

6

Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững

1.233

1.233

7

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

5.298

5.298

8

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

43.619

43.619

C

BỘI THU NSĐP

14.400

14.400

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

B

C

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C)

17.228.845

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.701.270

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

12.513.175

I

Chi đầu tư phát triển

7.805.693

II

Chi thường xuyên

4.325.578

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

815.158

2

Chi khoa học và công nghệ

24.736

3

Chi quốc phòng

38.878

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

38.288

5

Chi y tế, dân số và gia đình

1.040.217

6

Chi văn hóa thông tin

69.702

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

31.497

8

Chi thể dục thể thao

51.609

9

Chi bảo vệ môi trường

135.633

10

Chi các hoạt động kinh tế

990.612

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

619.172

12

Chi bảo đảm xã hội

418.887

13

Chi thường xuyên khác

51.189

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.700

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

V

Dự phòng ngân sách

198.411

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

117.281

VIII

Chi mục tiêu từ ngân sách TW

63.002

C

BỘI THU NSĐP

14.400

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

TỔNG SỐ

6.394.513

4.407.816

1.785.076

1.700

1.510

198.411

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

6.192.892

4.407.816

1.785.076

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

496.847

496.847

2

Sở Y tế

295.347

295.347

3

Đài Phát thanh và Truyền hình

27.737

27.737

4

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

98.483

8.320

90.163

5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

469.905

103.307

366.598

6

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

50.275

50.275

7

Sở Giao thông vận tải

32.891

32.891

8

Sở Công thương

14.702

14.702

9

Sở Xây dựng

10.357

500

9.857

10

Sở Khoa học và công nghệ

32.976

1.230

31.746

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

41.976

9.973

32.003

12

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định

36.094

36.094

13

Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật du lịch Nam Định

7.978

7.978

14

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

22.446

22.446

15

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

16.494

16.494

16

Thanh tra tỉnh

9.040

9.040

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18.990

10.000

8.990

18

Sở Nội vụ

24.749

24.749

19

Sở Tư pháp

11.031

11.031

20

Sở Tài chính

13.394

13.394

21

Sở Thông tin và Truyền thông

13.112

13.112

22

Ban quản lý các Khu công nghiệp

5.317

5.317

23

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

4.203.426

4.203.426

24

Văn phòng Tỉnh ủy

94.975

94.975

25

Trường Chính trị Trường Chinh

11.181

11.181

26

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

6.500

6.500

27

Ban chấp hành đoàn tỉnh

5.883

5.883

28

Hội liên hiệp phụ nữ

5.069

5.069

29

Hội Nông dân tỉnh Nam Định

5.234

5.234

30

Hội cựu chiến binh

2.569

2.569

31

Liên minh Hợp tác xã

1.815

1.815

32

Hội người mù

1.270

1.270

33

Hội Đông y

439

439

34

Hội Văn học nghệ thuật

1.256

1.256

35

Hội chữ thập đỏ

1.761

1.761

36

Hội nhà báo

597

597

37

Hội làm vườn

189

189

38

Công an tỉnh

39.540

30.570

8.970

39

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

35.797

19.240

16.557

40

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng

16.680

12.680

4.000

41

Công ty TNHH 1 TV khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản

2.250

2.250

42

Công ty TNHH 1 TV khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh

500

500

43

Công ty TNHH 1 TV khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng

5.320

5.320

44

Bệnh viện Nhi tỉnh

500

500

II

CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

1.600

1.600

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.510

1.510

IV

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

143.438

143.438

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước,

đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi đầu tư khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG SỐ

4.458.116

81.130

1.230

37.890

30.570

353.310

82.330

6.490

3.736.493

3.613.376

123.117

4.520

103.680

20.473

Ngân sách địa phương

2.191.441

16.130

1.230

37.890

30.570

107.310

82.330

6.490

1.880.818

1.817.619

63.199

4.520

3.680

20.473

Ngân sách trung ương

2.251.100

65.000

246.000

1.840.100

1.780.182

59.918

100.000

Vốn nước ngoài

15.575

15.575

15.575

1

Sở Khoa học Công nghệ

1.230

1.230

- Nguồn NSĐP

1.230

1.230

- Nguồn NSTW

2

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

4.203.426

81.130

352.810

80.500

3.581.846

3.581.846

3.460

103.680

- Nguồn NSĐP

1.996.669

16.130

106.810

80.500

1.786.089

1.786.089

3.460

3.680

- Nguồn NSTW

2.191.182

65.000

246.000

1.780.182

1.780.182

100.000

- Vốn nước ngoài

15.575

15.575

15.575

3

Sở Tài nguyên Môi trường

9.973

9.973

- Nguồn NSĐP

9.973

9.973

- Nguồn NSTW

4

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

19.240

19.240

- Nguồn NSĐP

19.240

19.240

- Nguồn NSTW

5

Sở Nông nghiệp và PTNT

103.307

102.247

102.247

1.060

- Nguồn NSĐP

43.389

42.329

42.329

1.060

- Nguồn NSTW

59.918

59.918

59.918

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10.000

10.000

- Nguồn NSĐP

10.000

10.000

- Nguồn NSTW

7

Công ty TNHH 1 TV khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản

2.250

2.250

2.250

- Nguồn NSĐP

2.250

2.250

2.250

- Nguồn NSTW

8

Công ty TNHH 1 TV khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh

500

500

500

- Nguồn NSĐP

500

500

500

- Nguồn NSTW

9

Công ty TNHH 1 TV khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng

5.320

5.320

5.320

- Nguồn NSĐP

5.320

5.320

5.320

- Nguồn NSTW

10

Bệnh viện nhi tỉnh

500

500

- Nguồn NSĐP

500

500

- Nguồn NSTW

11

UBND huyện Giao Thủy

2.000

2.000

500

1.500

- Nguồn NSĐP

2.000

2.000

500

1.500

- Nguồn NSTW

12

UBND huyện Hải Hậu

500

500

500

- Nguồn NSĐP

8.120

8.120

8.120

- Nguồn NSTW

13

UBND huyện Nam Trực

3.660

3.660

3.160

500

- Nguồn NSĐP

3.660

3.660

3.160

500

- Nguồn NSTW

14

UBND huyện Nghĩa Hưng

500

500

500

- Nguồn NSĐP

500

500

500

- Nguồn NSTW

15

UBND huyện Vụ Bản

15.910

5.970

9.940

9.940

- Nguồn NSĐP

15.910

5.970

9.940

9.940

- Nguồn NSTW

16

UBND huyện Ý Yên

12.610

12.610

9.810

2.800

- Nguồn NSĐP

12.610

12.610

9.810

2.800

- Nguồn NSTW

17

UBND Thị trấn Ninh Cường

1.050

1.050

1.050

- Nguồn NSĐP

1.050

1.050

1.050

- Nguồn NSTW

18

UBND xã Bạch Long

5.950

5.950

5.950

- Nguồn NSĐP

5.950

5.950

5.950

- Nguồn NSTW

Nội dung

Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi khác

Tổng cộng

Chi giao thông

Chi nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Chi hoạt động kinh tế khác

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tổng cộng

565.515

24.736

15.220

8.370

279.859

58.386

27.637

49.909

11.054

390.133

20.201

326.756

43.176

314.608

39.649

-

1.785.076

01.Sở Giáo dục và Đào tạo

485.599

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.248

-

-

496.847

02.Sở Y tế

5.731

-

-

-

279.859

-

-

-

-

-

-

-

-

9.757

-

-

295.347

03.Đài Phát thanh và truyền hình

100

-

-

-

-

-

27.637

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.737

04.Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

300

-

-

-

-

31.282

-

49.909

-

-

-

-

-

8.672

-

-

90.163

06.Sở Lao động Thương binh và Xã hội

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.176

39.649

-

50.275

08.Sở Công thương

300

-

-

-

-

-

-

-

-

7.250

-

-

7.250

7.152

-

-

14.702

09.Sở Xây dựng

150

-

-

-

-

-

-

-

-

2.019

-

-

2.019

7.688

-

-

9.857

10.Sở Khoa học và công nghệ

250

24.736

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.760

-

-

31.746

11.Sở Tài nguyên và Môi trường

200

-

-

-

-

-

-

-

9.242

13.183

-

-

13.183

9.378

-

-

32.003

12.Trường Cao đẳng Kinh tế và công nghệ Nam Định

36.094

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.094

13.Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật du lịch Nam Định

7.978

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.978

14.Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

250

-

-

-

-

-

-

-

-

1.871

-

-

1.871

20.325

-

-

22.446

15.Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.144

-

-

16.494

16.Thanh tra tỉnh

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.790

-

-

9.040

17.Sở Kế hoạch và Đầu tư

200

-

-

-

-

-

-

-

-

1.013

-

-

1.013

7.777

-

-

8.990

18.Sở Nội vụ

2.250

-

-

-

-

-

-

-

-

2.238

-

-

2.238

20.261

-

-

24.749

19.Sở Tư pháp

100

-

-

-

-

-

-

-

-

4.983

-

-

4.983

5.948

-

-

11.031

20.Sở Tài chính

300

-

-

-

-

-

-

-

-

1.150

-

-

1.150

11.944

-

-

13.394

21.Sở Thông tin và Truyền thông

400

-

-

-

-

1.320

-

-

-