Stt

Hoạt động

Đơn vị tính

Khối lượng

Nguồn vốn đầu tư (Theo QĐ số 2180/QĐ-UBND ngày 31/8/2009)

Khối lượng và nguồn vốn đầu tư điều chỉnh

Ghi chú

Stt

Hoạt động

Đơn vị tính

Khối lượng

Tổng vốn đầu tư

ADB

Chính phủ

TFF

Người hưởng lợi

A

Các hoạt động đầu tư trực tiếp

16.859

A

Các hoạt động đầu tư trực tiếp

25.625

21.677

1.468

702

1.778

I

Phát triển rừng cộng đồng

11.734

I

Phát triển rừng cộng đồng

14.336

13.597

45

-

693

1

Phát triển tài nguyên rừng

11.412

1

Phát triển tài nguyên rừng

14.336

13.597

45

-

693

1.1

Khu vực phòng hộ

10.366

1.1

Khu vực phòng hộ

12.001

11.987

13

-

-

1.1.1

1.1.1

Chuẩn bị đầu tư (rà soát GKBVR)

ha

8.710

133

120

13

-

-

1.1.2

Bảo vệ tự nhiên có người dân tham gia (Khoán bảo vệ trong 5 năm )

ha

9.510

10.366

1.1.2

Bảo vệ tự nhiên có người dân tham gia (Khoán bảo vệ trong 5 năm )

ha

8.694

11.867

11.867

-

-

-

-

Nguồn vốn dự án đầu tư (ADB)

ha

9.510

4.755

-

Nguồn vốn dự án đầu tư (ADB)

11.867

11.867

-

Nguồn vốn ngân sách (đối ứng)

5.611

-

Nguồn vốn ngân sách (đối ứng)

-

chi phí hỗ trợ thêm từ nguồn vốn 30a

ha

9.510

4.755

-

chi phí phúc tra, chuyển giao hồ sơ

ha

9.510

95

chi phí phúc tra, chuyển giao hồ sơ

-

chi phí quản lý (8%)

ha

9.510

761

chi phí quản lý (8%)

ha

-

1.2

Khu vực sản xuất

1.046

1.2

Khu vực sản xuất

2.336

1.610

32

-

693

1.2.1

1.2.1

Tư vấn thiết kế NLKH

ha

231

100

90

10

1.2.2

Nông lâm kết hợp

ha

196

941

1.2.2

Nông lâm kết hợp

ha

231

2.136

1.453

21

662

1.2.3

Cải tạo vườn tạp

ha

95

105

1.2.3

Cải tạo vườn tạp (32 hộ)

ha

6

99

67

1

31

2

Hạ tầng cơ sở lâm nghiệp

322

2

Hạ tầng cơ sở lâm nghiệp

-

-

-

-

2.1

Chòi canh lửa

cái

2

220

2.1

cái

2.2

Bảng tuyên truyền

bảng

2

72

2.2

bảng

2.3

Quy ước bảo vệ rừng

Thôn

4

28

2.3

Thôn

2.4

Tờ rơi

tờ

500

2

2.4

tờ

II

Cải thiện sinh kế

4.440

II

Cải thiện sinh kế

10.974

8.080

1.423

386

1.085

1

Hỗ trợ cộng đồng

320

1

Hỗ trợ cộng đồng

386

386

2

Hỗ trợ xây dựng HTCS nông thôn

4.120

2

Hỗ trợ xây dựng HTCS nông thôn

10.588

8.080

1.423

-

1.085

2.1

Xây mới 04 phòng tiểu học, trang thiết bị, dụng cụ dạy học cho học sinh

phòng

4

2.000

2.1

Xây mới 04 phòng tiểu học, trang thiết bị, dụng cụ dạy học cho học sinh

Công trình

1

958,97

749,23

108,53

-

101,22

Chi phí xây dựng (diện tích xây dựng: 246,38m², chiều cao công trình: 4,595m, Móng đơn BTCT, khung BT CT, tường xây gạch, mái lợp tole, nền láng gạch Cramich)

801,90

645,53

71,73

84,64

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)

135,14

103,70

17,18

14,26

Chi phí khác

21,94

19,62

2,32

2.2

xây mới 01 phòng mẫu giáo, trang thiết bị, hàng rào, sân

phòng

1

500

2.2

XD và TTB, hàng rào, sân và 01 phòng mẫu giáo thôn Đưng Trang

Công trình

1

1.125,44

875,64

131,02

-

118,79

Chi phí xây dựng (Diện tích xây dựng: 223,2m², chiều cao công trình: 5,32m, Móng đơn BTCT, khung BT CT, tường xây gạch, mái lợp tole, nền lán xi măng đánh màu. Sân rộng 108m², hàng rào lưới B40 xung quanh nhà trẻ dài 131m)

1.058,50

852,10

94,68

111,72

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)

36,31

23,54

8,94

3,83

Chi phí khác

30,63

27,40

3,23

2.3

Mua trang thiết bị, dụng cụ dạy học cho 02 lớp mẫu giáo

Lớp

2

100

2.3

Mua trang thiết bị, dụng cụ dạy học cho 02 lớp mẫu giáo và phòng tiểu học.

Công trình

1

307,88

279

29

-

-

-

-

-

-

2.4

Xây nhà vệ sinh, sân, hàng rào, cổng cho lớp mẫu giáo tại hội trường thôn

cái

1

220

2.4

XD nhà vệ sinh, sân, hàng rào, cổng lớp MG thôn Lán Tranh

Công trình

1

1.060,26

835,17

113,18

-

111,91

Chi phí xây dựng (diện tích khu sửa chữa: 112,24 m², Móng đá, tường xây gạch, mái lợp tole, nền lát gạch nhám. Sân rộng 227m², kè đá cao 5m trước dài 20 và sau dài 24m, hàng rào lưới B40 xung quanh nhà trẻ dài 77,5m, cổng rộng 2,9m

1.021,67

822,84

91,00

107,83

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)

17,13

12,33

2,99

1,81

Chi phí khác

21,45

19,19

2,26

2.5

Đường ống dẫn nước, bể chứa để cung cấp nước sạch cho dân

Ống - bể

1

1.300

2.5

Đường ống dẫn nước, bể chứa để cung cấp nước sạch cho dân

Công trình

1

2.545,06

2.028,47

247,98

268,62

Chi phí xây dựng (Bể lấy nước thượng nguồn, bể xử lý nước 137m³, chiều dài tuyến ống 2,783m)

2.408,94

1.939,22

215,47

254,25

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)

117,93

89,25

16,24

12,45

Chi phí khác

18,19

16,27

1,92

2.6

Đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Lán Tranh

Công trình

1

2.406,81

1.723,99

428,79

254,03

Chi phí Xây dựng (Đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt đến 122 hộ dân)

2.141,57

1.723,99

191,55

226,03

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)

251,42

224,88

26,54

Chi phí khác

13,82

12,36

1,46

2.7

XD đường GTNT thôn Lán Tranh

Công trình

1

2.183,23

1.587,73

365,07

230,43

Chi phí xây dựng (đường bê tông XM dài 865m, rộng 5m)

1.972,31

1.587,73

176,41

208,17

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)

194,17

173,68

20,49

Chi phí khác

14,98

14,98

1,77

III

Xây dựng năng lực cộng đồng người hưởng lợi

685

III

Xây dựng năng lực cộng đồng người hưởng lợi

316

-

-

316

-

1

Quản lý

lớp

2

20

1

Quản lý

Tổng

20

-

-

20

-

2

Tập huấn KT nông lâm nghiệp

lớp

57

570

2

Tập huấn KT nông lâm nghiệp

lớp

19

266

-

-

266

-

3

hội nghị hàng năm

lớp

1

5

3

hội nghị hàng năm

Tổng

10

10

4

Tham quan

đợt

2

90

4

Tham quan

Tổng

20

-

-

20

-

B

Chi phí hỗ trợ và chuẩn bị đầu tư

1.368

B

Chi phí hỗ trợ và chuẩn bị đầu tư

1.830

1.098

732

-

-

I

QH sử dụng đất và giao đất

97

I

QH sử dụng đất và giao đất

80

64

16

-

-

1

QH sử dụng đất

ha

19.350

97

1

QH sử dụng đất

ha

19.350

80

64

16

-

-

II

QH phát triển lâm nghiệp

1.272

II

QH phát triển lâm nghiệp

1.231

985

246

-

-

1

Điều tra tài nguyên rừng

ha

17.986

1.151

1

Điều tra tài nguyên rừng

ha

17.986

1.151

921

230

-

-

2

Điều tra xây dựng bản đồ lập địa cấp 1

ha

287

10

2

3

Điều tra phân cấp phòng hộ

ha

17.986

31

3

4

Lập kế hoạch phát triển xã (CIP)

xã

1

80

4

Lập kế hoạch phát triển xã (CIP)

80

64

16

-

-

III

Chi phí khác

519

49

470

-

-

1

Lương

459

459

2

Chi phí thường xuyên

60

49

11

Tổng chi phí (A + B)

18.227

Tổng chi phí (A + B)

27.456

22.775

2.201

702

1.778

c

Chi phí dự phòng (10%A)

1.686

C

Chi phí dự phòng (10%A)

Tổng dự toán (A + B + C)

19.913

Tổng dự toán (A + B + C)

27.456

22.775

2.201

702

1.778