ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/QĐ-UBND

 Bình Định, ngày 14 tháng 6 năm 2013

Tên nguồn vốn

Theo quyết định đầu tư

Thực hiện

Đã thanh toán

Chênh lệch

(1)

(2)

(3)

(4)

Vốn ngân sách nhà nước: Từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải năm 2012 và còn lại của năm 2011.

23.726.244.937

21.686.101.000

2.040.143.937

STT

Nội dung chi phí

Giá trị phê duyệt tại QĐ số 2418/QĐ-CTUBND

Đề nghị quyết toán

Tăng, giảm so với dự toán được duyệt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Nạo vét, duy trì, vận hành, phát triển

21.002.962.999

19.582.918.000

-1.420.044.999

a. Nạo vét, sửa chữa, duy trì

8.376.396.047

8.092.715.000

-283.681.047

b. Xây dựng mới

12.626.566.952

11.490.203.000

-1.136.363.952

2

Chi phí quản lý chung duy trì toàn bộ hệ thống thoát nước thành phố Quy Nhơn

1.507.797.000

1.132.596.000

-375.201.000

3

Thiết bị máy bơm + phụ kiện phòng chống ngập

0

0

0

4

Chi phí xử lý chất thải (bùn đất)

200.000.000

9.945.000

-190.055.000

5

Chi phí khác: (a+b+c)

1.039.028.462

790.810.000

-248.218.462

a. Chi phí khảo sát, thiết kế, lập dự toán

469.403.641

426.741.000

-42.662.641

b. Chi phígiám sát

421.172.417

364.069.000

-57.103.417

c. Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán - Chi phí kiểm toán

148.452.404

0

-148.452.404

6

Chi phí phục vụ quản lý kiêm nhiệm

150.363.000

169.832.000

19.469.000

7

Phát sinh giảm trong quá trình thanh toán (đã thanh toán đến hết quý III năm 2012)

-256.720.391

0

256.720.391

8

Chi phí dự phòng

82.813.868

0

-82.813.868

Tổng kinh phí

23.726.244.937

21.686.101.000

-2.040.143.937

STT

Nội dung công việc

Giá trị (đồng)

1

Chi phí nạo vét

 8.092.715.000

2

Chi phí quản lý chung

 1.132.596.000

3

Chi phí xử lý bùn đất

 9.945.000

4

Chi phí khác

 229.116.000

 - Chi phí khảo sát, thiết kế, dự toán công tác nạo vét, sửa chữa vận hành

 67.958.000

 - Công tác giám sát công tác nạo vét, sửa chữa vận hành

 161.158.000

5

Chi phí phục vụ quản lý kiêm nhiệm

 169.832.000

6

Chi phí hoàn trả nền, mặt đường đường Võ Liệu (chuyển nguồn kinh phí cho UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện theo Văn bản số 5073/UBND-KTN ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh)

 365.988.000

Tổng cộng

10.000.192.000

STT

Tên hạng mục

Giá trị tài sản
(đồng)

Giá trị quy đổi (đồng)

I

Chi phí lắp đặt mới

11.124.215.000

11.124.215.000

1

Tuyến thoát nước hẻm 101M và 101H Trần Hưng Đạo: Cống buy bê tông cốt thép D600, chiều dài 257,5m; 8 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 955.853.000

 955.853.000

2

Tuyến thoát nước đường Bạch Đằng:

- Đoạn từ hẻm 489 đến hẻm 584 Bạch Đằng: Ống nhựa PVC D300, chiều dài 93m; 6 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ;

- Đường Bạch Đằng: Cống buy bê tông cốt thép D500, chiều dài 155,5m; 8 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 679.146.000

 679.146.000

3

Tuyến thoát nước hẻm 09 Đoàn Thị Điểm: Cống buy bê tông cốt thép D500, chiều dài 97,5m; 4 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 371.104.000

 371.104.000

4

Tuyến thoát nước đường Nguyễn Phi Khanh: Cống buy bê tông cốt thép D600, chiều dài 83m; 3 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 304.511.000

 304.511.000

5

Tuyến thoát nước đường Trần Quý Khoáng: Cống buy bê tông cốt thép D600, chiều dài 89,5m; 7 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 351.420.000

 351.420.000

6

Tuyến thoát nước hẻm 1+2+3 Chương Dương: Cống buy bê tông cốt thép D600, chiều dài 342m; 13 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 1.261.653.000

 1.261.653.000

7

Tuyến thoát nước đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ Phó Đức Chính đến đối diện khách sạn Thanh Bình): Ống PVC D400, chiều dài 252m; 10hố ga + 2 hố chuyển bằng bê tông đổ tại chỗ.

 598.367.000

 598.367.000

8

Tuyến thoát nước hẻm 449 Trần Hưng Đạo: Ống nhựa PVC D300, chiều dài 77,7m; 5 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 132.951.000

 132.951.000

9

Tuyến thoát nước hẻm 282 Lê Hồng Phong: Ống nhựa PVC D300, chiều dài 239,5m; 13 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 411.618.000

 411.618.000

10

Tuyến thoát nước hẻm 447 Nguyễn Thái Học và hẻm 2+3 Nguyễn Thị Minh Khai: Cống buy bê tông cốt thép D600, chiều dài 334m; ống nhựa PVC D300, chiều dài 323m; tổng cộng 33 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 2.138.739.000

 2.138.739.000

11

Tuyến thoát nước đường Võ Liệu (phần đấu nối): cống buy bê tông cốt thép D1200, chiều dài 3m; 01 hố ga bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

 85.820.000

 85.820.000

12

Tuyến thoát nước đường Nguyễn Đình Thụ: Cống buy bê tông cốt thép D600, chiều dài 333m; 12 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 1.386.529.000

 1.386.529.000

13

Tuyến thoát nước hẻm 278 Tây Sơn:Ống nhựa PVC D300, chiều dài 108m; 6 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 166.016.000

 166.016.000

14

Tuyến thoát nước hẻm tổ 12, KV3, P. Đống Đa (hẻm chợ Đặng Xuân Phong): Ống nhựa PVC D300, chiều dài 189m; 12 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 302.639.000

 302.639.000

15

Tuyến thoát nước hẻm 700 và 718 Trần Hưng Đạo: Ống nhựa PVC D300, chiều dài 118m; 7 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 186.044.000

 186.044.000

16

Tuyến thoát nước đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ số nhà 1037 đến 1139): Ống nhựa PVC D400, chiều dài 426m; 14hố ga + 2 hố chuyển + 9 hố thu bằng bê tông đổ tại chỗ.

 931.933.000

 931.933.000

17

Tuyến thoát nước hẻm 61 Phan Bội Châu: Ống nhựa PVC D300, chiều dài 367,4m; 39 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 653.577.000

 653.577.000

18

Tuyến thoát nước hẻm 09 Đoàn Thị Điểm (điều chỉnh, bổ sung): Cống buy bê tông cốt thép D500, chiều dài 66,5m; 2 hố ga bằng bê tông đổ tại chỗ.

 206.295.000

 206.295.000

II

Chi phí khác

 561.694.000

 561.694.000

1

Chi phí khảo sát - thiết kế - lập dự toán

 358.783.000

 358.783.000

2

Chi phí giám sát thi công

 202.911.000

 202.911.000

Tổng cộng (I)+(II)

11.685.909.000

11.685.909.000

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hồ Quốc Dũng