HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH




Hồ Thị Hoàng Yến

STT

Nội dung

Kế hoạch giai đoạn 2016-2020

Thực hiện giai đoạn trước 2016-2020

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025

Tổng giai đoạn

2016

2017

2018

2019

2020

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

I

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH

 243.000.000

 236.522.000

 39.128.000

 43.006.000

 47.262.000

 51.868.000

 55.258.000

 424.479.000

II

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

 15.900.000

 21.078.635

 3.076.066

 3.347.723

 3.805.305

 5.255.686

 5.593.855

 35.550.000

Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)

 9,2

 8,8

 13,7

 38,1

 6,4

 12,9

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

 8,9

 7,9

 7,8

 8,1

 10,1

 10,1

 8,4

1

Thu nội địa

 15.900.000

 20.494.374

 3.015.904

 3.290.030

 3.739.387

 5.169.937

 5.279.116

 35.550.000

Tốc độ tăng thu (%)

 8,9

 9,1

 13,7

 38,3

 2,1

 12,9

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

 100,0

 97,2

 98,0

 98,3

 98,3

 98,4

 94,4

 100,0

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất

 1.236.001

 141.824

 249.852

 127.745

 292.097

 424.483

 1.225.000

 Thu xổ số kiến thiết

 6.489.768

 962.834

 1.120.180

 1.256.378

 1.659.358

 1.491.018

 8.360.000

2

Thu từ dầu thô (nếu có)

 -

 -

 -

 -

 -

3

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (nếu có)

 -

 256.018

 -

 -

 -

 4.456

 251.562

 -

4

Thu viện trợ

 -

 165.403

 23.817

 27.741

 32.067

 36.046

 45.732

 -

5

Thu huy động, đóng góp

 162.840

 36.345

 29.952

 33.851

 45.247

 17.445

III

TỔNG THU NSĐP

 -

 45.083.333

 6.279.772

 7.844.997

 9.402.779

 10.618.472

 10.937.313

 54.200.617

Tốc độ tăng (%)

 (4,1)

 24,9

 19,9

 12,9

 3,0

Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%)

 19,1

 16,0

 18,2

 19,9

 20,5

 19,8

1

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

 19.436.928

 2.941.085

 3.094.696

 3.494.170

 4.867.749

 5.039.228

 32.706.357

Tốc độ tăng (%)

 8,8

 105,2

 112,9

 139,3

 103,5

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

 43,1

 46,8

 39,4

 37,2

 45,8

 46,1

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

 -

 25.646.405

 3.338.687

 4.750.301

 5.908.609

 5.750.723

 5.898.085

 21.494.260

Tốc độ tăng (%)

 (13,2)

 42,3

 24,4

 (2,7)

 2,6

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

 56,9

 53,2

 60,6

 62,8

 54,2

 53,9

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

 17.094.003

 2.231.431

 3.605.852

 3.623.167

 3.873.582

 3.759.971

 21.494.260

-

Thu bổ sung có mục tiêu

 8.552.402

 1.107.256

 1.144.449

 2.285.442

 1.877.141

 2.138.114

IV

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

 40.550.000

 41.392.303

 6.267.557

 7.046.785

 8.046.353

 9.065.200

 10.966.408

 53.792.000

Tốc độ tăng NSĐP (%)

 2,7

 12,4

 14,2

 12,7

 21,0

 3,1

Tỷ lệ chi NSĐP so với GRDP (%)

 17,5

 16,0

 16,4

 17,0

 17,5

 19,8

 12,7

1

Chi đầu tư phát triển

 11.190.000

 13.763.856

 1.774.012

 1.986.447

 2.381.529

 2.815.380

 4.806.488

 13.588.000

Tốc độ tăng (%)

 3,2

 112,0

 119,9

 118,2

 170,7

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

 33,3

 28,3

 28,2

 29,6

 31,1

 43,8

 25,3

2

Chi thường xuyên

 28.584.000

 27.620.946

 4.492.017

 5.059.338

 5.663.824

 6.248.820

 6.156.947

 37.255.000

Tốc độ tăng (%)

 2,5

 112,6

 111,9

 110,3

 98,5

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

 66,7

 71,7

 71,8

 70,4

 68,9

 56,1

 69,3

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

 2.501

 529

 -

 -

 -

 1.972

 35.569

V

BỘI CHI/BỘI THU NSĐP

 -

 159.400

VI

TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP

 -

1

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

 -

 3.887.386

 588.217

 618.939

 698.834

 973.550

 1.007.846

 1.308.254

2

Mức dư nợ đầu kỳ

 393.750

 393.750

 175.000

 78.750

 31.250

 15.911

 28.578

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

 10,1

 66,9

 28,3

 11,3

 3,2

 1,6

 2,2

Tỷ lệ mức dư nợ đầu năm so với GRDP (%)

 0,2

 1,0

 0,4

 0,2

 0,1

 0,0

 0,0

3

Trả nợ gốc vay trong kỳ

 393.750

 218.750

 96.250

 47.500

 31.250

 -

 182.713

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh

 393.750

 218.750

 96.250

 47.500

 31.250

 -

 182.713

4

Tổng mức vay trong kỳ

 28.578

 -

 -

 15.911

 12.667

 562.752

5

Mức dư nợ cuối năm

 -

 28.578

 175.000

 78.750

 31.250

 15.911

 28.578

 408.617

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

 0,7

 29,8

 12,7

 4,5

 1,6

 2,8

 31,2

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)

 0,01

 0,45

 0,18

 0,07

 0,03

 0,05

 0,10