HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 07 tháng 12 năm 2018

1. Dự toán thu ngân sách năm 2019

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn:

- Dự toán thu ngân sách địa phương:

2.466.700 triệu đồng

6.963.296 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách năm 2019

Dự toán chi ngân sách địa phương quản lý:

6.963.296 triệu đồng

Bao gồm:

- Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương:

5.103.331 triệu đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo KonTum; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Hùng

STT

Nội dung

Dự toán 2019

Trung ương giao

Địa phương giao

A

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (I + II)

2.399.700

2.466.700

I

Thu từ SXKD trong nước (Thu nội địa)

2.165.700

2.232.700

Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, XSKT

1.940.700

1.947.700

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý

675.000

675.000

1.1

Thuế giá trị gia tăng

324.800

324.700

1.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.800

8.800

1.3

Thuế tài nguyên

341.400

341.500

+

Thuế tài nguyên nước

-

341.100

+

Thuế tài nguyên khác

-

400

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý

30.000

30.000

2.1

Thuế giá trị gia tăng

21.200

21.200

2.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.800

7.800

2.3

Thuế tài nguyên

1.000

1.000

+

Thuế tài nguyên rừng

590

+

Thuế tài nguyên khác

410

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

22.800

22.800

3.1

Thuế giá trị gia tăng

10.000

10.000

3.2

Thuế thu nhập DN

12.800

12.800

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

575.000

575.000

4.1

Thuế giá trị gia tăng

452.000

444.000

4.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

30.000

30.000

4.3

Thuế TTĐB hàng nội địa

3.000

3.000

4.4

Thuế tài nguyên

90.000

97.300

+

Thuế tài nguyên nước

86.670

+

Thuế tài nguyên khác

10.630

5

Lệ phí trước bạ

70.000

70.000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

500

500

7

Thuế SD đất phi nông nghiệp

3.500

3.500

8

Thuế thu nhập cá nhân

105.000

105.000

9

Thu thuế bảo vệ môi trường

260.000

260.000

-

Thu từ hàng hóa nhập khẩu

163.280

163.280

-

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

96.720

96.720

10

Thu phí và lệ phí

46.000

53.000

10.1

Phí lệ phí trung ương

8.000

8.000

10.2

Phí lệ phí địa phương

38.000

45.000

-

Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

-

9.000

-

Lệ phí môn bài

-

7.600

-

Phí lệ phí khác

-

28.400

Tr.đó phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (1)

-

7.000

11

Tiền sử dụng đất

140.000

200.000

-

Từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh (2)

-

121.100

-

Từ nguồn sử dụng đất khác

-

78.900

12

Thu cho thuê mặt đất, mặt nước

14.000

14.000

13

Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

200

200

14

Thu khác ngân sách

52.000

52.000

Trong đó thu khác ngân sách trung ương

22.100

22.100

14.1

Phạt vi phạm hành chính

-

29.250

a

Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông

16.250

-

Do cơ quan trung ương thu

15.000

15.000

-

Do cơ quan địa phương thu

-

1.250

b

Phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác

13.000

-

Do cơ quan trung ương thu

6.000

6.000

-

Do cơ quan địa phương thu

-

7.000

14.2

Thu từ khu vực quản lý thị trường

1.100

1.100

14.3

Các khoản thu khác còn lại

-

21.650

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

85.000

85.000

-

Cơ quan trung ương cấp

75.000

75.000

-

Cơ quan địa phương cấp

10.000

10.000

16

Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã

 1.000

 1.000

17

Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế

700

700

18

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

85.000

85.000

II

Thu hoạt động xuất, nhập khẩu

234.000

234.000

1

Thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

5.000

5.000

Thuế xuất khẩu

2.200

2.200

Thuế nhập khẩu

2.800

2.800

2

Thuế giá trị gia tăng

229.000

229.000

B

Thu ngân sách địa phương

6.696.296

6.696.296

I

Thu cân đối ngân sách địa phương

5.036.331

5.036.331

1

Thu cố định và điều tiết

1.919.820

1.986.820

2

Thu bổ sung cân đối

3.116.511

3.116.511

2.1

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương

3.059.986

3.059.986

2.2

Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm (3)

56.525

56.525

II

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác

1.859.965

1.859.965

1

Đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

849.950

849.950

2

Nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

513.612

513.612

-

Vốn ngoài nước

177.144

177.144

-

Vốn trong nước

336.468

336.468

3

02 chương trình Mục tiêu quốc gia

496.403

496.403

STT

Nội dung chi

Dự toán Trung ương giao 2019

Dự toán chi ngân sách địa phương giao

A

Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (I + II)

6.896.296

6.896.296

I

Chi cân đối ngân sách địa phương

5.036.331

5.036.331

1

Chi đầu tư phát triển

743.380

803.380

1.1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước

518.380

518.380

1.2

Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

140.000

200.000

Trong đó:

-

Đầu tư dự án

-

121.100

-

Bổ sung Quỹ phát triển đất

-

1.578

-

Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn tiền sử dụng đất

-

7.890

1.3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

85.000

85.000

2

Chi thường xuyên

4.190.000

4.189.004

2.1

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.874.637

1.874.637

2.2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

15.753

15.753

2.3

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

72.273

82.280

2.4

Chi thường xuyên các lĩnh vực sự nghiệp khác

2.227.357

2.216.334

3

Chi trả nợ lãi

1.200

880

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương

1.000

1.000

5

Dự phòng ngân sách

100.731

102.067

Tỷ lệ dự phòng trên chi cân đối NS (%)

2,00

2,00

6

Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao

-

7.000

6.1

Chi từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y

-

7.000

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác

1.859.965

1.859.965

1

Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

849.950

849.950

2

Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

513.612

513.612

-

Vốn ngoài nước

177.144

177.144

-

Vốn trong nước

336.468

336.468

3

Chi thực hiện 02 chương trình Mục tiêu quốc gia

496.403

496.403

B

Tổng số vay trong năm (1)

21.300

21.300

Vay để trả nợ gốc

21.300

21.300

STT

Nội dung chi

Dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019

Trong đó

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh

Phân cấp vốn đầu tư phát triển; bổ sung nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện

A

Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh

2.382.946

2.101.862

281.084

I

Chi đầu tư phát triển

655.131

455.225

199.906

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước

439.563

267.873

171.690

2

Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

130.568

129.568

1.000

2.1

Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

121.100

121.100

Tr.đó: chi từ dự án khai thác quỹ đất (1)

121.100

121.100

2.2

Bổ sung quỹ phát triển đất

1.578

1.578

2.3

Chi SN quản lý đất đai từ nguồn tiền sử dụng đất

7.890

6.890

1.000

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

85.000

57.784

27.216

II

Chi thường xuyên

1.671.273

1.590.095

81.178

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

405.499

392.644

12.855

2

Chi khoa học và công nghệ

14.253

14.253

3

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

16.250

4.750

11.500

4

Chi thường xuyên khác

1.235.271

1.178.448

4.1

Chi hoạt động kinh tế

176.908

176.908

4.2

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

467.045

467.045

4.3

Chi sự nghiệp Thể dục thể thao

36.159

36.159

4.4

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.905

8.905

4.5

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

15.568

15.568

4.6

Chi bảo đảm xã hội

36.310

36.310

4.7

Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

347.305

347.305

4.8

Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

51.045

51.045

-

a

Chi quốc phòng

38.888

38.888

b

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

12.157

12.157

4.9

Chi khác ngân sách

27.350

27.350

-

4.10

Chi thường xuyên khác

11.853

11.853

-

III

Chi trả nợ lãi vay

880

880

IV

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Chi nguồn giao tăng thu so dự toán trung ương

7.000

7.000

-

-

Chi từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y (2)

7000

7000

VI

Dự phòng ngân sách

47.662

47.662