HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu; UBTCNS của QH;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực VII;
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT: HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH




Vũ Xuân Cường

STT

Nội dung

Dự toán đã giao

Dự toán điều chỉnh

Dự toán sau điều chỉnh

Tổng số

Kinh phí CCTL

Nội dung khác

*

TỔNG THU NGÂN SÁCH TỈNH

18.913.181

9.155

-

9.155

18.922.336

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

5.962.648

5.962.648

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8.938.514

594

-

594

8.939.108

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.492.839

5.492.839

Thu bổ sung có mục tiêu

3.445.675

594

594

3.446.269

3

Thu chuyển nguồn

4.006.930

4.006.930

4

Thu viện trợ (Ghi thu ghi chi)

5.089

6.561

6.561

11.650

5

Thu ủng hộ đóng góp

2.000

2.000

2.000

**

TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH

18.992.361

9.155

9.155

19.001.516

A

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

6.962.815

-41.935

3.164

-45.099

6.920.880

I

Chi các chương trình MTQG

1.420.036

-54.621

-54.621

1.365.415

II

Chi các chương trình mục tiêu, chế độ, chính sách, nhiệm vụ

5.542.780

12.686

3.164

9.522

5.555.466

B

Chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực

8 458.713

-3.631

-3.164

-467

8.455.082

I

Chi đầu tư phát triển

3.742.262

8.000

8.000

3.750.262

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.719.096

8.000

8.000

3.727.096

-

Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung

966.324

966.324

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.479.655

1.479.655

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

52.202

52.202

-

Chi đầu tư từ nguồn tiền thuê đất, tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi thường xuyên

820.122

820.122

Trong đó: + Nguồn tiết kiệm chi từ sự nghiệp giáo dục và đào tạo

250.000

250.000

+ Nguồn tiền thuê đất, tăng thu thuế, phí, thu khác

530.885

530.885

-

Chi đầu tư từ nguồn vốn vay lại nước ngoài

143.316

143.316

-

Chi từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi

-

-

Chi từ nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường

226.711

226.711

-

Chi đầu tư từ dự phòng ngân sách tỉnh

30.766

8.000

8.000

38.766

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế

23.166

23.166

II

Chi thường xuyên

2.891.886

11.613

268

11.345

2.903.499

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

766.056

1.989

301

1.688

768.045

-

Chi khoa học và công nghệ

74.508

-119

-119

74.389

-

Chi quốc phòng

59.740

296

296

60.036

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

14.339

500

500

14.839

-

Chi y tế, dân số và gia đình

650.563

959

959

651.521

-

Chi văn hóa thông tin

80.070

80.070

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

102.488

102.488

-

Chi thể dục thể thao

10.326

10.326

-

Chi bảo vệ môi trường

23.493

-157

-157

23.336

-

Chi các hoạt động kinh tế

265.247

-3.999

-33

-3.966

261.248

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

738.581

8.929

8.929

747.510

-

Chi bảo đảm xã hội

101.477

3.215

3 215

104.692

-

Chi khác ngân sách

5.000

5.000

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

25.700

25.700

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.100

1.100

V

Dự phòng ngân sách

104.270

-19.812

-19.812

84.458

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.693.495

-3.432

-3.432

1.690.063

C

Chi các chương trình MTQG, CT mục tiêu, nhiệm vụ khác

3.535.579

54.621

54.621

3.590.200

I

Chi các chương trình MTQG

349.245

54.621

54.621

403.867

-

Vốn đầu tư

63.155

63.155

-

Vốn sự nghiệp

286.090

54.621

54.621

340.711

II

Chi các chương trình mục tiêu, chế độ, chính sách, nhiệm vụ

3.186.333

3.186.333

-

Vốn đầu tư

3.025.946

3 025 946

-

Vốn sự nghiệp

160.387

160.387

D

Chi từ nguồn ủng hộ đóng góp

35.253

35.253

E

Chi hỗ trợ địa phương khác

100

100

100

***

BỘI CHI NGÂN SÁCH TỈNH

79.180

79.180

STT

Tên đơn vị

Dự toán đã giao

Dự toán kỳ này điều chỉnh

Dự toán sau điều chỉnh

I

Nguồn đầu năm

5.000

5.000

II

Tổng số

2.688

1.909

4.597

1

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

600

600

2

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

300

300

3

Tòa án nhân dân tỉnh

600

600

4

Cục Quản lý thị trường

485

485

5

Liên đoàn Lao động tỉnh

543

543

6

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Lào Cai

20

20

7

Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp

20

20

8

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai

20

20

9

Cục Thống kê tỉnh

20

139

159

10

Công ty TNHH Cơ khí Tổng hợp Huy Long

20

20

11

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức

20

20

12

Công ty Công nghiệp hóa chất Mỏ Tây Bắc

20

20

13

Bảo hiểm xã hội tỉnh

20

20

14

Cục Thuế tỉnh

1.770

1.770

III

Nguồn còn lại

2.312

-1.909

403

STT

Chỉ tiêu

Tổng số

Thành phố Lào Cai

Thị xã Sa Pa

Huyện Bảo Thắng

Huyện Bảo Yên

Huyện Bát Xát

Huyện Bắc Hà

Huyện Si Ma Cai

Huyện Văn Bàn

Huyện Mường Khương

Tổng số

-41.935

119

-12.350

-1.686

2.331

4.469

-9.175

-2.312

1.486

-24.817

A

Các khoản chi theo định mức, chế độ chính sách quy định

10.016

119

1.801

255

1.089

3.818

963

1.095

617

259

1

Kinh phí tiền lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương

3.164

1.771

127

452

774

40

-

Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ

409

409

-

Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ

149

119

30

-

Kinh phí chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh

1.752

1.752

-

Kinh phí trợ cấp thôi việc đối với công chức theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ

80

19,3

8

13

39,7

-

Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh

774

774

II

Chi thực hiện các chế độ, chính sách khác

6.852

119

30

255

962

3.818

511

321

577

259

1

Chi đảm bảo xã hội

4.447

119

30

255

602

2.589

201

15

517

119

-

Kinh phí trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã từ trần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

1.144,4

74,5

44,7

366,9

14,9

186,2

14,9

427,4

14,9

-

Kinh phí trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đã từ trần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

432,1

14,9

134,1

74,5

44,7

14,9

74,5

74,5

-

Kinh phí trợ cấp mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã từ trần theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

223,5

44,7

74,5

44,7

29,8

14,9

14,9

-

Kinh phí hỗ trợ mai táng phí theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ cho thân nhân cán bộ hưu xã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP ngày 30/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

29,8

14,9

14,9

-

Kinh phí thực hiện chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ

2.616

116

2.500

-

Kinh phí trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

1,21

1,21

2

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

312

6

306

-

Kinh phí cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ

127

127

-

Kinh phí thực hiện chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

179

179

-

Hỗ trợ một lần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tinh thần vượt khó trong học tập tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Nghị quyết số 8/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh

6

6

3

Sự nghiệp y tế

1.423

1.223

60

140

-

Kinh phí thực hiện chính sách khám, chữa bệnh người nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh

1.100

1.100

-

Kinh phí thực hiện chính sách thu hút đối với viên chức sự nghiệp y tế năm 2023 theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh

290

90

60

140

-

Kinh phí hỗ trợ cán bộ luân phiên có thời hạn theo Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh

33

33

4

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, truyền thông, thể dục thể thao

310

310

-

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các điểm du lịch theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 09/04/2021 của HĐND tỉnh

310

310

5

Sự nghiệp kinh tế

360

360

-

Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh

360

360

B

Các khoản chi đặc thù

2.670

850

500

1.320

1

Sự nghiệp kinh tế

1.350

850

500

-

Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Văn Bàn năm 2023 (Công văn số 2270/UBND-KT ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh)

500

500

-

Hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày hội và hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại ngành hàng quế tỉnh Lào Cai năm 2023

850

850

2

Chi hoạt động của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

1.320

1.320

-

Kinh phí mua 01 xe ô tô phục vụ công tác chung cho Huyện ủy Mường Khương (Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh)

1.320

1.320

c

Chi Chương trình MTQG

-54.621

-14.151

-1.941

392

651

-10.138

-3.407

369

-26.396

1

Kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

-2.802

95

2.325

-2.529

-2.693

-

Vốn sự nghiệp

-2.802

95

2.325

-2.529

-2.693

Số điều chỉnh lần này

-2.802

95

2.325

-2.529

-2.693

2

Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

-51.446

-14.151

-1.341

392

556

-12.463

-1.105

369

-23.703

-

Vốn sự nghiệp

-51.446

-14.151

-1.341

392

556

-12.463

-1.105

369

-23.703

Số điều chỉnh lần này

-51.446

-14.151

-1.341

392

556

-12.463

-1.105

369

-23.703

3

Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

-373

-600

227

-

Vốn sự nghiệp

-373

-600

227

Số điều chỉnh lần này

-373

-600

227

STT

Tên đơn vị

Tổng cộng

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

Chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào DTTS và Miền núi

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

Kinh phí đi phân bổ

Kinh phí điều chỉnh, bổ sung kỳ này

Kinh phí sau điều chỉnh

Kinh phí đi phân bổ

Kinh phí điều chỉnh, bổ sung kỳ này

Kinh phí sau điều chỉnh

Kinh phí đi phân bổ

Kinh phí điều chỉnh, bổ sung kỳ này

Kinh phí sau điều chỉnh

Kinh phí đi phân bổ

Kinh phí điều chỉnh, bổ sung kỳ này

Kinh phí sau điều chỉnh

Kinh phí chuyển nguồn

Kinh phí phân bổ năm 2023

Kinh phí chuyển nguồn

Kinh phí phân bổ năm 2023

Kinh phí chuyển nguồn

Kinh phí phân bổ năm 2023

Kinh phí chuyển nguồn

Kinh phí phân bổ năm 2023

Kinh phí chuyển nguồn

Kinh phí phân bổ năm 2023

Kinh phí chuyển nguồn

Kinh phí phân bổ năm 2023

Kinh phí chuyển nguồn

Kinh phí phân bổ năm 2023

Kinh phí chuyển nguồn

Kinh phí phân bổ năm 2023

Tổng cộng

169.643

828.912

-

-

998.555

51,175

236.716

-

-

287.891

104.190

556.936

-

-

661.126

14.278

35.260

-

-

49.538

1

Dự toán giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

26.699

193.657

6.627

-2.232

224.751

7.712

39.049

-2.715

-10.955

33.091

15.371

141.683

9.342

8.350

174.747

3.615

12.925

373

16.913

1

Ban Dân tộc

2.628

13.737

-116

-72

16.177

2.628

13.737

-116

-72

16.177

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

25

250

275

150

150

25

100

125

3

Sở Tài chính

85

250

335

28

150

178

57

100

157

4

Sở Nông nghiệp và PTNT

3.996

37 023

9.026

4.186

54.231

1.130

3.604

-1.096

-650

2 988

1.238

29.062

10.122

4.627

45.050

1.628

4.357

209

6.194

5

Văn phòng Tỉnh ủy (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

350

350

350

350

6

Văn phòng Tỉnh ủy (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

295

295

200

200

95

95

7

Văn phòng UBND tỉnh

100

100

100

100

8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

5.690

17.463

-945

-140

22.068

4.539

13.543

-945

-140

16.997

1.151

3.920

5.071

9

Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng

345

108

453

48

48

60

60

345

345

10

Sở Công Thương

2.731

2.731

2.731

2.731

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

3.503

21.285

4.633

29.421

3.503

21.285

4.633

29.421

12

Sở Văn hóa và Thể thao

1.933

7.620

-2.000

7.553

2.420

-2.000

420

1.922

5.200

7.122

11

11

13

Sở Khoa học Công nghệ

800

800

800

800

14

Sở Du lịch

13

1.400

1.413

700

700

13

50

63

650

650

15

Sở Thông tin Truyền thông

1.221

15.249

-170

-7.504

8.796

582

12.149

-170

-7.504

5.057

109

2.600

2.709

530

500

1.030

16

Sở Y tế

602

4.523

-509

-39

4.577

828

45

873

602

3.695

-509

-84

3.704

17

Công an tỉnh

970

-18

952

100

-6

94

150

150

720

-12

708

18

Sở Tài nguyên Môi trường

730

730

30

30

700

700

19

Sở Nội vụ

2 078

365

24

2.467

2.078

365

24

2.467

20

Ban Tôn giáo

29

400

429

29

400

429

21

Sở Tư pháp

20

1300

1.320

20

1 300

1.320

22

BCH Bộ đội Điên phòng tỉnh

1.190

131

597

1.917

990

131

597

1.717

200

200

23

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

156

645

801

6

70

76

150

450

600

125

125

24

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

2.264

11.545

13.809

2.264

11.045

13.309

500

500

25

Tỉnh đoàn Lào Cai

41

1.385

1426

41

700

741

685

685

26

Hội Nông dân tỉnh

1.258

3.175

-1 154

-1.702

1.577

504

700

-504

-700

754

1.475

-650

-1.375

204

1.000

373

1.373

27

Trường Cao đẳng Lào Cai

920

43.162

44.082

1

3.387

3.388

919

39.775

40.694

28

Liên Minh HTX

950

1500

2.450

950

1.500

2.450

29

Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

60

60

60

60

30

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

219

3.133

-197

3.155

219

3.133

-197

3.155

II

Dự toán giao cho UBND cấp huyện

130.263

582.550

-17.155

-37.466

658.192

43.463

197.667

509

-3.311

238.328

76.137

362.548

-17.664

-33.782

387.239

10.662

22.335

-373

32.624

1

Huyện Bắc Hà

26.860

89.697

-7.174

-2.964

106.419

10.131

42.594

1097

1 228

55.050

15 734

45.453

-8.271

-4.192

48.724

995

1.650

2 645

2

Huyện Si Ma Cai

7.339

45.474

-626

-2.781

49.406

4.132

21.791

-2.529

23.394

2.635

22.033

-626

-479

23.563

572

1 650

227

2.449

3

Huyện Mường Khương

24.336

78.487

-6.627

-19.769

76.427

10.900

32.555

-1.003

-1690

40.762

12.673

43.782

-5.624

-18.079

32.751

763

2.150

2.913

4

Huyện Bát Xát

24.154

105.244

-1.184

1.835

130.049

5.889

39.082

415

-320

45.066

17.623

64.512

-1.599

2.155

82.691

642

1.650

2.292

5

Thị xã Sa Pa

9.708

64.591

-1.486

-12.665

60.148

2.044

14.961

17.005

6.984

47.140

-1.486

-12.665

39.973

680

2.490

3.170

6

Huyện Văn Bàn

16.561

88.748

369

105.678

4.188

15.779

19.967

11.172

69.919

369

81.460

1.201

3.050

4.251

7

Huyện Bảo Yên

13.436

61.695

51

341

75.523

4.164

15.016

19.180

5.372

41.584

51

341

47.347

3.900

5.095

8.995