HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 28/NQ-HĐND	Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019, Kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương 3 năm 2019 - 2021; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án khoán chi, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với một số nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương năm 2019 như sau:

1. Giao khoán chi quản lý hành chính đối với các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện (kể cả các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy được giao khoán chi hoạt động thường xuyên theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái) như sau:

a) Giao khoán quỹ tiền lương cho các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Kinh phí giao khoán chỉ được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương.

b) Giao khoán chi hoạt động thường xuyên (ngoài tiền lương) theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng loại hình cơ quan, đơn vị như sau:

- Các cơ quan thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cấp có thẩm quyền mức khoán chi thực hiện theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái;

- Cơ quan, đơn vị cấp tỉnh còn lại: mức khoán chi bằng 120% mức kinh phí phân bổ theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (sau đây gọi là Nghị quyết số 48);

- Cơ quan, đơn vị cấp huyện còn lại: mức khoán chi bằng 125% mức kinh phí phân bổ theo Nghị quyết số 48 đối với huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải; bằng 120% mức kinh phí phân bổ theo Nghị quyết số 48 đối với thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại.

c) Giao khoán chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị làm việc (không kể sửa chữa lớn; mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng; mua xe ô tô): bằng 10% mức khoán chi hoạt động thường xuyên (ngoài tiền lương);

d) Giao khoán chi sửa chữa thường xuyên xe ô tô (trừ sửa chữa lớn, đại tu): bằng 40 triệu đồng/01 xe có niên hạn sử dụng từ 10 năm trở lên; bằng 20 triệu đồng/01 xe có niên hạn sử dụng dưới 10 năm. Số lượng xe ô tô được khoán chi của từng cơ quan, đơn vị được xác định theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo quy định của cấp có thẩm quyền. Trường hợp đơn vị thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thì được sử dụng số kinh phí giao khoán này để chi trả cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe đã tự nguyện đăng ký thực hiện khoán.

Mức kinh phí giao khoán chi hoạt động thường xuyên (ngoài tiền lương), khoán chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị làm việc và khoán chi sửa chữa thường xuyên xe ô tô không thay đổi trong thời kỳ ổn định ngân sách. Các cơ quan, đơn vị được tự chủ sử dụng số kinh phí giao khoán này để chi tiêu theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị và các quy định hiện hành.

2. Đặt hàng đối với một số dịch vụ sự nghiệp công và một số nhiệm vụ chi đã xác định được số lượng, khối lượng, tiêu chuẩn, giá, đơn giá, thời gian thực hiện. Kinh phí đặt hàng được thanh toán theo số lượng, khối lượng, chất lượng công việc, dịch vụ sự nghiệp công hoàn thành được nghiệm thu thực tế. Kinh phí thực hiện không đúng theo chỉ tiêu được đặt hàng, thì phải nộp trả lại ngân sách.

3. Giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định tại khoản 8 Điều 8 Luật ngân sách nhà nước. Dự toán kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức này được quyết toán trên cơ sở phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Đấu thầu, đặt hàng đối với sản phẩm, dịch vụ công ích gồm: thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh; dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị và các sản phẩm, dịch vụ công ích khác sử dụng ngân sách địa phương. Từ năm 2019 chấm dứt việc giao dự toán chi ngân sách trực tiếp cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp làm nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 2. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2019 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giao chỉ tiêu Pháp lệnh cho các địa phương, đơn vị là 3.000.000 triệu đồng; trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách 1.706.000 triệu đồng;

b) Thu tiền thuê đất trả tiền một lần 150.000 triệu đồng;

c) Thu tiền sử dụng đất 900.000 triệu đồng;

d) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 24.000 triệu đồng;

đ) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 220.000 triệu đồng;

Trong quá trình điều hành sẽ phấn đấu tăng thu ngân sách lên mức 3.150.000 triệu đồng, trong đó: thu cân đối ngân sách là 1.706.000 triệu đồng; thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê là 150.000 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất là 1.050.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 24.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 220.000 triệu đồng.

Năm 2019 tạm dừng không thực hiện trích bổ sung vào Quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách các cấp. Số thu tiền sử dụng đất dành ra do không trích bổ sung vào Quỹ phát triển đất được sử dụng để chi đầu tư xây dựng nông thôn mới, phát triển đường giao thông nông thôn, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học và thực hiện các dự án quan trọng khác.

Điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phần ngân sách địa phương được hưởng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 10.014.745 triệu đồng, gồm:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 2.608.924 triệu đồng;

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 7.405.821 triệu đồng, bao gồm:

- Thu bổ sung cân đối 4.979.309 triệu đồng;

- Thu bổ sung tiền lương cơ sở 367.771 triệu đồng;

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 2.058.741 triệu đồng, bao gồm: bổ sung vốn đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 345.180 triệu đồng; bổ sung vốn đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 477.655 triệu đồng; bổ sung đầu tư các dự án từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 69.000 triệu đồng; bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia 592.683 triệu đồng; bổ sung vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu 101.709 triệu đồng; bổ sung các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định 472.514 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương: 9.980.745 triệu đồng, bao gồm:

a) Dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương là 1.494.540 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.356.540 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước 495.540 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 837.000 triệu đồng; vốn đầu tư từ thu xổ số kiến thiết 24.000 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 75.000 triệu đồng (được phân bổ chi tiết cho các dự án, công trình, các cấp ngân sách khi có số thu thực tế nộp vào ngân sách nhà nước).

- Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính từ 10% tiền sử dụng đất 63.000 triệu đồng.

b) Dự toán chi thường xuyên (bao gồm cả chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các chính sách, nhiệm vụ được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 472.514 triệu đồng) là 6.625.206 triệu đồng, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề là 2.716.707 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường là 79.991 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình là 786.094 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 20.132 triệu đồng;

- Các lĩnh vực chi thường xuyên khác là 3.022.282 triệu đồng.

Thực hiện điều hòa chung nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản giữa các huyện, thị xã, thành phố để chi cho công tác bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên bố trí một phần số thu này cho công tác bảo vệ, khôi phục môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ.

c) Dự toán chi trả lãi, phí các khoản vay ODA, vay ưu đãi là: 3.000 triệu đồng. Số lãi, phí vay phải trả chính thức được xác định theo tiến độ giải ngân thực tế của các dự án sử dụng nguồn vốn vay.

d) Dự toán chi dự phòng ngân sách địa phương là 143.947 triệu đồng;

đ) Dự toán chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 triệu đồng;

e) Dự toán chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 1.586.227 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia 592.683 triệu đồng;

- Chương trình mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) 101.709 triệu đồng;

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước 345.180 triệu đồng;

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước 477.655 triệu đồng;

- Đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 69.000 triệu đồng.

4. Bội thu ngân sách địa phương (bội thu ngân sách địa phương cấp tỉnh, từ nguồn giảm chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước) năm 2018 là 34.000 triệu đồng. Số bội thu ngân sách được sử dụng để trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương.

5. Tổng số vay tối đa để trả nợ gốc trong năm 2019 của ngân sách địa phương là 56.100 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước).

6. Số trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương là 102.200 triệu đồng, gồm trả nợ Ngân hàng phát triển vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 101.350 triệu đồng; trả nợ Bộ Tài chính vốn vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 850 triệu đồng, trong đó theo các nguồn trả nợ như sau:

a) Nguồn bội thu ngân sách địa phương cấp tỉnh là 34.000 triệu đồng;

b) Nguồn vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 56.100 triệu đồng;

c) Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2017 là 12.100 triệu đồng.

Điều 3. Phân bổ dự toán chi của ngân sách cấp tỉnh năm 2019 như sau:

Tổng dự toán chi của ngân sách cấp tỉnh năm 2019 là 8.586.395 triệu đồng, được phân bổ cho các lĩnh vực, nhiệm vụ chi cụ thể như sau:

1. Dự toán chi các nhiệm vụ do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm theo phân cấp là 4.078.738 triệu đồng, trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển 984.580 triệu đồng;

b) Chi thường xuyên 2.883.467 triệu đồng; trong đó đã bao gồm kinh phí thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 5.000 triệu đồng.

c) Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay 3.000 triệu đồng;

d) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 triệu đồng;

đ) Chi dự phòng của ngân sách cấp tỉnh 80.970 triệu đồng;

e) Chi tạo nguồn, điều chỉnh chính sách tiền lương 125.522 triệu đồng.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đối với cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái theo quy định.

2. Dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương là 1.586.227 triệu đồng;

3. Dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố 2.921.430 triệu đồng, gồm:

a) Bổ sung cân đối 2.266.660 triệu đồng;

b) Bổ sung tiền lương cơ sở và các chế độ, chính sách 203.030 triệu đồng;

c) Bổ sung có mục tiêu 451.740 triệu đồng.

Trong số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2019 thực hiện giảm trừ thu hồi về ngân sách cấp tỉnh số kinh phí giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế tuyến huyện 22.311 triệu đồng để tập trung nguồn chi hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và thực hiện các nhiệm vụ, chính sách khác của ngành y tế theo quy định.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quyết định, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII - Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH Phạm Thị Thanh Trà

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.014.745
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.608.924
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	2.608.924
II	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	7.405.821
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.979.309
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.426.512
B	TỔNG CHI NSĐP	9.980.745
I	Tổng chi cân đối NSĐP	8.394.518
1	Chi đầu tư phát triển	1.494.540
2	Chi thường xuyên	6.625.206
3	Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay	3.000
4	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.200
5	Chi tạo nguồn để cải cách tiền lương	126.625
6	Chi từ nguồn dự phòng ngân sách	143.947
II	Chi các Chương trình mục tiêu	1.586.227
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	592.683
2	Chi các chương trình mục tiêu	924.544
3	Chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ	69.000
C	BỘI THU NSĐP	34.000
1	Từ nguồn vốn XDCB trong nước	34.000
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	90.100
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	56.100
2	Từ nguồn bội thu ngân sách địa phương	34.000
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	56.100
1	Vay để trả nợ gốc (1)	56.100

Ghi chú:

(1) Tính cả nguồn bội thu, kết dư thì tổng số chi trả nợ gốc của NSĐP năm 2019 là 102.200 triệu đồng

 

PHỤ LỤC SỐ 02

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	8.620.395
1	Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp	1.214.574
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	7.405.821
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.979.309
	- Thu bổ sung tiền lương cơ sở	367.771
	- Thu bổ sung có mục tiêu	2.058.741
II	Chi ngân sách cấp tỉnh (1)	8.586.395
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp	4.078.738
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.586.227
3	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	2.921.430
	- Bổ sung cân đối ngân sách	2.266.660
	- Bổ sung tiền lương cơ sở và các chế độ, chính sách	203.030
	- Bổ sung có mục tiêu	451.740
III	Cân đối thu, chi ngân sách cấp tỉnh	34.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách huyện	4.315.780
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.394.350
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.921.430
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.266.660
	- Bổ sung tiền lương cơ sở và các chế độ, chính sách	203.030
	- Thu bổ sung có mục tiêu	451.740
II	Chi ngân sách huyện	4.315.780
1	Chi trong cân đối ngân sách huyện	3.864.040
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	451.740
III	Cân đối thu, chi ngân sách huyện	0
C	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (2)	34.000
1	Bội thu ngân sách cấp tỉnh để trả nợ gốc các khoản vay	34.000

Ghi chú:

(1) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh đã giảm trừ bội thu ngân sách cấp tỉnh 34.000 triệu đồng.

(2) Số bội thu của NSĐP năm 2019 được sử dụng để trả nợ Ngân hàng phát triển và Bộ Tài chính

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung các khoản thu	Dự toán trung ương giao	Dự toán tỉnh giao	Trong đó
				Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1	2=3+4	3	4
	A- TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.240.000	3.000.000	1.372.800	1.627.200
I	Thu cân đối	1.597.000	1.706.000	508.800	1.197.200
1	Thu từ doanh nghiệp trung ương quản lý	185.000	190.000	181.300	8.700
	- Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp	146.000	151.000	146.300	4.700
	- Thuế tài nguyên	39.000	39.000	35.000	4.000
2	Thu từ doanh nghiệp địa phương quản lý	205.000	225.000	50.800	174.200
	- Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp	140.000	77.500	11.300	66.200
	- Thuế tài nguyên	65.000	65.000	39.500	25.500
	- Thu thủy điện từ 10 MW trở lên		74.000		74.000
	- Thu từ hoạt động thủy điện dưới 10 MW		8.500		8.500
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	60.000	65.000	23.000	42.000
	- Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp	23.000	23.000	23.000
	- Thuế tài nguyên	37.000	42.000		42.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	545.000	600.000	4.000	596.000
	- Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt		502.900	4.000	498.900
	- Thu thủy điện từ 10 MW trở lên		97.100		97.100
5	Lệ phí trước bạ	110.000	119.000		119.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000	2.000		2.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	100.000	100.000		100.000
	- Trong đó: thuế thu nhập cá nhân thu từ các đơn vị do Cục Thuế tỉnh quản lý thuế		14.000		14.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	160.000	160.000	153.000	7.000
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	100.500	100.500	100.500
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	59.500	59.500	52.500	7.000
9	Thu phí, lệ phí	88.000	90.000		90.000
a	Phí, lệ phí trung ương	8.000	8.000		8.000
b	Phí, lệ phí địa phương	80.000	82.000		82.000
	- Phí lệ phí tỉnh		5.500		5.500
	- Lệ phí môn bài		7.270		7.270
	- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản		44.000		44.000
	- Phí lệ phí khác		25.230		25.230
10	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước trả tiền hàng năm	20.000	20.000		20.000
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước	55.000	60.000	60.000
	- Giấy phép do cơ quan trung ương cấp	43.000	45.000	45.000
	- Giấy phép do cơ quan địa phương cấp	12.000	15.000	15.000
12	Thu khác ngân sách (bao gồm cả thu tại xã)	67.000	75.000	36.700	38.300
	- Thu phạt vi phạm hành chính trật tự ATGT		19.000	9.850	9.150
	- Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế phạt và các khoản thu khác của NSTW		12.076	9.956	2.120
	- Thu tại xã (thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi công sản...)	3.600	7.950		7.950
	- Thu các khoản khác		35.974	16.894	19.080
II	Thu tiền thuê đất trả tiền một lần		150.000	150.000
III	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	24.000	24.000
IV	Thu tiền sử dụng đất	400.000	900.000	470.000	430.000
1	Ngân sách cấp tỉnh		470.000	470.000
2	Ngân sách huyện		430.000		430.000
V	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	220.000	220.000	220.000
1	Thuế xuất khẩu	175.000	175.000	175.000
2	Thuế giá trị gia tăng	45.000	45.000	45.000
	B- THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.256.145	10.014.745	8.620.395	4.315.780
1	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	1.850.324	2.608.924	1.214.574	1.394.350
	- Thu cân đối ngân sách	1.427.324	1.534.924	570.574	964.350
	- Thu tiền thuê đất trả tiền một lần	0	150.000	150.000
	- Thu tiền sử dụng đất	400.000	900.000	470.000	430.000
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	24.000	24.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.405.821	7.405.821	7.405.821	2.921.430
a	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.979.309	4.979.309	4.979.309	2.266.660
b	Thu bổ sung tiền lương cơ sở, bổ sung các chính sách, chế độ	367.771	367.771	367.771	203.030
c	Thu bổ sung có mục tiêu thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	472.514	472.514	472.514	451.740
d	Thu bổ sung Chương trình mục tiêu	924.544	924.544	924.544
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	345.180	345.180	345.180
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	477.655	477.655	477.655
	- Vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu	101.709	101.709	101.709
đ	Thu bổ sung vốn đầu tư các dự án từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ	69.000	69.000	69.000
e	Thu bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia	592.683	592.683	592.683

 

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung các khoản chi	Dự toán trung ương giao	Dự toán tỉnh giao	Trong đó
				Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1	2=3+4	3	4
	TỔNG CHI NSĐP	9.222.145	9.980.745	5.664.965	4.315.780
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP (1)	7.635.918	8.394.518	4.078.738	4.315.780
I	Chi đầu tư phát triển	918.540	1.494.540	984.580	509.960
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (2)	918.540	1.356.540	876.680	479.860
	- Vốn trong nước (3)	495.540	495.540	415.580	79.960
	- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	400.000	837.000	437.100	399.900
	- Từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000	24.000	24.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (4)		75.000	75.000
3	Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai... từ 10% thu tiền sử dụng đất		63.000	32.900	30.100
II	Chi thường xuyên (5)	6.569.231	6.625.206	2.883.467	3.741.739
1	Sự nghiệp kinh tế		581.928	385.297	196.631
	- Sự nghiệp lâm nghiệp		3.463	1.964	1.499
	- Sự nghiệp nông nghiệp		151.374	119.413	31.961
	- Sự nghiệp giao thông		123.447	106.372	17.075
	- Sự nghiệp thủy lợi		64.469	63.242	1.227
	- Sự nghiệp tài nguyên, thị chính và kinh tế khác		239.175	94.307	144.869
2	Sự nghiệp bảo vệ môi trường		79.991	11.855	68.136
3	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.640.707	2.716.707	594.146	2.122.561
	- Sự nghiệp giáo dục		2.491.789	378.902	2.112.886
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề		224.918	215.244	9.675
4	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	20.132	20.132	20.132
5	Sự nghiệp y tế dân số và gia đình		786.094	584.326	201.769
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin		98.232	68.972	29.260
	- Sự nghiệp văn hóa		76.910	47.650	29.260
	- Sự nghiệp công nghệ thông tin		21.322	21.322
7	Sự nghiệp thể dục thể thao		21.792	17.002	4.790
8	Sự nghiệp phát thanh truyền hình		59.053	41.695	17.358
9	Sự nghiệp đảm bảo xã hội		220.619	59.290	161.328
10	Quản lý hành chính		1.780.096	906.204	873.892
	- Quản lý nhà nước		1.410.372	698.702	711.670
	- Đảng		288.867	162.991	125.876
	- Đoàn thể		80.858	44.511	36.347
11	Quốc phòng - An ninh		115.054	62.809	52.245
	- Quốc phòng		82.813	38.607	44.206
	- An ninh		32.241	24.202	8.039
12	Chi khác ngân sách		25.814	12.045	13.769
13	Chi thực hiện một số chính sách, nhiệm vụ		119.693	119.693
	- Đề án, chính sách của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ, chính sách khác theo quy định		44.407	44.407
	- Chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND		10.000	10.000
	- Vốn sự nghiệp ngoài nước (NSTW)		35.286	35.286
	- Kinh phí thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (6)		10.000	10.000
	- Kinh phí mua sắm, sửa chữa xe ô tô và máy móc, thiết bị; bảo trì trụ sở làm việc		20.000	20.000
III	Trả nợ lãi, phí các khoản vay	3.000	3.000	3.000
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh chính sách tiền lương từ 50% số tăng thu cân đối, phần dự toán tỉnh giao cao hơn dự toán trung ương		126.625	125.522	1.103
VI	Dự phòng ngân sách	143.947	143.947	80.970	62.977
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	1.586.227	1.586.227	1.586.227
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	592.683	592.683	592.683
2	Chương trình mục tiêu	924.544	924.544	924.544
	- Vốn đầu tư trong nước	345.180	345.180	345.180
	- Vốn đầu tư nước ngoài	477.655	477.655	477.655
	- Kinh phí sự nghiệp	101.709	101.709	101.709
3	Chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ	69.000	69.000	69.000

Ghi chú:

(1) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019 chưa bao gồm số bổ sung cho ngân sách huyện 2.921.430 triệu đồng.

(2) Chưa bao gồm phần bố trí trả nợ gốc các khoản vay 34.000 triệu đồng, được tính vào bội thu ngân sách địa phương.

(3) Đã bao gồm 56.100 triệu đồng từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho tỉnh vay lại để thực hiện các dự án.

(4) Tổng nguồn là 150.000 triệu đồng, trong đó bố trí 50% để tạo nguồn điều chỉnh chính sách tiền lương là 75.000 triệu đồng; số còn lại để bố trí chi đầu tư phát triển là 75 tỷ đồng, được thực hiện chi theo số thu thực tế nộp vào ngân sách nhà nước.

(5) Đã bao gồm kinh phí thực hiện các chính sách, nhiệm vụ được trung ương bổ sung có mục tiêu 472.514 triệu đồng.

(6) Đã bao gồm kinh phí thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh 5.000 triệu đồng.

 

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	TÊN CHƯƠNG TRÌNH	Dự toán năm 2019
	Tổng cộng	729.678
I	Chương trình mục tiêu quốc gia	592.683
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	289.700
	- Chi đầu tư phát triển	218.100
	- Chi thường xuyên	71.600
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	302.983
	- Chi đầu tư phát triển	233.559
	- Chi thường xuyên	69.424
II	Chương trình mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)	101.709
1	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động	18.990
2	Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	32.400
3	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	15.722
4	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	7.425
5	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	3.012
6	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.060
7	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	17.700
8	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400
9	Chương trình mục tiêu phát triển công nghệ thông tin	2.000
10	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000
III	Vốn ngoài nước (kinh phí sự nghiệp)	35.286
1	Vốn vay (thực hiện ghi thu, ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao)	17.526
	- Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế	6.546
	- Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng	280
	- Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Sông Hồng	7.500
	- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả	3.200
2	Vốn viện trợ	17.760
	- Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (Thực hiện ghi thu, ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao)	2.760
	- Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn II (thực rút dự toán trong phạm vi dự toán giao và cơ chế tài chính trong nước)	15.000