HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 09 tháng 12 năm 2021

CHỦ TỊCH




Bùi Minh Châu

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh⁽¹⁾

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP)

12,159,052

16,708,648

12,750,400

(3,958,248)

76.3

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4,511,810

6,139,728

4,449,200

 (1,690,528)

72.5

1

Thu NSĐP hưởng 100%

1,407,410

1,915,221

1,434,200

 (481,021)

74.9

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

3,104,400

4,224,507

3,015,000

 (1,209,507)

71.4

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

7,647,242

7,744,712

8,301,200

556,488

107.2

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5,173,822

5,173,822

6,440,242

1,266,420

124.5

2

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,49 triệu đồng/tháng

694,603

694,603

(694,603)

0.0

3

Thu bổ sung có mục tiêu

1,778,817

1,876,287

1,860,958

 (15,329)

99.2

III

Thu kết dư

20

 (20)

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2,824,188

 (2,824,188)

0.0

B

TỔNG CHI NSĐP

12,159,052

16,708,648

12,750,400

591,348

104.9

I

Tổng chi cân đối NSĐP

10,638,216

13,353,892

10,973,269

335,053

103.1

1

Chi đầu tư phát triển

1,189,820

2,377,419

1,143,620

 (46,200)

96.1

2

Nguồn chi thường xuyên

9,235,691

10,971,373

9,610,660

374,969

104.1

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3,900

3,900

-

(3,900)

0.0

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,200

1,200

1,200

-

100.0

5

Dự phòng ngân sách

207,605

-

217,789

10,184

104.9

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (Vốn sự nghiệp) và 02 chương trình MTQG, các CTMT, nhiệm vụ khác (Vốn đầu tư)

1,520,836

1,126,288

1,777,131

256,295

116.9

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

2,228,468

-

C

BỘI THU NSĐP

33,200

33,200

22,100

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

63,700

58,804

28,339

 (35,361)

44.5

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

30,500

25,604

6,239

 (24,261)

20.5

1

Vay trong nước

-

-

-

2

Vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại

30,500

25,604

6,239

 (24,261)

II

Bội thu NSĐP

33,200

33,200

22,100

 (11,100)

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

30,500

29,072

3,600

 (26,900)

11.8

Vay để trả nợ gốc

30,500

29,072

3,600

 (26,900)

11.8

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

7,506,943

6,139,728

5,651,000

4,449,200

75.3

72.5

I

Thu nội địa

7,161,943

6,139,728

5,291,000

4,449,200

73.9

72.5

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo TW quản lý

580,000

580,000

400,000

400,000

69.0

69.0

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo ĐP quản lý

400,000

400,000

135,000

135,000

33.8

33.8

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

390,000

390,000

235,000

235,000

60.3

60.3

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1,170,000

1,170,000

1,322,000

1,322,000

113.0

113.0

5

Thuế thu nhập cá nhân

430,000

430,000

395,000

395,000

91.9

91.9

6

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

26,000

26,000

24,000

24,000

92.3

92.3

7

Tiền sử dụng đất

1,792,495

1,792,495

650,000

650,000

36.3

36.3

8

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11,000

11,000

11,000

11,000

100.0

100.0

9

Tiền cho thuê mặt đất, thuê mặt nước

230,000

230,000

160,000

160,000

69.6

69.6

10

Lệ phí trước bạ

460,000

460,000

350,000

350,000

76.1

76.1

11

Thuế bảo vệ môi trường

1,230,000

457,560

1,250,000

600,000

101.6

131.1

12

Thu phí và lệ phí

135,000

97,233

135,000

97,000

100.0

99.8

13

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

30,000

26,115

24,000

21,200

80.0

81.2

14

Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, tiền bán bớt phần vốn nhà nước

448

448

-

-

-

15

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

17,000

17,000

14,000

14,000

82.4

82.4

16

Thu khác ngân sách

260,000

51,877

186,000

35,000

71.5

67.5

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

345,000

-

360,000

-

104.3

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

12,159,052

12,750,400

591,348

104.9

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10,638,216

10,973,269

335,053

103.1

I

Dự toán chi đầu tư phát triển

1,189,820

1,143,620

 (46,200)

96.1

1

Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Dự toán nguồn chi thường xuyên

9,235,691

9,610,660

374,969

104.1

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4,104,988

4,237,189

132,201

103.2

2

Chi khoa học và công nghệ

39,295

41,124

1,829

104.7

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3,900

-

 (3,900)

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,200

1,200

-

100.0

V

Dự phòng ngân sách

207,605

217,789

10,184

104.9

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1,520,836

1,777,131

256,295

116.9

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,520,836

1,777,131

256,295

116.9

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh DT

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

4

5=4-1

6=4/1

TỔNG CHI NSĐP

12,159,052

16,708,648

12,750,400

591,348

104.9

A

Chi cân đối NSĐP

10,638,216

13,353,892

10,973,269

335,053

 103.1

I

Dự toán chi đầu tư phát triển

1,189,820

2,377,419

1,143,620

 (46,200)

96.1

1

Chi xây dựng cơ bản tập trung

567,820

558,924

534,620

 (33,200)

94.2

2

Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

600,000

1,792,495

585,000

 (15,000)

97.5

3

Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22,000

26,000

24,000

2,000

109.1

II

Dự toán nguồn chi thường xuyên

9,235,691

10,971,373

9,610,660

374,969

104.1

1

Chi các hoạt động kinh tế (bao gồm chi bảo vệ môi trường)

1,278,907

2,441,932

1,415,381

136,474

110.7

2

Chi sự nghiệp giáo dục

3,790,077

3,926,731

3,935,216

145,139

103.8

3

Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

314,911

314,911

301,973

 (12,938)

95.9

4

Chi sự nghiệp y tế

917,378

1,119,260

803,012

 (114,366)

87.5

5

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

39,295

39,240

41,124

1,829

104.7

6

Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

156,471

156,471

184,216

27,745

117.7

7

Chi sự nghiệp thể dục - thể thao

39,642

41,142

42,176

2,534

106.4

8

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

34,335

33,956

36,215

1,880

105.5

9

Chi đảm bảo xã hội

556,844

681,610

634,216

77,372

113.9

10

Chi Quản lý hành chính

1,891,905

2,000,195

1,878,501

 (13,404)

99.3

11

Chi an ninh - quốc phòng địa phương

157,233

157,233

155,557

(1,676)

98.9

12

Chi khác ngân sách

20,086

20,086

23,653

3,567

117.8

13

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định

38,607

38,607

159,420

120,813

412.9

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3,900

3,900

-

(3,900)

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,200

1,200

1,200

-

100.0

V

Chi dự phòng ngân sách

207,605

217,789

10,184

104.9

B

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW cho NSĐP

1,520,836

1,126,288

1,777,131

256,295

116.9

C

Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn

2,228,468

-

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm 2022

A

Ngân sách cấp tỉnh

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

11,489,208

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

3,188,008

-

Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

2,246,407

-

Các khoản thu phân chia phần ngân sách tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

941,601

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

8,301,200

- Thu từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP

6,440,242

- Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW

1,860,958

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theo quy định

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

11,489,208

1

Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (đã bao gồm cả bội thu NSĐP)

4,799,566

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương

1,777,131

3

Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện

4,912,511

B

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)

I

Nguồn thu ngân sách huyện (bao gồm cả NS xã, phường, thị trấn)

6,173,703

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

1,261,191

-

Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%

274,513

-

Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

986,678

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

4,912,511

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4,912,511

-

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định

II

Chi ngân sách huyện (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị trấn)

6,173,703

STT

Nội dung

Tổng cộng

Việt Trì

Phú Thọ

Phù Ninh

Lâm Thao

Tam Nông

Thanh Thuỷ

Đoan Hùng

Thanh Ba

Hạ Hòa

Cẩm Khê

Yên Lập

Thanh Sơn

Tân Sơn

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

1,879,000

658,710

141,700

136,900

121,750

65,200

93,680

96,900

121,280

104,200

89,180

98,700

116,100

34,700

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo TW quản lý

13,500

-

2,000

1,000

-

-

-

500

10,000

-

-

-

-

-

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý

8,300

2,800

1,000

600

300

300

200

-

2,000

200

500

200

200

-

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

526,000

175,000

29,000

44,000

21,000

15,000

31,500

37,000

25,000

45,000

17,000

35,500

44,000

7,000

-

Thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

470,000

152,500

24,500

40,500

18,200

13,700

29,000

33,500

22,700

41,900

14,500

32,700

40,200

6,100

-

Thu từ các hộ kinh doanh cá thể

56,000

22,500

4,500

3,500

2,800

1,300

2,500

3,500

2,300

3,100

2,500

2,800

3,800

900

4

Thuế thu nhập cá nhân

113,000

50,000

8,500

7,000

7,500

3,800

4,500

4,500

4,000

4,800

4,400

4,500

7,000

2,500

5

Thu tiền sử dụng đất

490,000

165,000

55,000

25,000

25,000

20,000

25,000

20,000

35,000

20,000

30,000

30,000

25,000

15,000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10,800

6,910

800

700

1,150

300

280

200

180

100

180

-

-

-

-

Khu vực DNTƯ, DNĐP, DNĐTNN

2,907

1,800

120

350

380

50

50

40

70

7

40

-

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

2,880

1,900

210

180

310

70

70

50

20

20

50

-

-

-

-

Hộ gia đình, cá nhân

5,013

3,210

470

170

460

180

160

110

90

73

90

-

7

Tiền cho thuê mặt đất, thuê mặt nước

154,000

69,000

6,800

17,000

25,000

5,000

5,000

4,500

7,000

1,400

6,000

2,700

4,000

600

-

Khu vực DNTƯ, DNĐP, DNĐTNN

62,800

25,000

1,500

12,200

15,000

1,200

1,100

700

3,500

250

1,200

100

1,000

50

-

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

84,400

41,000

4,700

4,400

9,000

3,400

3,600

3,500

3,200

950

4,700

2,500

2,900

550

-

Hộ gia đình, cá nhân

6,800

3,000

600

400

1,000

400

300

300

300

200

100

100

100

8

Lệ phí trước bạ

350,000

146,000

24,000

25,500

25,500

10,500

11,500

16,000

19,500

18,500

17,500

10,300

20,000

5,200

-

Đối với tàu thuyền, ô tô, xe máy

318,800

130,000

21,500

24,500

23,500

9,500

10,300

15,300

18,500

17,400

16,500

9,300

18,000

4,500

-

Đối với nhà đất

31,200

16,000

2,500

1,000

2,000

1,000

1,200

700

1,000

1,100

1,000

1,000

2,000

700

9

Thu phí và lệ phí

103,400

23,000

8,500

7,500

7,000

4,000

7,500

4,400

11,000

4,000

7,500

8,500

9,000

1,500

-

Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

35,000

200

2,500

2,500

1,100

1,200

3,300

1,500

8,000

1,200

2,700

5,000

5,000

800

-

Phí, lệ phí còn lại (đã bao gồm lệ phí môn bài)

68,400

22,800

6,000

5,000

5,900

2,800

4,200

2,900

3,000

2,800

4,800

3,500

4,000

700

Trong đó:

+

Phí nước thải sinh hoạt do Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ tổ chức thu

17,600

8,500

1,500

1,500

1,600

200

1,200

500

500

200

1,300

300

300

-

+

Thu từ các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý

1,900

400

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

24,000

500

200

2,500

1,800

500

2,500

2,500

3,600

1,500

1,000

3,500

3,000

900

-

Do Trung ương cấp giấy phép

4,000

-

-

200

3,400

200

200

-

Do UBND tỉnh cấp giấy phép

20,000

500

200

2,500

1,800

500

2,300

2,500

200

1,500

1,000

3,300

2,800

900

11

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

14,000

1,500

400

800

2,000

1,800

1,000

800

500

2,700

1,300

600

400

200

12

Thu khác ngân sách

72,000

19,000

5,500

5,300

5,500

4,000

4,700

6,500

3,500

6,000

3,800

2,900

3,500

1,800

-

Thu xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông do lực lượng thuộc cơ quan Trung ương thu

53,300

13,000

5,000

4,500

4,300

3,500

2,500

5,000

2,500

3,000

3,000

2,500

3,000

1,500

-

Thu khác còn lại (đã bao gồm thu xử phạt VPHC, tịch thu khác do lực lượng thuộc địa phương thu)

18,700

6,000

500

800

1,200

500

2,200

1,500

1,000

3,000

800

400

500

300

B

THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH, THỊ ĐƯỢC HƯỞNG (Đã bao gồm ngân sách cấp xã)

1,261,191

501,140

86,643

82,510

72,945

42,525

59,335

59,835

71,800

66,518

56,125

63,400

75,050

23,365

1

Thu điều tiết từ các khoản thu trên địa bàn:

1,097,591

367,940

85,743

73,510

66,445

41,025

58,835

57,335

67,300

64,518

56,125

63,400

72,050

23,365

2

Thu điều tiết từ các khoản do Cục Thuế tỉnh quản lý thu:

163,600

133,200

900

9,000

6,500

1,500

500

2,500

4,500

2,000

-

-

3,000

-

-

Thu từ khu vực Công thương nghiệp ngoài quốc doanh (Thu từ các DN ngoài quốc doanh)

163,600

133,200

900

9,000

6,500

1,500

500

2,500

4,500

2,000

-

-

3,000

-

STT

Huyện, thành, thị

Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp

Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp

Dự toán chi ngân sách huyện

Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện

TỔNG CỘNG

1,879,000

1,261,191

6,173,702

4,912,511

1

Việt Trì

658,710

501,140

845,524

344,384

2

Phú Thọ

141,700

86,643

308,761

222,118

3

Phù Ninh

136,900

82,510

399,175

316,665

4

Lâm Thao

121,750

72,945

358,156

285,211

5

Tam Nông

65,200

42,525

380,171

337,646

6

Thanh Thủy

93,680

59,335

345,418

286,083

7

Đoan Hùng

96,900

59,835

488,205

428,370

8

Thanh Ba

121,280

71,800

453,555

381,755

9

Hạ Hòa

104,200

66,518

469,638

403,120

10

Cẩm Khê

89,180

56,125

555,098

498,973

11

Yên Lập

98,700

63,400

471,528

408,128

12

Thanh Sơn

116,100

75,050

645,622

570,572

13

Tân Sơn

34,700

23,365

452,850

429,485

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

6,139,728

4,449,200

(1,690,528)

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

12,437,564

10,973,269

(1,464,295)

C

BỘI THU NSĐP

33,200

22,100

(11,100)

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

902,362

889,840

(12,522)

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

243,560

206,380

(37,180)

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

27%

23%

-4%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

2

Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam

41,000

-

(41,000)

3

Vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước

-

-

-

4

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

202,560

206,380

3,820

5

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

II

Trả nợ gốc vay trong năm

66,252

24,661

(41,591)

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

66,252

24,661

(41,591)

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

-

Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam

41,000

-

 (41,000)

-

Vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước

-

-

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

25,252

24,661

(591)

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

2

Nguồn trả nợ

66,252

24,661

(41,591)

-

Từ nguồn vay

-

-

Bội thu ngân sách địa phương

33,200

22,100

(11,100)

-

Nguồn chi đầu tư phát triển

33,052

2,561

(30,491)

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

III

Tổng mức vay trong năm

29,072

3,600

(25,472)

1

Theo mục đích vay

29,072

3,600

(25,472)

-

Vay bù đắp bội chi

-

-

Vay trả nợ gốc

29,072

3,600

(25,472)

2

Theo nguồn vay

29,072

3,600

(25,472)

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chương trình Kiên cố hóa kênh mương

-

-

Vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

29,072

3,600

(25,472)

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

206,380

185,319

(21,061)

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

23%

21%

-2%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

2

Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chương trình Kiên cố hóa kênh mương

-

-

-

3

Vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước

-

-

-

4

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

206,380

185,319

(21,061)

5

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

G

Trả nợ lãi, phí

4,005

3,678

(327)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chương trình Kiên cố hóa kênh mương

3

Vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước

4

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

4,005

3,678

(327)

5

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật