TT

Nội dung

Dự toán

năm 2013

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn (không kể phần thu quản lý qua ngân sách)

1,199,000

B

Thu ngân sách địa phương

3,164,763

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

1,183,480

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

41,892

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

1,141,588

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1,952,935

- Bổ sung cân đối

1,088,811

- Bổ sung có mục tiêu

583,808

Trong đó: vốn XDCB ngoài nước

93,000

- Bổ sung nguồn làm lương (117.043 + 163.273)

280,316

3

Các khoản thu khác (không tính trong KHCĐ): Thu phạt VP ATGT

15,000

4

Huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN

-

5

Thu kết dư, chuyển nguồn (nguồn làm lương)

13,348

C

Chi ngân sách địa phương

3,164,763

1

Chi đầu tư phát triển

272,282

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản

271,282

- Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp nhà nước

1,000

2

Chi thường xuyên

2,313,453

3

Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN

-

4

Chi tạo nguồn làm lương

-

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

6

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

130,452

7

Chi thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác; thực hiện các chính sách theo quy định

358,896

8

Chi từ nguồn thu chuyển nguồn

-

9

Chương trình Mục tiêu Quốc gia cân đối trong ngân sách

2,000

10

Chi từ nguồn thu phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông

15,000

11

Dự phòng

71,680

Nội dung

Dự toán năm 2013

Tổng thu NSNN trên địa bàn

1,899,000

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

1,212,348

I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

1,184,000

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương

45,000

- Thuế giá trị gia tăng

38,365

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

6,500

- Thuế môn bài

135

- Thu khác

-

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

275,000

- Thuế giá trị gia tăng

45,450

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

9,800

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

218,500

- Thuế tài nguyên

1,000

- Thuế môn bài

100

- Thu khác

150

3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2,000

- Thuế giá trị gia tăng

600

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1,273

- Thuế môn bài

27

- Các khoản thu khác

100

4. Thu từ cá nhân SX, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

514,390

- Thuế giá trị gia tăng

471,740

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

32,000

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

650

- Thuế tài nguyên

1,100

- Thuế môn bài

7,400

- Thu khác ngoài quốc doanh

1,500

5. Lệ phí trước bạ

60,000

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

500

7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thuế nhà đất)

3,110

8. Thuế thu nhập cá nhân

115,000

9. Thuế bảo vệ môi trường (thu phí xăng dầu)

77,000

10. Thu phí và lệ phí

14,000

- Phí và lệ phí Trung ương

420

- Phí và lệ phí tỉnh, huyện

13,580

11. Thu tiền sử dụng đất

57,000

12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

3,000

13. Thu tiền bán nhà, thuê nhà ở thuộc SHNN

2,000

14. Thu khác

12,000

15. Các khoản thu khác tại xã

4,000

II. Các khoản thu khác (không tính trong thu KHCĐ)

15,000

- Thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn giao thông

15,000

III. Thu nguồn làm lương (kết dư năm trước chuyển sang)

13,348

IV. Thu huy động đầu tư XD cơ sở hạ tầng theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN

-

B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

700,000

- Thu xổ số kiến thiết

600,000

- Thu từ nguồn phí, lệ phí

100,000

Tổng thu NSĐP

3,864,763

A. Các khoản thu cân đối NSĐP

3,164,763

- Các khoản thu 100%

41,892

- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

1,141,588

- Thu bổ sung từ NSTW

1,952,935

- Các khoản thu khác (thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATGT)

15,000

- Thu tiền H.động ĐT theo K3, Điều 8, Luật NSNN

-

- Thu kết dư (nguồn thực hiện cải cách tiền lương)

13,348

B. Các khoản thu được để lại chi và Qlý qua NSNN

700,000

- Thu xổ số kiến thiết

600,000

- Thu từ nguồn phí, lệ phí, thu khác

100,000

Nội dung các khoản chi

Dự toán năm 2013

1

2

Tổng chi NSĐP (A + B)

3,864,763

A. Chi cân đối NSĐP

3,164,763

I. Chi đầu tư phát triển:

272,282

Trong đó:

1. Chi xây dựng cơ bản tập trung

214,282

Trong đó: - Lĩnh vực khoa học, công nghệ

9,000

 - Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

51,000

2. Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu về đất

57,000

3. Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp

1,000

II. Chi thường xuyên  

2,313,453

1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

15,392

2. Chi sự nghiệp kinh tế

213,287

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1,015,341

4. Chi sự nghiệp y tế

281,719

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

15,387

6. Chi sự nghiệp môi trường

31,248

7. Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch

32,876

8. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

12,159

9. Chi đảm bảo xã hội

118,825

10. Chi quản lý hành chính  

516,823

11. Chi an ninh quốc phòng địa phương

38,254

12. Chi khác ngân sách

22,142

III. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính

1,000

IV. Dự phòng  

71,680

V. Chi tạo nguồn làm lương

-

VI. CT MT cân đối trong NSNN

2,000

VII. Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

130,452

VIII. Chi thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

358,896

IX. Chi từ nguồn thu chuyển nguồn

-

X . Chi chuyển nguồn

-

XI. Chi khác ngân sách (từ nguồn thu phạt VP.ATGT)

15,000

B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN

700,000

TT

Nội dung

Dự toán 2013

Ghi chú

I

Thu quản lý qua ngân sách

700,000

1

Học phí

30,000

2

Viện phí

60,000

3

Phí và lệ phí, thu khác

10,000

4

Thu xổ số kiến thiết

600,000

II

Chi quản lý qua ngân sách

700,000

1

Học phí

30,000

2

Viện phí

60,000

3

Phí và lệ phí, thu khác

10,000

4

Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT

600,000