HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- VP.Quốc hội, VP.Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, KH&ĐT;
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- UBND, UB MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy; ĐĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- TT HĐND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Võ Văn Bình

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh (1)

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

11.943.510

15.937.399

12.268.610

-3.996.842

76,98

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

7.233.060

6.964.963

5.887.420

-1.077.543

84,53

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.710.450

4.710.450

5.779.299

1.068.849

122,69

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.710.282

2.710.282

2.764.482

54.200

102,00

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.000.168

2.000.168

3.014.817

1.014.649

150,73

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

4

Thu kết dư

3.704

-3.704

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

4.258.282

273.838

-3.984.444

6,43

6

Thu từ ghi thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất số tiền nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh

0

328.053

328.053

II

Chi ngân sách

11.952.710

15.946.599

12.267.910

315.200

102,64

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

7.154.475

10.536.884

7.022.815

-131.660

98,16

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

4.798.235

5.409.715

5.245.095

446.860

109,31

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

4.447.837

4.447.837

4.619.092

171.255

103,85

-

Chi bổ sung có mục tiêu

350.398

961.878

619.106

268.708

176,69

-

Chi bổ sung có mục tiêu từ nguồn ghi thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất số tiền nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh

0

6.897

6.897

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

III

Bội chi NSĐP

9.200

9.200

-9.200

IV

Bội thu NSĐP

700

700

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

0

I

Nguồn thu ngân sách

6.955.915

9.326.858

7.761.556

-1.476.023

83,22

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.157.680

2.488.840

2.222.810

-266.030

89,31

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.798.235

5.409.715

5.245.095

-164.620

96,96

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.447.837

4.447.837

4.619.092

171.255

103,85

-

Thu bổ sung có mục tiêu

350.398

961.878

619.106

-342.772

64,36

-

Thu bổ sung có mục tiêu từ nguồn ghi thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất số tiền nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh

0

6.897

6.897

3

Thu kết dư

89.279

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.339.024

293.651

-1.045.373

II

Chi ngân sách

6.955.915

9.218.391

7.761.556

805.641

111,58

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

6.955.915

9.218.391

7.761.556

805.641

111,58

2

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

14.784.371

7.022.815

7.761.556

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

12.872.181

5.358.032

7.514.149

I

Chi đầu tư phát triển

3.483,181

2.562.137

921.044

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.483.181

2.562.137

921.044

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

653.181

532.137

121.044

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.000.000

200.000

800.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.830.000

1.830.000

0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0

3

Chi đầu tư phát triển khác

0

II

Chi thường xuyên

9.152.580

2.700.119

6.452.461

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.850.281

941.969

2.908.312

2

Chi khoa học và công nghệ

37.309

37.059

250

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

200

200

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

235.220

94.576

140.644

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

0

0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.584.137

1.343.627

240.510

I

Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.240.020

1.240.020

II

Vốn sự nghiệp để thực hiện các chính sách theo quy định và một số CTMT

73.651

69.524

4.127

III

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

270.466

34.083

236.383

1

Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới

194.882

17.116

177.766

- Chi đầu tư phát triển

155.785

10.720

145.065

- Chi sự nghiệp

39.097

6.396

32.701

2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

75.584

16.967

58.617

- Chi đầu tư phát triển

4.667

4.667

0

- Chi sự nghiệp

70.917

12.300

58.617

C

Ghi chi từ ghi thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất số tiền nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh

328.053

321.156

6.897

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

10.127.025

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.447.837

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

5.358.032

I

Chi đầu tư phát triển

2.562.137

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.562.137

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,

3

Chi đầu tư phát triển khác (Bội chi NSĐP)

0

II

Chi thường xuyên

2.700.119

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

941.969

-

Chi khoa học và công nghệ

37.059

-

Chi quốc phòng

81.298

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

33.938

-

Chi y tế, dân số và gia đình

439.494

-

Chi văn hóa thông tin

33.611

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

19.906

-

Chi thể dục thể thao

34.563

-

Chi bảo vệ môi trường

12.291

-

Chi các hoạt động kinh tế

274.728

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

353.588

-

Chi bảo đảm xã hội

78.622

-

Chi thường xuyên khác

359.052

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

200

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

94.576

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

C

Ghi chi từ ghi thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất số tiền nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh

321.156

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi từ nguồn TWBS có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

7.492.020

2.683.181

3.128.926

200

1.000

94.576

0

1.313.671

1.240.020

73.651

270.466

160.452

110.014

0

I

Chi đầu tư phát triển

3.817.544

2.562.137

1.240.020

1.240.020

15.387

15.387

II

Chi thường xuyên

2.788.339

0

2.700.119

0

0

0

0

69.524

0

69.524

18.696

0

18.696

0

1

Các Sở, cơ quan Tỉnh

1.641.136

0

1.552.916

0

0

0

0

69.524

0

69.524

18.696

0

18.696

0

Văn phòng Tỉnh ủy

71.288

71.288

0

0

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh

18.489

18.489

0

0

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

43.356

43.356

0

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

70.060

65.226

634

634

4.200

4.200

Sở Kế hoạch và Đầu tư

9.578

9.270

308

308

0

Sở Tư pháp

10.058

9.928

0

130

130

Sở Công thương

20.961

20.646

315

315

0

Sở Khoa học và Công nghệ

40.954

40.954

0

0

Sở Tài chính

14.532

14.532

0

0

Sở Xây dựng

11.316

11.316

0

0

Sở Giao thông Vận tải

151.320

94.578

56.742

56.742

0

Sở Giáo dục - Đào tạo

503.381

503.381

0

0

Sở Y tế

89.328

88.648

0

680

680

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

116.773

105.554

0

11.219

11.219

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

89.587

89.587

0

0

Sở Tài nguyên và Môi trường

55.911

55.911

0

0

Sở Thông tin và Truyền thông

48.491

47.711

525

525

255

255

Sở Nội vụ

26.251

26.251

0

0

Thanh tra tỉnh

10.264

10.264

0

0

Ban Quản lý các khu công nghiệp

5.804

5.804

0

0

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang

7.715

6.928

0

787

787

Tỉnh đoàn

6.686

6.416

0

270

270

Hội Liên hiệp phụ nữ

5.627

5.457

0

170

170

Hội Nông dân

4.841

4.726

0

115

115

Hội Cựu chiến binh

2.817

2.747

0

70

70

Trường Đại học Tiền Giang

15.710

15.710

0

0

Trường Cao đẳng Y tế

6.829

6.829

0

0

Trường Cao đẳng Tiền Giang

21.043

21.043

0

0

Trường Chính trị

20.405

20.405

0

0

Báo Ấp Bắc

5.167

5.167

0

0

BCH Quân sự tỉnh

86.484

75.484

11.000

11.000

0

BCH Bộ đội biên phòng

14.832

14.832

0

0

Công an tỉnh

35.278

34.478

0

800

800

Quỹ Phát triển KHCN

0

0

0

0

2

Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp

15.286

0

15.286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Liên hiệp các Hội KH&KT

4.045

4.045

0

0

LH các tổ chức Hữu nghị

396

396

0

0

Hội Người mù

941

941

0

0

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

584

584

0

0

Hội Luật gia

536

536

0

0

Hội Nhà báo

314

314

0

0

Hội Văn học Nghệ thuật

1.422

1.422

0

0

Hội Chữ thập đỏ

1.338

1.338

0

0

Liên minh Hợp tác xã

1.297

1.297

0

0

Hội Đông y

507

507

0

0

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin

569

569

0

0

Hội Người cao tuổi

540

540

0

0

Hội Khuyến học

563

563

0

0

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo

543

543

0

0

Câu lạc bộ Hưu trí

553

553

0

0

Hội Cựu thanh niên xung phong

552

552

0

0

Ban liên lạc Cựu tù kháng chiến

569

569

0

0

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

17

17

0

0

3

Kinh phí cấp bù thủy lợi phí

57.170

57.170

0

0

4

Kinh phí thực hiện công tác quy hoạch

28.860

28.860

0

0

5

Kinh phí mua BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và hộ nghèo, người đang sinh sống tại vùng ĐBKK, học sinh, sinh viên

339.593

339.593

0

0

6

Chi thực hiện các nhiệm vụ khác

706.294

706.294

0

0

III

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

200

200

0

0

IV

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.000

1.000

0

0

V

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

94.576

94.576

0

0

VI

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

0

0

0

VII

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

790.361

121.044

428.807

4.127

4.127

236.383

145.065

91.318

VIII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

0

0

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG SỐ

2.700.119

941.969

37.059

81.298

33.938

439.494

33.611

19.906

34.563

12.291

274.728

75.555

31.921

353.588

78.622

359.052

I

Các Sở, cơ quan Tỉnh

1.552.916

621.179

34.179

81.298

33.938

80.707

33.611

19.906

34.563

12.291

188.698

75.555

31.921

341.573

66.115

4.858

1

Văn phòng Tỉnh ủy

71.288

1.000

2.200

68.088

2

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân và UBND tỉnh

18.489

18.394

95

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

43.356

1.819

40.892

645

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

65.226

3.403

31.921

31.921

29.418

484

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

9.270

1.040

8.230

6

Sở Tư pháp

9.928

3.586

6.312

30

7

Sở Công Thương

20.646

700

10.360

9.586

8

Sở Khoa học và Công nghệ

40.954

34.179

6.725

50

9

Sở Tài chính

14.532

280

14.252

10

Sở Xây dựng

11.316

1.500

9.741

11

Sở Giao thông Vận tải

94.578

75.555

75.555

19.023

12

Sở Giáo dục - Đào tạo

503.381

492.562

10.819

13

Sở Y tế Tiền Giang

88.648

44

78.007

10.492

105

14

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

105.554

29.204

1.398

8.762

66.115

75

15

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

89.587

16.858

500

27.576

34.563

900

9.100

90

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

55.911

7.592

36.986

10.833

500

17

Sở Thông tin và Truyền thông

47.711

239

420

19.906

21.371

5.741

34

18

Sở Nội vụ

26.251

10.080

943

15.228

20

Thanh tra tỉnh

10.264

10.030

234

21

Đài Phát thanh và Truyền hình

0

22

Ban Quản lý các khu công nghiệp

5.804

56

1.319

4.429

23

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

6.928

6.783

145

24

Tỉnh đoàn

6.416

448

5.968

25

Hội Liên hiệp phụ nữ

5.457

5.337

120

26

Hội Nông dân

4.726

4.643

83

27

Hội Cựu chiến binh

2.747

2.747

28

Trường Đại học Tiền Giang

15.710

15.710

29

Trường Cao đẳng Y tế

6.829

6.829

30

Trường Cao đẳng Tiền Giang

21.043

21.043

31

Trường Chính trị

20.405

20.405

32

Báo Ấp Bắc

5.167

5.167

33

BCH Quân sự tỉnh

75.484

6.925

68.559

34

BCH Bộ đội biên phòng

14.832

12.739

2.093

35

Công an tỉnh

34.478

33.938

540

36

Quỹ Phát triển KHCN

0

II

Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp

15.286

0

2.880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.015

0

391

1

Liên hiệp các Hội KH&KT

4.045

2.880

1.165

2

LH các tổ chức Hữu nghị

396

396

3

Hội Người mù

941

673

268

4

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

584

478

106

5

Hội Luật gia

536

536

6

Hội Nhà báo

314

314

7

Hội Văn học Nghệ thuật

1.422

1.422

8

Hội Chữ thập đỏ

1.338

1.338

9

Liên minh Hợp tác xã

1.297

1.297

10

Hội Đông y

507

507

11

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin

569

569

12

Hội Người cao tuổi

540

540

13

Hội Khuyến học

563

563

14

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo

543

543

15

Câu lạc bộ Hưu trí

553

553

16

Hội Cựu thanh niên xung phong

552

552

17

Ban liên lạc Cựu tú kháng chiến

569

569

18

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

17

17

III

Kinh phí cấp bù thủy lợi phí

57.170

57.170

IV

Kinh phí thực hiện công tác qui hoạch

28.860

28.860

V

Kinh phí hỗ trợ mua BHYT trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, học sinh, sinh viên...; BHXH tự nguyện

339.593

327.086

12.507

VI

Chi thực hiện các nhiệm vụ khác

706.294

320.790

0

0

0

31.701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353.803

Trong đó:

0

KP hỗ trợ đơn vị Trung ương

6.000

6.000

- KP hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa

14.278

14.278

- KP mua xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô dùng chung

50.000

50.000

- Quỹ Thi đua - Khen thưởng tỉnh

13.500

13.500

- Chi khác còn lại

622.516

320.790

31.701

270.025

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Chia ra

Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

Số bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương

Số bổ sung vốn đầu tư phân cấp huyện, xã

Số bổ sung để thực hiện chính sách, chế độ

Số bổ sung để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP

Thu chuyển nguồn CCTL còn dư của NSĐP năm 2023 sang năm 2024 để thực hiện chính sách CCTL theo quy định

Tổng chi cân đối NSĐP

Thu NSĐP hưởng 100%

Thu phân chia

Tổng số

Trong đó: Phần NSĐP được hưởng

A

B

1

2=3+5

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11=2+6+7+ 8+9+10

TỔNG SỐ

2.345.300

2.222.810

1.234.710

988.100

988.100

4.447.837

171.255

121.044

17.050

240.502

293.651

7.514.149

1

Thành phố Mỹ Tho

857.000

824.150

469.715

354.435

354.435

309.338

45.376

34.425

1.714

75.256

8.774

1.299.033

2

Thị xã Gò Công

186.500

175.240

112.250

62.990

62.990

296.378

25.869

12.524

872

21.981

4.035

536.899

3

Thị xã Cai Lậy

186.000

174.010

107.530

66.480

66.480

393.328

9.092

909

10.323

38.360

626.022

4

Huyện Cái Bè

210.500

200.020

86.360

113.660

113.660

702.619

37.935

12.297

2.292

26.297

32.276

1.013.736

5

Huyện Cai Lậy

128.500

118.550

62.650

55.900

55.900

510.760

7.544

1.419

281

50.128

688.682

6

Huyện Châu Thành

248.000

233.550

106.490

127.060

127.060

543.639

28.297

11.157

2.294

13.601

29.363

861.901

7

Huyện Chợ Gạo

150.000

141.160

77.860

63.300

63.300

508.880

3.538

8.781

2.194

9.649

45.861

720.063

8

Huyện Gò Công Tây

125.500

119.800

70.760

49.040

49.040

365.060

7.336

1.438

14.032

35.976

543.642

9

Huyện Gò Công Đông

115.500

106.200

65.105

41.095

41.095

415.292

28.203

7.875

1.934

23.645

13.102

596.251