HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2023

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hậu

STT

Nguồn vốn

Chủ đầu tư

Quyết định

TMĐT (theo các nguồn vốn)

Tổng vốn đã bố trí đến cuối năm 2020

KH trung hạn 2021-2025 đã bố trí

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: NSĐP

Giảm

Tăng

A

BỔ SUNG TỔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4.860.200

4.890.200

-

30.000

- Vốn TW cân đối

1.747.300

1.747.300

- Thu tiền sử dụng đất

1.830.000

1.830.000

- Thu XSKT

432.000

432.000

- Kết dư, Tăng thu ngân sách địa phương

730.000

760.000

30.000

Tăng 30 tỷ đồng từ vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022

- Bội chi NSĐP

120.900

120.900

Phân bổ chi tiết

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

60.000

60.000

Trong đó: 30 tỷ đồng từ vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 và 30 tỷ đồng từ vốn Phân bổ chi tiết số vốn bổ sung cho các Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất khi đảm bảo các thủ tục theo quy định tại NQ 73/NQ-HĐND

B

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐÃ GIAO

604.577

604.577

164.546

164.546

I

ĐIỀU CHỈNH GIẢM

323.000

158.454

164.546

0

1

Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ và Cảng tổng hợp Cà Ná

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông

132/QĐ-UBND 31/01/2022

903000

319.042

200.000

79.042

120.958

dự án đã được sắp xếp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung đủ vốn nguồn vốn NSTW để giảm áp lực vốn NSĐP

2

Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Ninh Thuận

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT

883.477

196.008

2.238

123.000

79.412

43.588

dự án đã được sắp xếp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung đủ vốn nguồn vốn NSTW để giảm áp lực vốn NSĐP

II

ĐIỀU CHỈNH TĂNG

281.577

446.123

-

164.546

1

Dự án thành phần: Cải tạo, nâng cấp đoạn đầu kênh chính Bắc và đường giao thông kết hợp quản lý kênh chính Bắc thuộc Hệ thống thủy lợi Nha Trinh - Lâm Cấm, tỉnh Ninh Thuận (thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung - Khoản vay bổ sung)

Sở Nông nghiệp và PTNT

1782

7/12/2022

110097

109.850

247

247

Đã quyết toán

2

Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 27 - đoạn qua tỉnh Ninh Thuận

Sở Giao thông Vận tải

6.972

6.972

Thu hồi ứng trước

3

Hồ sinh thái Kiền Kiền

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

1771/QĐ-UBND

29/10/2018

291.488

146.956

151.547

95.560

139.941

44.381

Đủ vốn đầu tư hoàn thành dự án

4

Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

99.342

28.205

74.101

11.777

25.205

13.428

Đủ vốn đầu tư hoàn thành dự án

5

Nâng cấp Trạm xử lý nước thải, san nền và đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thành Hải

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

08/NQ-HĐND ngày 14/2/2023

387/QĐ UBND ngày 14/3/2023

245.329

145.329

93.681

63.000

128.941

65.941

Bổ sung đủ TMĐT điều chỉnh tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND tỉnh

6

Dự án tuyến đường D2 nối dài, kết nối từ Trung tâm hành chính huyện đến khu công nghiệp Du Long

UBND huyện Thuận Bắc

02/NQ-HĐND ngày 31/2/2023 của HĐND huyện TB

45.000

15.000

15.000

15.000

Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương đầu tư tại thông báo số 598-TB/TU ngày 30/5/2023

7

Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở TAND tỉnh

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

10.977

10.977

10.977

10.977

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giao đất sạch để xây mới Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh tại công văn số 3912-CV/TU ngày 28/4/2023

8

Phân bổ sau đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, cấp bách khi có chủ trương được thông qua

111.240

118.840

7.600

STT

Nguồn vốn

Chủ đầu tư

Quyết định

TMĐT (vốn trong nước)

Tổng vốn đã bố trí đến cuối năm 2020

Kế hoạch trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 được TTg giao

Kế hoạch trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Đề xuất điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: NSTW

NSĐP

Giảm

Tăng

3.098.127

3.098.127

1.010.808

1.010.808

I

Điều chỉnh giảm

1.337.454

326.646

1.010.808

-

a

Thu hồi vốn ứng trước

22.252

10.305

11.947

1

Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng

2.000

-

2.000

Bộ Tài chính xác định dự án không còn nợ vốn ứng trước

2

Kênh cấp 2, 3 Hồ sông Sắt

UBND huyện Bác Ái

12.237

2.305

9.932

đã bố trí thu hồi 9.932 triệu đồng tại các Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 19/12/2017, số 965/QĐ-UBND ngày 17/6/2019, số 484/QĐ-UBND ngày 25/12/2019

3

Hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

8.015

8.000

15

Bộ Tài chính xác định dự án không còn nợ vốn ứng trước

b

Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

691.498

664.498

1.072.462

103.601

968.861

4

Đập hạ lưu Sông Dinh

Chi cục Thủy lợi

2463/QĐ-UBND

5/1/2022

691.498

664.498

544.498

120.000

60.311

59.689

Dự án đã hoàn thành không còn nhu cầu bố trí vốn

5

ĐTXD Vườn Quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016-2020

BQLDA Vườn Quốc gia Núi Chúa

179

27/01/2021

166.694

166.694

90.369

16.227

12.227

4.000

Dự án đã quyết toán không còn nhu cầu bố trí vốn

6

Đê cửa Sông Phú Thọ

Chi cục Thủy lợi

865

11/6/2020

70.000

70.000

35.000

35.000

31.063

3.937

Dự án đã quyết toán không còn nhu cầu bố trí vốn

7

Hệ thống kênh tưới của Hồ chứa nước sông Than

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT

96/NQ-HĐND

10/12/2020

395.847

395.847

390.000

390.000

khả năng dự án Hệ thống kênh tưới Hồ chứa nước Sông Than không triển khai kịp trong giai đoạn 2021- 2025 do dự án phụ thuộc vào tiến độ phê duyệt của dự án AFD

8

Xây dựng Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT

32/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

517.446

517.446

510.000

510.000

công tác kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Sông Biêu, chuyển đổi đất rừng còn nhiều khó khăn;

9

Vốn chưa phân bổ

1.235

1.235

c

Giao thông

503.874

503.874

261.000

242.740

212.740

30.000

10

Đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam)

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

179/QĐ-UBND

13/02/2020

503.874

503.874

261.000

242.740

212.740

30.000

Dự án đã hoàn thành không còn nhu cầu bố trí vốn

II

Điều chỉnh tăng

1.760.673

2.771.481

-

1.010.808

a

Thu hồi vốn ứng trước

20.000

129.573

-

109.573

Theo số vốn xác định của Bộ TC tại văn bản số 4736/BTC-ĐT ngày 12/5/2023

1

Hồ chứa nước Bà Râu

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

15.000

29.985

14.985

2

Hồ Bầu Ngứ

Sở Nông nghiệp và PTNT

-

12

12

3

Hệ thống thoát nước thị xã PR- TC

Sở Xây dựng

-

5.000

5.000

4

Hai tuyến đường đôi vào thị xã

Sở Giao thông Vận tải

-

12.500

12.500

5

Các dự án Trung tâm cụm xã Hòa Sơn và Nhị Hà

-

765

765

6

Sửa chữa, nâng cấp hồ Bầu Ngứ

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

5.000

7.000

2.000

7

Hệ thống thủy lợi Tân Giang khắc phục hạn hán vùng sản xuất nông nghiệp huyện Thuận Nam

UBND huyện Thuận Nam

-

74.311

74.311

b

Thực hiện dự án

1.740.673

2.641.908

-

901.235

Ngành nông nghiệp

160.673

321.358

-

160.685

1

Hồ chứa nước Sông than

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

707/QĐ-UBND

03/5/2018

1.040.658

1.040.658

833.658

138.673

207.000

68.327

Vốn năm 2018 không được phép kéo dài, bổ sung vốn để hoàn thành dự án

2

Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Ninh Thuận (ADB8)

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

812/QĐ-UBND

20/6/2020

832.794

801.828

30.966

22.000

114.358

92.358

NSĐP khó khăn, bổ sung NSTW đế giảm áp lực về vốn

Ngành giao thông

1.580.000

2.320.550

740.550

3

Đường vành đai phía Bắc

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

60/NQ-HĐND ngày 10/12/2020

487.640

487.640

370.000

480.000

110.000

Đủ cơ cấu nguồn vốn NSTW theo Nghị quyết 60/NQ-HĐND

4

Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ và Cảng tổng hợp Cà Ná

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

903.000

610.000

79.042

610.000

610.000

NSĐP khó khăn, bổ sung NSTW để giảm áp lực về vốn

5

Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

62/NQ-HĐND

10/12/2020

1.494.746

1.230.550

264.196

1.210.000

1.230.550

20.550

Đủ cơ cấu nguồn vốn NSTW theo Nghị quyết 62/NQ-HĐND