HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2024

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Quản trị II; Cục Hành chính - Quản trị II;
- Bộ Tài chính;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT._KK

CHỦ TỊCH




Trần Văn Huyến

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-1

5=3/1*100

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

16.151.209

16.505.611

12.730.799

(3.420.410)

78,82

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

6.368.200

6.692.300

7.055.596

687.396

110,79

1

Thu NSĐP hưởng 100%

3.772200

4.165.300

4.011.596

239.396

106,35

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.596.000

2.527.000

3.044.000

448.000

117,26

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.261.724

6.261.724

5.666.497

(595.227)

90,49

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

1.815.255

1.815.255

1.851.555

36.300

102,00

2

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

364.514

364.514

1.403.777

1.039.263

385,11

3

Thu bổ sung có mục tiêu

4.081.955

4.081.955

2.411.165

(1.670.790)

59,07

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.475.186

3.475.186

8.706

(3.466.480)

0,25

V

Thu kết dư

46.099

46.099

(46.099)

VI

Thu huy động đóng góp

27.972

B

TỔNG CHI NSĐP

16.148.609

16.503.011

12.820.899

(3.327.710)

79,39

I

Tổng chi cân đối NSĐP

12.066.654

12.143.583

10409.734

(1.656.920)

86,27

1

Chi đầu tư phát triển

5.962.584

5.989.441

3.629.620

(2.332.964)

60,87

2

Chi thường xuyên

5.731.792

5.731.792

6.056.561

324.769

105,67

3

Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay

6.700

6.700

15.700

9.000

234,33

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

100,00

5

Dự phòng ngân sách

163.079

163.079

196.553

33.474

120,53

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

155.400

175.170

510.300

354.900

328,38

7

Chi từ thu kết dư

46.099

46.099

(46.099)

8

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

27.972

9

Chi nộp ngân sách cấp trên

2.330

II

Chi các chương trình mục tiêu

4.081.955

4.081.955

2.411.165

(1.670.790)

59,07

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG)

191.496

191.496

114.736

(76.760)

59,92

-

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

106.339

106.339

101.084

(5.255)

95,06

Trong đó: Vốn đầu tư

82.910

82.910

77.140

(5.770)

93,04

Vốn sự nghiệp

23.429

23.429

23.944

515

102,20

-

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

58.548

58.548

2.370

(56.178)

4,05

Trong đó: Vốn đầu tư

3.569

3.569

2.370

(1.199)

66,41

Vốn sự nghiệp

54.979

54.979

(54.979)

-

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

26.609

26.609

11.282

(15.327)

42,40

Trong đó: Vốn đầu tư

13.763

13.763

11.282

(2.481)

81,97

Vốn sự nghiệp

12.846

12.846

(12.846)

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.890.459

3.890.459

2.296.429

(1.594.030)

59,03

-

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.310.940

3.310.940

1.723.140

(1.587.800)

52,04

-

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

579.519

579.519

573.289

(6.230)

98,92

Ill

Chi chuyển nguồn sang năm sau

277.473

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

I

Bội thu

12.000

12.000

13.500

1.500

112,50

II

Bội chi

9.400

9.400

103.600

94.200

1.102,13

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

12.000

12.000

13.500

1.500

112,50

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

12.000

12.000

13.500

1.500

112,50

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

21.400

9.400

117.100

95.700

547,20

I

Vay để bù đắp bội chi

9.400

9.400

103.600

94.200

1.102,13

II

Vay để trả nợ gốc

12.000

13.500

1.500

112,50

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

7.520.000

6.692.300

8.300.000

7.055.596

110,37

105,43

I

Thu nội địa

7.017.000

6.692.300

7.600.000

7.055.596

108,31

105,43

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

674.000

674.000

575.000

575.000

85,31

85,31

- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

381.500

381.500

333.500

333.500

87,42

87,42

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.000

2.000

1.500

1.500

75,00

75,00

- Thuế tài nguyên

290.500

290.500

240.000

240.000

82,62

82,62

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

26.000

26.000

25.000

25.000

96,15

96,15

- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

16.000

16.000

14.500

14.500

90,63

90,63

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.500

8.500

9.000

9.000

105,88

105,88

- Thuế tài nguyên

1.500

1.500

1.500

1.500

100,00

100,00

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

125.000

125.000

115.000

111.000

92,00

88,80

- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

30.000

30.000

26.000

26.000

86,67

86,67

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

94.000

94.000

88.000

84.000

93,62

89,36

- Thuế tài nguyên

1.000

1.000

1.000

1.000

100,00

100,00

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.134.000

1.134.000

1.400.000

1.400.000

123,46

123,46

- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

701.500

701.500

877.000

877.000

125,02

125,02

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

254.500

254.500

335.300

335.300

131,75

131,75

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

174.000

174.000

183.200

183.200

105,29

105,29

- Thuế tài nguyên

4.000

4.000

4.500

4.500

112,50

112,50

5

Thuế thu nhập cá nhân

550.000

550.000

580.000

580.000

105,45

105,45

6

Thuế bảo vệ môi trường

525.000

315.000

1.000.000

600.000

190,48

190,48

- Số thu NSTW hưởng 100%

210.000

400.000

190,48

- Số thu phân chia NSTW và NSĐP

315.000

315.000

600.000

600.000

190,48

190,48

7

Lệ phí trước bạ

129.000

129.000

135.000

135.000

104,65

104,65

8

Thu phí, lệ phí

70.000

46.000

72.000

47.000

102,86

102,17

- Số thu NSTW hưởng 100%

24.000

25.000

104,17

- Số thu phân chia NSTW và NSĐP

46.000

46.000

47.000

47.000

102,17

102,17

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.700

1.700

1.700

1.700

100,00

100,00

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

687.000

687.000

928.000

928.000

135,08

135,08

Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng là 428.000 triệu đồng

37.400

37.400

428.000

428.000

1.144,39

1.144,39

12

Thu tiền sử dụng đất

1.118.000

1.118.000

800.000

800.000

71,56

71,56

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

100,00

100,00

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

44.000

15.300

43.000

14.596

97,73

95,40

- Cơ quan Trung ương cấp phép

41.000

12.300

40.577

12.173

- Cơ quan địa phương cấp phép

3.000

3.000

2.423

2.423

16

Thu khác ngân sách

130.000

68.000

123.300

36.300

94,85

53,38

- Thu khác ngân sách địa phương hưởng

68.000

68.000

36.300

36.300

53,38

53,38

- Thu khác ngân sách trung ương hưởng

62.000

87.000

140,32

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế NSĐP hưởng 100%

3.300

3.300

2.000

2.000

60,61

60,61

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

503.000

700.000

139,17

IV

Thu viện trợ

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

16.148.609

12.820.899

(3.327.710)

79,39

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

12.066.654

10.409.734

(1.656.920)

86,27

I

Chi đầu tư phát triển

5.962.584

3.629.620

(2.332.964)

60,87

1

Chi đầu tư cho các dự án

5.962.584

2.919.310

(3.043.274)

48,96

*

Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.000.000

800.000

(200.000)

80,00

+

Trong đó: Trích 10% số thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

70.000

80.000

10.000

114,29

-

Chi bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn nhà đầu tư ứng trước.

278.000

428.000

150.000

153,96

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.649.000

1.800.000

151.000

109,16

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

710.310

710.310

II

Chi thường xuyên

5.731.792

6.056.561

324.769

105,67

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.938.748

2.504.366

565.618

129,17

2

Chi khoa học và công nghệ

30.843

20.197

(10.646)

65,48

III

Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay

6.700

15.700

9.000

234,33

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,00

V

Dự phòng ngân sách

163.079

196.553

33.474

120,53

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

155.400

510.300

354.900

328,38

VII

Chi từ thu kết dư

46.099

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

4.081.955

2.411.165

(1.670.790)

59,07

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

191.496

114.736

(76.760)

59,92

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

106.339

101.084

(5.255)

95,06

Trong đó: - Vốn đầu tư

82.910

77.140

(5.770)

93,04

- Vốn sự nghiệp

23.429

23.944

515

102,20

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

58.548

2.370

(56.178)

4,05

Trong đó: - Vốn đầu tư

3.569

2.370

(1.199)

66,41

- Vốn sự nghiệp

54.979

(54.979)

3

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

26.609

11.282

(15.327)

42,40

Trong đó: Vốn đầu tư

13.763

11.282

(2.481)

81,97

Vốn sự nghiệp

12.846

(12.846)

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.890.459

2.296.429

(1.594.030)

59,03

1

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.310.940

1.723.140

(1.587.800)

52,04

2

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

579.519

573.289

(6.230)

98,92

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP HƯỞNG

6.692.300

7.055.596

363.296

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

12.143.583

10.409.734

(1.733.849)

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

1.338.460

1.411.119

72.659

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

156.024

165.124

9.100

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

11,66

11,70

0,04

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

156.024

165.124

9.100

3

Vay trong nước khác

II

Trả nợ gốc vay trong năm

12.300

13.500

1.200

1

Theo nguồn vốn vay

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

-

Vốn khác

2

Theo nguồn trả nợ

12.300

13.500

1.200

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Bội thu NSĐP

12.300

13.500

1.200

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

III

Tổng mức vay trong năm

21.400

117.100

95.700

1

Theo mục đích vay

21.400

117.100

95.700

-

Vay để bù đắp bội chi

9.400

103.600

94.200

-

Vay để trả nợ gốc

12.000

13.500

1.500

2

Theo nguồn vay

21.400

103.600

82.200

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

21.400

103.600

82.200

-

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

165.124

255.224

90.100

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

12,34

18,09

5,75

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

165.124

255.224

90.100

3

Vốn khác

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

6.700

15.700

9.000

Stt

Tên công trình, dự án

Số tiền dự kiến

Ghi chú

1

2

3

4

TỔNG CỘNG (I+II)

3.536.000

I

DANH MỤC TRONG DỰ TOÁN ĐẦU NĂM

428.000

1

Tiền thuê đất

428.000

-

Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2

200.000

-

Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu 2

228.000

II

DANH MỤC NGOÀI DỰ TOÁN ĐẦU NĂM

3.108.000

1

Tiền thuê đất

1.772.000

-

Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2

600.000

-

Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu 2

472.000

-

Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Đông Phú 2

700.000

2

Tiền sử dụng đất

1.336.000

-

Khu Đô thị mới Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

500.000

-

Khu đô thị số 4, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy

200.000

-

Khu dân cư Nông thôn mới Tân Thành, thành phố Ngã Bảy

90.000

-

Khu đô thị mới Ngã Bảy 3

400.000

-

Chỉnh trang đô thị khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh

50.000

-

Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1

96.000