ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6668/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố;
- Bộ Tài chính;
- Sở KHĐT, Kho bạc NN Hà Nội;
- VPUB: CVP, các PCVP, KTTH;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hà Minh Hải

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2025

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

166.124.160

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

148.758.261

1

Thu NSĐP hưởng 100%

63.900.047

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

84.858.214

II

Thu bổ sung từ NSTW

14.790.300

-

Thu bổ sung cân đối

-

Thu bổ sung có mục tiêu

14.790.300

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2.575.599

B

TỔNG CHI NSĐP

165.989.960

I

Tổng chi cân đối NSĐP

165.989.960

1

Chi đầu tư phát triển

87.130.263

2

Chi thường xuyên

70.772.016

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

269.800

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

10.460

5

Dự phòng ngân sách

3.043.993

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

4.763.428

II

Chi các chương trình mục tiêu

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

C

BỘI THU NSĐP

134.200

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

563.200

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

563.200

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

429.000

1

Vay để bù đắp bội chi

429.000

2

Vay để trả nợ gốc

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

107.260.528

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

92.470.228

2

Thu bổ sung từ NSTW

14.790.300

-

Thu bổ sung cân đối

-

Thu bổ sung có mục tiêu

14.790.300

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

107.126.328

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

74.142.152

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

32.984.176

-

Chi bổ sung cân đối

15.241.738

-

Chi bổ sung có mục tiêu

17.742.438

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội thu NSĐP

134.200

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

91.847.808

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

56.288.033

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

32.984.176

-

Thu bổ sung cân đối

15.241.738

-

Thu bổ sung có mục tiêu

17.742.438

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2.575.599

II

Chi ngân sách

91.847.808

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

91.847.808

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

-

Chi bổ sung cân đối

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

505.437.062

148.758.261

I

Thu nội địa

473.900.000

148.741.199

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

78.920.000

24.670.256

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

1.653.000

571.678

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

30.385.000

9.605.120

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

102.922.000

32.874.760

5

Thuế thu nhập cá nhân

50.000.000

16.000.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

6.700.000

1.286.400

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

4.020.000

1.286.400

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

2.680.000

7

Lệ phí trước bạ

7.200.000

7.200.000

8

Thu phí, lệ phí

23.500.000

2.000.000

-

Phí và lệ phí trung ương

21.500.000

-

Phí và lệ phí địa phương

2.000.000

2.000.000

-

Phí và lệ phí huyện

-

Phí và lệ phí xã, phường

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

100

100

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

610.000

610.000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

6.500.000

6.499.985

12

Thu tiền sử dụng đất

42.500.000

42.500.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

380.000

380.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

360.000

360.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

5.000.000

13.000

16

Thu khác ngân sách

14.000.000

3.100.000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

229.900

229.900

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

103.040.000

840.000

II

Thu từ dầu thô

4.200.000

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

27.320.000

1

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

18.800.000

2

Thuế xuất khẩu

50.000

3

Thuế nhập khẩu

4.684.000

4

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

3.610.000

5

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6.000

6

Thu khác

170.000

IV

Thu viện trợ

17.062

17.062

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (1)

NGÂN SÁCH HUYỆN (2)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

165.989.960

91.884.590

74.105.370

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

165.989.960

91.884.590

74.105.370

I

Chi đầu tư phát triển

87.130.263

50.698.846

36.431.417

1

Chi đầu tư cho các dự án

85.780.263

49.348.846

36.431.417

Trong đó chia theo lĩnh vực:

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

6.414.942

-

Chi khoa học và công nghệ

72.956

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

42.500.000

14.038.000

28.462.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

360.000

360.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

1.350.000

1.350.000

II

Chi thường xuyên

70.772.016

35.451.135

35.320.881

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

24.773.025

7.458.288

17.314.737

2

Chi khoa học và công nghệ

914.132

914.132

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

269.800

269.800

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

10.460

10.460

V

Dự phòng ngân sách

3.043.993

1.561.886

1.482.107

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

4.763.428

3.892.463

870.965

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (3)

15.959.204

15.959.204

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.095.047

1.095.047

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

14.864.157

14.864.157

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP

107.126.328

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

15.241.738

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

91.884.590

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

50.698.846

1

Chi đầu tư cho các dự án

49.348.846

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

6.414.942

1.2

Chi khoa học và công nghệ

72.956

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

1.393.740

1.4

Chi văn hóa thông tin

2.964.602

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6

Chi thể dục thể thao

260.970

1.7

Chi bảo vệ môi trường

1.847.703

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

26.192.440

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

72.800

1.10

Chi bảo đảm xã hội

223.800

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

1.350.000

II

Chi thường xuyên

35.451.135

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

7.458.288

2

Chi khoa học và công nghệ

914.132

3

Chi y tế, dân số và gia đình

3.317.193

4

Chi văn hóa thông tin

966.314

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

233.170

6

Chi thể dục thể thao

823.226

7

Chi bảo vệ môi trường

1.303.358

8

Chi các hoạt động kinh tế

11.368.528

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

4.386.258

10

Chi bảo đảm xã hội

1.704.647

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

269.800

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

10.460

V

Dự phòng ngân sách

1.561.886

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

3.892.463

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên Sở, Ngành, Đơn vị

Tổng số (*)

Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

TỔNG SỐ

91.884.590

49.639.856

35.415.078

269.800

10.460

1.561.886

3.892.463

1.095.047

1.058.990

36.057

I

Các cơ quan, tổ chức

67.401.486

39.560.214

27.841.272

1

Văn phòng Thành ủy

353.846

353.846

2

Văn phòng UBND Thành phố

186.932

186.932

3

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố

80.387

80.387

4

Sở Ngoại vụ

87.836

87.836

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

158.589

158.589

6

Sở Tư pháp

110.210

110.210

7

Sở Công thương

212.686

212.686

8

Sở Khoa học và Công nghệ

182.164

182.164

9

Sở Tài chính

90.051

90.051

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

3.046.746

3.046.746

11

Sở Y tế

872.508

872.508

12

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

1.658.368

1.658.368

13

Sở Văn hóa và Thể thao

1.121.520

2.069

1.119.451

14

Sở Thông tin và Truyền thông

399.560

399.560

15

Sở Nội vụ

106.846

106.846

16

Thanh tra Thành phố

52.505

52.505

17

Sở Du lịch

110.875

110.875

18

Sở Giao thông vận tải

4.453.817

1.600

4.452.217

19

Sở Tài nguyên và Môi trường

1.517.097

139.703

1.377.394

20

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

2.465.956

158.771

2.307.185

21

Sở Xây dựng

3.070.280

241

3.070.039

22

Sở Quy hoạch Kiến trúc

55.099

55.099

23

Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Hà Nội

51.781

12.000

39.781

24

Viện Quy hoạch xây dựng HN

21.480

21.480

25

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội

229.926

82.920

147.006

26

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

169.444

169.444

27

Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội

78.397

78.397

28

Báo Kinh tế và Đô thị

10.139

10.139

29

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

17.772

17.772

30

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội

12.803.679

12.803.679

31

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội

4.127.070

4.126.260

810

32

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT và nông nghiệp thành phố Hà Nội

1.858.340

1.858.340

33

Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

51.655

51.655

34

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

93.387

93.387

35

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội

413.654

413.654

36

Ủy ban MTTQ VN thành phố HN

61.092

61.092

37

Thành đoàn Hà Nội

79.253

79.253

38

Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội

40.234

40.234

39

Hội Nông dân thành phố Hà Nội

16.856

16.856

40

Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội

13.271

13.271

41

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

45.530

45.530

42

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

237.238

237.238

43

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

76.419

76.419

44

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

65.278

65.278

45

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

5.565

5.565

46

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

31.848

31.848

47

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

125.556

31.600

93.956

48

Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh

71.710

71.710

49

Trường Cao đẳng Thương mại du lịch

32.230

32.230

50

Trường Cao đẳng Công nghệ cao

96.953

96.953

51

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

50.047

50.047

52

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc

57.342

57.342

53

Liên minh Hợp tác xã Thành phố

22.503

22.503

54

Hội Chữ Thập đỏ thành phố Hà Nội

13.568

13.568

55

Hội Người mù thành phố Hà Nội

6.517

6.517

56

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

5.674

5.674

57

Hội Luật gia thành phố Hà Nội

2.390

2.390

58

Liên hiệp Hội KHKT thành phố Hà Nội

9.749

9.749

59

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội

32.595

32.595

60

Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội

17.295

17.295

61

Hội đồng y thành phố Hà Nội

7.967

7.967

62

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Hà Nội

2.962

2.962

63

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội

2.310

2.310

64

Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội

1.712

1.712

65

Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội

2.786

2.786

66

Hội Khuyến học thành phố Hà Nội

2.585

2.585

67

Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

3.602

3.602

68

Ban Đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội

2.665

2.665

69

Câu lạc bộ Thăng Long thành phố Hà Nội

1.543

1.543

70

Cục Thuế Hà Nội

12.504

12.504

71

Tòa án nhân dân TPHN

16.394

16.394

72

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì

20.000

20.000

73

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức

42.000

42.000

74

Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên

30.000

30.000

75

Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ

39.000

39.000

76

Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất

30.000

30.000

77

Cục Thi hành án dân sự TPHN

19.447

19.447

78

Kho bạc nhà nước Hà Nội

6.522

6.522

79

Viện Kiểm sát nhân dân TPHN

67.617

45.360

22.257

80

Cục Thống kê Hà Nội

14.806

14.806

81

Liên đoàn Lao động TPHN

72.903

72.903

82

Cục Quản lý thị trường TPHN

5.572

5.572

83

Cục Hải quan thành phố Hà Nội

324

324

84

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

2.137.107

2.120.187

16.920

85

UBND huyện Đan Phượng

562.000

562.000

86

UBND huyện Ba Vì

859.000

859.000

87

UBND huyện Chương Mỹ

285.000

285.000

88

UBND huyện Đông Anh

315.300

315.300

89

UBND huyện Gia Lâm

61.200

61.200

90

UBND huyện Hoài Đức

60.000

60.000

91

UBND huyện Mỹ Đức

271.000

271.000

92

UBND huyện Phú Xuyên

611.596

611.596

93

UBND huyện Phúc Thọ

229.500

229.500

94

UBND huyện Quốc Oai

317.956

317.956

95

UBND huyện Sóc Sơn

963.400

963.400

96

UBND huyện Thạch Thất

339.000

339.000

97

UBND huyện Thanh Oai

80.000

80.000

98

UBND huyện Thanh Trì

180.800

180.800

99

UBND huyện Thường Tín

62.000

62.000

100

UBND huyện Ứng Hòa

1.046.900

1.046.900

101

UBND huyện Mê Linh

520.000

520.000

102

UBND quận Ba Đình

26.000

26.000

103

UBND quận Bắc Từ Liêm

418.000

418.000

104

UBND quận Cầu Giấy

21.370

21.370

105

UBND quận Hà Đông

221.360

221.360

106

UBND quận Hoàng Mai

150.000

150.000

107

UBND quận Long Biên

380.665

380.665

108

UBND quận Nam Từ Liêm

217.000

217.000

109

UBND quận Thanh Xuân

400.000

400.000

110

Các đơn vị, nhiệm vụ khác

14.722.796

9.417.437

5.305.359

II

Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần

970.000

970.000

III

10% tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn CCTL

IV

50% kinh phí dành ra từ việc tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân

sách cấp Thành phố để bổ sung nguồn CCTL

V

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

269.800

269.800

VI

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

10.460

10.460

VII

Chi dự phòng ngân sách

1.561.886

1.561.886

VIII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

3.892.463

3.892.463

IX

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện (**)

16.683.448

9.109.642

7.573.806

X

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

1.095.047

1.095.047

1.058.990

36.057

XI

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

STT

Tên Sở, Ngành, Đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của CQ quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG SỐ

50.698.846

6.414.942

72.956

1.393.740

2.964.602

260.970

1.847.703

26.192.440

23.888.929

2.097.011

72.800

223.800

11.254.893

1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội

12.803.679

12.803.679

12.803.679

2

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội

4.126.260

367.100

822.600

162.250

260.970

2.007.660

2.007.660

30.000

223.800

251.880

3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT và nông nghiệp thành phố Hà Nội.

1.858.340

1.383.000

425.340

218.840

50.000

4

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

2.120.187

2.120.187

2.120.187

5

Sở Nông nghiệp và PTNT

158.771

158.771

158.771

6

Sở Xây dựng

241

241

7

Sở Giao thông vận tải

1.600

1.600

1.600

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

139.703

139.703

9

Sở Văn hóa và Thể thao

2.069

2.069

10

Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Hà Nội

12.000

12.000

11

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

82.920

82.920

12

Trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội

31.600

31.600