HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2024

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin; VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, (150b).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thái Hưng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Ước TH năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

17.915.237

22.447.441

21.219.967

(1.227.474)

95%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4.187.263

3.901.382

4.192.190

290.808

107%

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

2.542.013

2.368.460

2.525.559

157.099

107%

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.645.250

1.532.922

1.666.631

133.709

109%

II

Thu bổ sung từ NSTW

13.664.974

13.664.974

16.809.777

3.144.803

123%

1

Thu bổ sung cân đối

10.373.281

10.373.281

12.796.688

2.423.407

123%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3.291.693

3.291.693

4.013.089

721.396

122%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

-

-

-

-

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

63.000

4.853.285

218.000

(4.635.285)

4,5%

VI

Thu viện trợ, ủng hộ, đóng góp

-

27.800

-

(27.800)

-

B

TỔNG CHI NSĐP

18.006.837

17.106.017

21.218.367

3.211.530

118%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

15.206.993

15.167.657

18.464.425

3.257.432

121%

1

Chi đầu tư phát triển

2.062.731

1.523.077

2.016.430

(46.301)

98%

2

Chi thường xuyên

12.684.256

13.632.355

15.898.538

3.214.282

125%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.600

1.025

6.200

3.600

238%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

11.200

1.200

-

100%

5

Dự phòng ngân sách

302.484

-

371.957

69.473

123%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

153.722

-

170.100

16.378

111%

II

Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu

2.791.671

1.929.158

2.753.942

(37.729)

99%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2.018.106

1.283.420

933.026

(1.085.080)

a

CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

1.485.729

921.071

722.316

(763.413)

b

CTMTQG giảm nghèo bền vững

375.187

230.140

61.334

(313.853)

c

CTMTQG xây dựng nông thôn mới

157.190

132.209

149.376

(7.814)

2

Vốn đầu tư thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

727.590

630.000

1.790.394

1.062.804

246%

-

Vốn ngoài nước

57.000

50.000

60.000

3.000

105%

-

Vốn trong nước

670.590

580.000

1.730.394

1.059.804

258%

3

Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

45.975

15.738

30.522

(15.453)

66%

-

Vốn nước ngoài

25.802

2.038

5.842

(19.960)

23%

-

Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí;

-

-

-

-

-

Chương trình phát triển công tác xã hội

-

-

-

-

-

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.700

1.500

1.500

-

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

17.473

12.200

23.180

5.707

III

Chi nộp trả NSTW

8.173

9.202

-

(8.173)

0%

C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP

91.600

65.420

1.600

(90.000)

2%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

-

-

9.600

9.600

1

Từ nguồn bổ sung cân đối NSĐP

8.000

8.000

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

1.600

1.600

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

91.600

38.000

8.000

(83.600)

9%

1

Vay để bù đắp bội chi

91.600

38.000

(91.600)

0%

2

Vay để trà nơ gốc

8.000

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

Tổng thu ngân sách nhà nước

4.105.000

4.115.000

4.505.000

4.500.000

109,74

109,36

I

Thu nội địa

4.100.000

4.100.000

4.500.000

4,500.000

109,76

109,76

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

1.389.924

1.389.924

1.394.244

1.394.244

100,31

100,31

- Thuế giá trị gia tăng

511.847

511.847

577.244

577.244

112,78

112,78

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.640

1.640

2.000

2.000

121,95

121,95

- Thuế tài nguyên

876.437

876.437

815.000

815.000

92,99

92,99

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

60.001

60.001

60.279

60.279

100,46

100,46

- Thuế giá trị gia tăng

19.257

19.257

20.765

20.765

107,83

107,83

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

9.366

9.366

12.200

12.200

130,26

130,26

- Thuế tài nguyên

31.378

31.378

27.314

27.314

87,05

87,05

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

6.000

6.000

2.000

2.000

33,33

33,33

- Thuế giá trị gia tăng

2.200

2.200

1.500

1.500

68,18

68,18

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.800

3.800

500

500

13,16

13,16

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.005.826

1.005.826

929.657

929.657

92,43

92,43

- Thuế giá trị gia tăng

572.733

572.733

490.000

490.000

85,55

85,55

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

108.166

108.166

150.000

150.000

138,68

138,68

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

380

380

250

250

65,79

65,79

- Thuế tài nguyên

324.547

324.547

289.407

289.407

89,17

89,17

5

Thuế thu nhập cá nhân

164.680

164.680

170.000

170.000

103,23

103,23

6

Thuế bảo vệ môi trường

155.001

155.001

285.000

285.000

183,87

183,87

7

Lệ phí trước bạ

159.597

159.597

148.000

148.000

92,73

92,73

8

Thu phí, lệ phí

49.954

49.954

52.000

52.000

104,10

104,10

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.910

1.910

1.708

1.708

89,42

89,42

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

83.758

83.758

95.000

95.000

113,42

113,42

12

Thu tiền sử dụng đất

535.280

535.280

1.000.000

1.000.000

186,82

186,82

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

12

12

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

56.030

56.030

53.900

53.900

96,20

96,20

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

188.618

188.618

172.882

172.882

91,66

91,66

16

Thu khác ngân sách

236.674

236.674

130.000

130.000

54,93

54,93

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

3.734

3.734

2.230

2.230

59,72

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

3.000

3.000

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

3.100

3.100

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

5.000

15.000

5.000

-

100,00

-

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

4.000

14.000

4.000

100,00

2

Thuế xuất khẩu

3

Thuế nhập khẩu

1.000

1.000

1.000

-

100,00

-

IV

Thu viện trợ

STT

Dự toán năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

Tổng chi NSĐP

18.006.837

21.218.367

3.211.530

117,8

A

Chi cân đối NSĐP

15.206.993

18.464.425

3.257.432

121,4

I

Chi đầu tư phát triển

2.062.731

2.016.430

(46.301)

97,8

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.056.131

2.008.430

(47.701)

97,7

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

49.448

49.448

-

100,0

- Chi khoa học và công nghệ Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

950.000

1.000.000

50.000

105,3

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

57.000

53.900

(3.100)

94,6

- Ngân sách tỉnh chi đầu tư

-

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi trả nợ vốn gốc vay địa phương vay lại

6.600

8.000

1.400

121,2

II

Chi thường xuyên

12.684.256

15.898.538

3.214.282

125,3

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

6.453.491

8.170.690

1.717.199

126,6

2

Chi khoa học và công nghệ

23.662

24.329

667

102,8

III

Chi trả nợ lãi

2.600

6.200

3.600

238,5

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

-

100,0

V

Dự phòng ngân sách

302.484

371.957

69.473

123,0

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

153.722

170.100

16.378

110,7

B

Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu

2.791.671

2.753.942

(37.729)

98,6

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2.018.106

933.026

(1.085.080)

-

1

CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN

1.485.729

722.316

(763.413)

2

CTMTQG giảm nghèo bền vững

375.187

61.334

(313.853)

3

CTMTQG xây dựng nông thôn mới

157.190

149.376

(7.814)

II

Vốn đầu tư thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

727.590

1.790.394

1.062.804

246,1

-

Vốn ngoài nước

57.000

60.000

3.000

105,3

-

Vốn trong nước

670.590

1.730.394

1.059.804

258,0

III

Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

45.975

30.522

(15.453)

66,4

-

Vốn nước ngoài

25.802

5.842

(19.960)

22,6

-

Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí;

-

-

-

-

Chương trình phát triển công tác xã hội

-

-

-

-

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.700

1.500

-

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

17.473

23.180

5.707

C

Toàn trả NSTW theo kết luận KTNN

8.173

-

(8.173)

-

STT

Nội dung

ƯTH năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh (%)

A

Thu NSĐP hưởng theo phân cấp

3.901.382

4.192.190

107,5

B

Chi cân đối NSĐP

15.167.657

18.464.425

121,7

C

Bội chi/Bội thu NSĐP

38.000

1.600

4,2

D

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

780.276

838.438

107,5

E

Kế hoạch vay, trả nợ gốc

I

Tổng dư nợ đầu năm

120.958

152.358

126,0

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

15,50

18,17

117,2

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

120.958

152.358

126,0

3

Vay trong nước khác

II

Trả nợ gốc vay trong năm

6.600

9.600

145,5

1

Theo nguồn vốn vay

-

-

- Trái phiếu chính quyền địa phương

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

- Vốn khác

2

Theo nguồn trả nợ

6.600

9.600

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc

- Bội thu NSĐP

0,0

- Tăng thu, tiết kiệm chi

1.600

- Bổ sung cân đối NSĐP

6.600

8.000

III

Tổng mức vay trong năm

38.000

8.000

21,1

1

Theo mục đích vay

38.000

8.000

- Vay để bù đắp bội chi

38.000

- Vay để trả nợ gốc

8.000

2

Theo nguồn vay

38.000

8.000

- Trái phiếu chính quyền địa phương

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

38.000

8.000

21,1

- Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

152.358

142.758

93,7

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

19,53

17,03

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

152.358

142.758

3

Vốn khác

G

Trả nợ lãi, phí

1.025

6.200

604,9