BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1254/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Tpublic Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu VT, TC_(Khang)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Duy Lâm

Bộ Giao thông vận tải (tổng hợp)

Biểu mẫu số 54

TT

Chỉ tiêu

Dự toán đã được Bộ tài chính thống nhất phân bổ

Quyết định giao phí số 1670/QĐ của Bộ GTVT

Thực hiện

Thực hiện so với dự toán giao (%)

Thực hiện Quý III so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

Quý III

Lũy kế hết 9 tháng đầu năm 2024

I

Thu phí, lệ phí

1

Tổng thu

17.413.713

17.087.748

3.978.819

12.513.501

72%

102%

I. Phí

17.189.969

16.860.163

3.945.217

12.376.654

72%

102%

II. Lệ phí

223.744

227.585

33.602

146.848

66%

91%

2

Thu phí được để lại đơn vị

1.353.342

843.958

119.423

730.685

54%

89%

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

16.060.370

17.043.491

3.859.396

13.202.816

82%

115%

I. Phí

15.836.626

16.815.906

3.825.794

13.065.969

83%

115%

II. Lệ phí

223.744

227.585

33.602

136.847

61%

84%

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

20.774.941

2.657.739.418

1.470.691

7.976.999

38%

65%

A

Chi thường xuyên

20.774.941

2.657.739.418

1.470.691

7.976.999

38%

65%

1

Chi quản lý hành chính

462.949

20.306

50.150

219.162

47%

91%

*

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

347.447

45.163

213.770

62%

92%

*

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

115.502

20.306

4.987

5.392

5%

77%

2

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

365.143

371.410

139.914

203.460

56%

99%

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

125.445

125.445

36.219

99.765

80%

103%

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

239.698

245.965

103.695

103.695

43%

95%

3

Chi khoa học và công nghệ

32.243

33.940

3.372

12.430

39%

82%

4

Chi y tế, dân số và gia đình

2.252

2.252

787

2.074

92%

91%

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.252

2.252

787

2.074

92%

91%

5

Chi bảo vệ môi trường

1.510

1.510

5

5

1%

1%

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.510

1.510

5

5

1%

1%

6

Chi sự nghiệp kinh tế

19.910.844

2.657.310.000

1.276.463

7.539.868

38%

64%

B

Chi dự trữ