TT

 Nội dung

Dự toán đã giao trong năm

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm (5%)

 Ghi chú

1

2

3

4

5

-

TỔNG CỘNG (A+B)

218.397.516

2.811.028

A

CHI TỪ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI

203.738.516

2.165.846

I

Phí cảng vụ hàng không

187.759.916

1.492.445

1

Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam

32.123.990

414.442

Biểu số 36 - VPCHKVN

2

Cảng vụ Hàng không miền Bắc

51.361.947

448.278

Biểu số 36 - CVHKMB

3

Cảng vụ Hàng không miền Trung

39.822.622

299.686

Biểu số 36 - CVHKMT

4

Cảng vụ Hàng không miền Nam

64.451.356

330.039

Biểu số 36 - CVHKMN

II

Phí chuyên ngành hàng không

15.978.600

673.401

1

Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam

15.978.600

673.401

Biểu số 36 - VPCHKVN

B

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP

14.659.000

645.182

 I

Chi hoạt động kinh tế hàng không (Loại: 280 - Khoản: 296)

 14.659.000

 645.182

1

Văn phòng Bộ Giao thông vận tải

60.000

3.000

Biểu số 36 - VPBGTVT

2

Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam

14.599.000

642.182

Biểu số 36 - VPCHKVN

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chương: 021

Biểu số 36 - VPBGTVT
(Thông tư số 342/2016/TT-BTC)

TT

Nội dung

Dự toán đã giao

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm (5%)

Ghi chú

1

2

3

4

5

A

Dự toán chi ngân sách nhà nước

60.000

3.000

I

Chi hoạt động kinh tế hàng không (Loại: 280 - Khoản: 296)

60.000

3.000

a

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

60.000

3.000

1

Hoạt động an ninh, an toàn hàng không

60.000

3.000

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chương: 021

Biểu số 36 - CVHKMB
(Thông tư số 342/2016/TT-BTC)

TT

Nội dung

Dự toán đã giao

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm (5%)

Ghi chú

1

2

3

4

5

I

CHI TỪ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI

51.361.947

448.278

1

Phí cảng vụ hàng không

51.361.947

448.278

a

Chi nhiệm vụ thường xuyên

46.334.847

319.484

-

Chi hoạt động thường xuyên giao tự chủ

46.334.847

319.484

b

Chi nhiệm vụ không thường xuyên

5.027.100

128.794

-

Vật tư làm thẻ kiểm soát an ninh

1.356.000

67.800

-

Trang bị mua sắm trang thiết bị văn phòng, chuyên dùng

664.000

10.619

-

Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính

317.500

15.875

-

Chi phí sửa chữa lớn cho các xe ô tô

690.000

34.500

-

Kinh phí thuê nhà làm việc đại diện Vinh

360.000

-

-

Chi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

1.539.900

-

-

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

99.700

-

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chương: 021

Biểu số 36 - CVHKMT
(Thông tư số 342/2016/TT-BTC)

TT

Nội dung

Dự toán đã giao

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm (5%)

Ghi chú

1

2

3

4

5

I

CHI TỪ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI

39.822.622

299.686

1

Phí cảng vụ hàng không

39.822.622

299.686

a

Chi nhiệm vụ thường xuyên

33.000.622

25.136

-

Chi hoạt động thường xuyên giao tự chủ

33.000.622

25.136

b

Chi nhiệm vụ không thường xuyên

6.822.000

274.550

-

Vật tư thẻ kiểm soát an ninh hàng không

615.000

30.750

-

Chi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

1.240.000

-

-

Chi hội nghị về công tác xử phạt vi phạm hành chính

334.000

16.700

-

Mua sắm máy móc, thiết bị

2.460.000

123.000

-

Chi phí thuê máy chủ và dịch vụ bảo trì phần mềm Văn phòng điện tử Portal Office

91.000

-

-

Sửa chữa lớn xe ô tô Đại diện

280.000

14.000

-

Mua sắm trang thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến

970.000

48.500

-

Sửa chữa lớn nhà làm việc Cam Ranh

832.000

41.600

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chương: 021

Biểu số 36 - CVHKMN
(Thông tư số 342/2016/TT-BTC)

TT

Nội dung

Dự toán đã giao

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm (5%)

Ghi chú

1

2

3

4

5

I

CHI TỪ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI

64.451.356

330.039

1

Phí cảng vụ hàng không

64.451.356

330.039

a

Chi nhiệm vụ thường xuyên

57.549.656

211.986

-

Chi hoạt động thường xuyên giao tự chủ

57.549.656

211.986

b

Chi nhiệm vụ không thường xuyên

6.901.700

118.053

-

Chi cho công tác phối hợp xử lý vi phạm hành chính

1.050.000

52.500

-

Chi phí vật tư làm thẻ kiểm soát an ninh

1.500.000

960

-

Chi mua sắm trang bị tài sản, công cụ dụng cụ

826.300

10.373

-

Chi bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong nước

1.107.000

-

-

Chi bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nước ngoài

100.000

-

-

Sửa chữa lớn xe ô tô chuyên dùng

275.000

9.703

-

Thuê nhà làm việc của Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cảng HKQT Long

240.000

-

-

Bảo dưỡng, sửa chữa, chống thấm nhà trụ sở của đại diện Liên Khương

850.000

42.500

-

Bảo dưỡng, sửa chữa, chống thấm trụ sở đại diện Phú Quốc

930.400

2.017

-

Chi phí bảo trì hỗ trợ vận hành hàng năm cho phần mềm PO

23.000

-

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chương: 021

Biểu số 36 - VPCHKVN
(Thông tư số 342/2016/TT-BTC)

TT

Nội dung

Dự toán đã giao trong năm

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm (5%)

Ghi chú

1

2

3

4

5

-

TỔNG CỘNG (A+B)

62.701.590

1.730.025

A

CHI TỪ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI

48.102.590

1.087.843

I

Phí cảng vụ hàng không

32.123.990

414.442

*

Chi từ nguồn phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay điều chuyển từ các cảng vụ hàng không

-

-

1

Chi đặc thù tính vào kinh phí thực hiện chế độ tự chủ theo Quyết định số 51/2016/QĐ-TTg

11.476.500

-

a

Chi nhiệm vụ thường xuyên (tự chủ)

11.476.500

-

-

Tiền lương tăng thêm (0,8 lần)

9.167.500

-

-

Thưởng an toàn hàng không

2.309.000

-

2

Chi đặc thù tính vào kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ theo Quyết định số 51/2016/QĐ-TTg

20.647.490

414.442

a

Chi nhiệm vụ không thường xuyên (không tự chủ)

20.647.490

414.442

-

Chi đào tạo chuyên ngành hàng không

10.356.490

-

+

Chi đào tạo trong nước

1.207.200

-

+

Chi đào tạo tại nước ngoài

9.149.290

-

-

Hợp tác quốc tế

9.262.000

414.442

-

Trang phục ngành

1.029.000

II

Phí chuyên ngành hàng không

15.978.600

673.401

1

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

15.978.600

673.401

-

Chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí

15.978.600

673.401

B

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP

14.599.000

642.182

I

Chi hoạt động kinh tế hàng không (Loại: 280 - Khoản: 296)

14.599.000

642.182

1

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

14.599.000

642.182

1

Tổ chức các hội nghị an ninh hàng không, Hội nghị của Ủy ban ANHK; Quy chế phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an; Hội nghị đánh giá về tình hình hoạt động an ninh, an toàn hàng không

599.000

29.636

2

Nâng cao năng lực trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh hàng không (Tập huấn, huấn luyện về công tác đảm bảo an ninh hàng không; khảo sát, kiểm tra, thử nghiệm chất lượng an ninh hàng không…)

1.741.000

82.682

3

Chi phí duy trì đường truyền của Hệ thống trực tuyến bảo đảm công tác an ninh hàng không và phòng chống khủng bố

4.337.000

216.850

4

Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống trực tuyến bảo đảm công tác an ninh hàng không và phòng chống khủng bố

885.000

22.589

5

Kiểm tra, khảo sát, thử nghiệm, đánh giá về an ninh, an toàn hàng không của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia

577.000

23.993

6

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng quốc gia; triển khai đề án tuyên truyền về bảo đảm an ninh hàng không theo Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2018 và KH số 761/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018

500.000

25.000

7

Tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực phối hợp liên ngành trong đảm bảo an toàn hàng không cho các hãng hàng không, các giám sát viên bay, giám sát viên an toàn, giáo viên kiểm tra bay, giáo viên kiểm tra thực hành, giám sát viên an toàn khoang khách...

887.000

44.350

8

Kiểm tra, khảo sát, thử nghiệm, đánh giá về an toàn hàng không của Cục HKVN

527.000

25.345

9

Công tác rà soát kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

1.000.000

50.000

10

Công tác phòng PCCC, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng không

128.000

6.400

11

Học tập, trao đổi kinh nghiệm đối phó, khẩn nguy hàng không tại các trung tâm chỉ huy khẩn nguy hàng không nước ngoài; về an toàn hàng không và các chương trình cập nhật tài liệu an toàn tại nước ngoài

3.418.000

115.337