HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 7 năm 2024

“2. Dự toán thu NSĐP năm 2024

Trong đó:

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:

33.400,74 tỷ đồng

22.889,78 tỷ đồng

- Thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất: cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh

5.000,00 tỷ đồng

- Thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp được hưởng lợi từ các dự án do nhà nước đầu tư:

36,00 tỷ đồng

- Thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu:

- Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang:

- Thưởng thu vượt dự toán NSTW giao năm 2022:

2.440,51 tỷ đồng

2.234,45 tỷ đồng

800,00 tỷ đồng”

“3. Dự toán chi NSĐP năm 2024

Bao gồm:                               

- Chi đầu tư phát triển:

- Chi thường xuyên:

33.400,74 tỷ đồng

20.479,94 tỷ đồng

10.743,03 tỷ đồng

- Chi dự phòng ngân sách:

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

- Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

- Chi hoàn trả ngân sách Trung ương:

650,00 tỷ đồng

1,80 tỷ đồng

1.513,60 tỷ đồng

12,37 tỷ đồng”

b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng:

c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển:

- Chi thường xuyên:

- Chi dự phòng ngân sách:

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:

- Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

- Chi hoàn trả ngân sách Trung ương:

- Chi bổ sung ngân sách huyện, thị, thành phố:

28.115,84 tỷ đồng

28.115,84 tỷ đồng

15.167,78 tỷ đồng

5.144,26 tỷ đồng

422,88 tỷ đồng

1,80 tỷ đồng

1.068,39 tỷ đồng

12,37 tỷ đồng

6.298,36 tỷ đồng.”

CHỦ TỊCH




Phạm Viết Thanh

STT

Nội dung

Tổng cộng điều chỉnh

Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm

Ghi chú

A

B

1=2+3

2

3

4

I

Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương

668.446

668.446

Bổ sung dự toán thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

668.446

668.446

II

Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương

668.446

727.801

-59.355

1

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển cấp tỉnh

600.546

600.546

1.1

Bổ sung dự toán chi đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

487.000

487.000

1.2

Bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp tỉnh

113.546

113.546

2

Điều chỉnh dự toán thường xuyên ngân sách tỉnh

67.900

127.255

-59.355

2.1

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

28.982

33.260

-4.278

a

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-4.278

-4.278

b

Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, học sinh và học viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

33.260

33.260

2.2

Sự nghiệp y tế

6.399

10.805

-4.406

a

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-4.406

-4.406

b

Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10.805

10.805

2.3

Sự nghiệp văn hóa thông tin

-1.785

0

-1.785

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-1.785

-1.785

2.4

Sự nghiệp phát thanh truyền hình

-694

0

-694

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-694

-694

2.5

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

18.901

19.233

-332

a

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-332

-332

b

Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi trở lên thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19.233

19.233

2.6

An ninh quốc phòng

63.263

63.957

-694

a

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-694

-694

b

Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi bồi dưỡng và mức chi hỗ trợ, khi bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ; mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của địa phương đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

60.957

60.957

c

Bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình nhà sinh hoạt quân nhân theo Công văn số 7587-CV/TU ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Tỉnh ủy

3.000

3.000

2.7

Sự nghiệp khoa học công nghệ

-893

0

-893

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-893

-893

2.8

Quản lý hành chính nhà nước, Đảng, Đoàn thể

-9.537

0

-9.537

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-9.537

-9.537

2.9

Hoạt động kinh tế

-17.476

0

-17.476

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-17.476

-17.476

2.10

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

-13.760

0

-13.760

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-13.760

-13.760

2.11

Chương trình Đề án

-5.500

0

-5.500

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-5.500

-5.500

III

Chênh lệch thu-chi sau khi điều chỉnh (I- II)

0

-59.355

59.355

STT

Nhiệm vụ được UBND tỉnh giao (chi tiết theo QĐ 3568/QĐ-UBND)

Số thực hiện tiết kiệm 5%

A

B

C

Tổng cộng

59.355

I

Chi quản lý nhà nước và sự nghiệp

49.414

1

Ủy ban nhân dân tỉnh

0

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh

598

3

Sở Kế hoạch - Đầu tư

277

4

Sở Công Thương

1.357

5

Sở Nội vụ

235

6

Sở Giáo dục - Đào tạo

2.964

7

Sở Y tế

4.648

8

Sở Văn hóa - Thể thao

1.551

9

Sở Du lịch

89

10

Sở Lao động - TBXH

587

11

Sở Khoa học - Công nghệ

657

12

Sở Tài chính (QLHC)

184

13

Thanh tra Tỉnh (QLHC)

256

14

Sở Nông nghiệp - PTNT

6.301

15

Sở Giao thông - Vận tải

9.145

16

Sở Tư pháp

390

17

Sở Ngoại vụ

278

18

Sở Tài nguyên - Môi trường

608

19

Sở Xây dựng

12.932

20

Sở Thông tin - Truyền thông

1.062

21

Ban quản lý các khu Công nghiệp

63

22

Trường Chính trị (Sự nghiệp đào tạo)

289

23

Đài Phát thanh truyền hình (Sự nghiệp phát thanh - truyền hình)

694

24

Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (Sự nghiệp bảo vệ môi trường)

817

25

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh (Các hoạt động kinh tế)

1.050

26

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ (Sự nghiệp đào tạo)

694

27

Ban Dân tộc Tỉnh (QLHC)

40

28

Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh (hoạt động kinh tế)

1.649

29

Quỹ phát triển khoa học công nghệ (SN khoa học)

0

II

Chi Đoàn thể được đảm bảo

1.774

1

Tỉnh đoàn Thanh niên

869

2

Ủy ban Mặt trận TQVN

235

3

Hội Phụ nữ

274

a

Kinh phí tự chủ

85

+ Kinh phí biên chế công chức

+ Kinh phí bổ sung lương

b

Kinh phí không tự chủ

189

- Kinh phí cho các hoạt động phong trào, hoạt động chuyên môn

55

- Kinh phí các hoạt động đề xuất mới, các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương Hội

121

- Kinh phí cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

4

- Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng"

9

- Kinh phí hoạt động công tác Đảng

4

Hội Nông dân

291

5

Hội Cựu chiến binh

105

III

Chi Đoàn thể được hỗ trợ (Không thực hiện chế độ tự chủ)

406

1

Hội Đông y

13

2

Hội Nhà báo

9

3

Hội Chữ thập đỏ

20

4

Hội Văn học Nghệ thuật

12

5

Hội Luật gia

6

Hội Người mù

7

Hội Khuyến học

21

8

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị

16

9

Liên minh Hợp tác xã

197

10

Hội nạn nhân chất độc da cam

11

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật

45

12

Hội Làm vườn

13

Hội Khoa học lịch sử

39

14

Hội Người tù kháng chiến

3

15

Hội Cựu Thanh niên xung phong

16

Hội Người Cao tuổi

31

17

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

IV

Khối Đảng

1.168

1

Văn phòng Tỉnh ủy

1.038

2

Văn phòng Tỉnh ủy (đào tạo)

130

V

An ninh quốc phòng

694

1

Công an tỉnh

61

2

Bộ chỉ huy biên Bộ đội biên phòng

112

3

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

521

VI

Chi công nghệ thông tin

191

VII

Chi duy trì, chuyển đổi ISO các cơ quan, đơn vị

VIII

Chi đào tạo, bồi dưỡng

209

IX

Chi khác ngân sách

X

Chi thi đua khen thưởng

XI

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, chi Chương trình, đề án

5.500

STT

Nội dung

Số tiền

A

B

C

TỔNG

59.355

1

Chi Sự nghiệp Giáo dục

2.964

2

Chi Sự nghiệp đào tạo - dạy nghề

1.314

3

Chi Sự nghiệp Y tế

4.406

4

Chi Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin

1.785

5

Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình

694

6

Chi Sự nghiệp thể dục - thể thao

0

7

Chi Sự nghiệp Đảm bảo xã hội

332

8

An ninh quốc phòng

694

9

Chi Sự nghiệp Khoa học - công nghệ

893

10

Chi quản lý hành chính (bao gồm khối đảng)

9.537

11

Các hoạt động kinh tế

17.476

12

Chi Sự nghiệp bảo vệ môi trường

13.760

13

Chi khác ngân sách

0

14

Chi thi đua khen thưởng

0

15

Chi chương trình, Đề án, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu

5.500

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

A

B

1

2

TỔNG

127.255

1

Chi Sự nghiệp Giáo dục

2

Chi Sự nghiệp đào tạo - dạy nghề

33.260

Kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, học sinh và học viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

33.260

3

Chi Sự nghiệp Y tế

10.805

Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10.805

4

Chi Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin

5

Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình

6

Chi Sự nghiệp thể dục - thể thao

7

Chi Sự nghiệp Đảm bảo xã hội

19.233

Kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi trở lên thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19.233

8

An ninh quốc phòng

63.957

Kinh phí thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi bồi dưỡng và mức chi hỗ trợ, khi bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ; mức chi bảo đảm điều kiện hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của địa phương đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

60.957

Kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình nhà sinh hoạt quân nhân theo Công văn số 7587-CV/TU ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Tỉnh ủy

3.000

9

Chi Sự nghiệp Khoa học - công nghệ

10

Chi quản lý hành chính (bao gồm khối đảng)

11

Các hoạt động kinh tế

12

Chi Sự nghiệp bảo vệ môi trường

13

Chi khác ngân sách

14

Chi thi đua khen thưởng

15

Chi chương trình, Đề án, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2024

Dự toán điều chỉnh

Dự toán năm 2024 sau khi điều chỉnh

Tăng

Giảm

Tổng cộng

A

B

1

2

3

4=3+2

5=1+4

I

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

32.732.289

668.446

0

668.446

33.400.735

1

Thu ngân sách địa phương được hưởng phần nội địa

22.889.780

0

22.889.780

2

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh

1.772.058

668.446

668.446

2.440.504

3

Thu bán đấu giá đất công, cơ sở nhà đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh

5.000.000

0

5.000.000

4

Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh

2.234.451

0

2.234.451

5

Thu huy động doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án do nhà nước đầu tư

36.000

0

36.000

6

Thưởng thu vượt dự toán năm 2022

800.000

0

800.000

II

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

32.732.289

727.801

-59.355

668.446

33.400.735

1

Chi đầu tư phát triển

19.879.396

600.546

600.546

20.479.942

2

Chi thường xuyên

10.675.132

127.255

-59.355

67.900

10.743.032

2.1

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.318.998

33.260

-4.278

28.982

3.347.980

2.2

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

172.358

-893

-893

171.465

2.3

Chi quốc phòng, an ninh

671.619

63.957

-694

63.263

734.882

2.4

Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

804.451

10.805

-4.406

6.399

810.850

2.5

Sự nghiệp văn hóa thông tin

154.967

-1.785

-1.785

153.182

2.6

Sự nghiệp phát thanh, truyền hình

82.505

-694

-694

81.811

2.7

Sự nghiệp thể dục, thể thao

59.028

0

59.028

2.8

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

595.338

-13.760

-13.760

581.578

2.9

Chi các hoạt động kinh tế

1.713.726

-17.476

-17.476

1.696.250

2.10

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể

1.588.846

-9.537

-9.537

1.579.309

2.11

Chi bảo đảm xã hội

963.610

19.233

-332

18.901

982.511

2.12

Chi khác ngân sách

242.461

0

242.461

2.13

Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án

257.545

-5.500

-5.500

252.045

2.14

Chi bổ sung cải cách tiền lương

0

0

2.15

Chi thi đua khen thưởng

49.681

0

49.681

3

Dự phòng ngân sách

650.000

0

650.000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.800

0

1.800

5

Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương

1.513.596

0

1.513.596

6

Chi hoàn trả ngân sách Trung ương

12.365

12.365

III

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I-II)

0

-59.355

59.355

0

0

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm 2024

Dự toán điều chỉnh

Dự toán năm 2024 sau khi điều chỉnh

Tăng

Giảm

Tổng cộng

A

B

1

2

3

4=3+2

5=1+4

Tổng cộng

27.447.389

727.801

-59.355

668.446

28.115.835

1

Chi đầu tư phát triển

14.567.234

600.546

0

600.546

15.167.780

2

Chi thường xuyên

5.076.364

127.255

-59.355

67.900

5.144.264

2.1

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

793.208

33.260

-4.278

28.982

822.190

2.2

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

168.554

0

-893

-893

167.661

2.3

Chi quốc phòng, an ninh

420.609

63.957

-694

63.263

483.872

2.4

Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

804.451

10.805

-4.406

6.399

810.850

2.5

Sự nghiệp văn hóa thông tin

108.679

0

-1.785

-1.785

106.894

2.6

Sự nghiệp phát thanh, truyền hình

65.197

0

-694

-694

64.503

2.7

Sự nghiệp thể dục, thể thao

49.285

0

0

0

49.285

2.8

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

470.609

0

-13.760

-13.760

456.849

2.9

Chi các hoạt động kinh tế

635.793

0

-17.476

-17.476

618.317

2.10

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể

648.036

0

-9.537

-9.537

638.499

2.11

Chi bảo đảm xã hội

589.307

19.233

-332

18.901

608.208

2.12

Chi khác ngân sách

43.250

0

0

43.250

2.13

Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án

257.545

0

-5.500

-5.500

252.045

2.14

Chi bổ sung cải cách tiền lương

0

0

0

2.15

Chi thi đua khen thưởng

21.841

0

21.841

3

Dự phòng ngân sách

422.875

0

422.875

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.800

0

1.800

5

Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương

1.068.390

0

1.068.390

6

Chi hoàn trả ngân sách Trung ương

12.365

12.365

7

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

6.298.362

6.298.362