HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2023

CHỦ TỊCH




Mai Văn Huỳnh

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

1

2

3

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

NGUỒN THU NGÂN SÁCH TỈNH

18.713.310

1

Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp

13.612.966

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

4.828.317

- Bổ sung cân đối

3.229.589

- Bổ sung có mục tiêu

1.598.728

3

Thu từ nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang

272.027

II

CHI NGÂN SÁCH TỈNH

18.699.810

1

Các khoản chi cân đối theo nhiệm vụ phân cấp

13.183.871

2

Chi bổ sung ngân sách huyện, xã

5.515.939

- Bổ sung cân đối

4.263.089

- Bổ sung có mục tiêu

1.252.850

III

BỘI THU/BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.500

B

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ

I

NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ

8.792.694

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.922.924

2

Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh

5.515.939

- Bổ sung cân đối

4.263.089

- Bổ sung có mục tiêu

1.252.850

3

Thu từ nguồn cải cách tiền lương huyện, thành phố cân đối

353.831

II

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ

8.792.694

Chi cân đối ngân sách theo phân cấp

8.792.694

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó:

Thu nội địa

1

2

3

4

TỔNG SỐ

9.226.630

9.226.630

1

Thành phố Rạch Giá

1.614.480

1.614.480

2

Thành phố Hà Tiên

1.053.870

1.053.870

3

Huyện Châu Thành

179.000

179.000

4

Huyện Tân Hiệp

70.000

70.000

5

Huyện Giồng Riềng

114.300

114.300

6

Huyện Gò Quao

49.488

49.488

7

Huyện An Biên

55.442

55.442

8

Huyện An Minh

44.150

44.150

9

Huyện U Minh Thượng

32.400

32.400

10

Huyện Vĩnh Thuận

43.400

43.400

11

Huyện Hòn Đất

100.800

100.800

12

Huyện Kiên Lương

335.160

335.160

13

Huyện Giang Thành

24.100

24.100

14

Thành phố Phú Quốc

5.455.130

5.455.130

15

Huyện Kiên Hải

54.910

54.910

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Thu nội địa

Bao gồm

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý

3. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh

5. Thuế thu nhập cá nhân

6. Thu tiền sử dụng đất

7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

9. Thuế bảo vệ môi trường

10. Lệ phí trước bạ

11. Phí, lệ phí

12. Thu khác ngân sách

13. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

14. Tiền SDKV biển

15.Thu từ quỹ đất c.ích, HLCS, ..tại xã

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TỔNG SỐ

9.226.630

9.226.630

64.000

25.850

19.850

1.233.300

538.650

5.816.130

1.000

703.950

118.200

430.000

86.600

183.500

4.500

100

1.000

1

Thành phố Rạch Giá

1.614.480

1.614.480

8.300

1.700

343.000

118.250

936.480

800

17.900

200

124.000

19.000

44.850

2

Thành phố Hà Tiên

1.053.870

1.053.870

2.400

40.000

15.800

911.570

200

51.900

18.500

6.600

6.900

3

Huyện Châu Thành

179.000

179.000

850

82.700

29.200

25.000

1.900

22.500

4.800

12.050

4

Huyện Tân Hiệp

70.000

70.000

850

21.900

14.700

6.000

350

14.600

3.200

8.400

5

Huyện Giồng Riềng

114.300

114.300

1.000

21.300

16.700

47.000

250

16.800

5.300

5.400

550

6

Huyện Gò Quao

49.488

49.488

1.100

14.400

8.600

4.188

100

10.500

3.300

7.300

7

Huyện An Biên

55.442

55.442

400

16.300

9.500

7.692

30

13.400

3.200

4.920

8

Huyện An Minh

44.150

44.150

100

14.900

7.400

2.500

10

12.100

2.300

4.840

9

Huyện Vĩnh Thuận

43.400

43.400

450

14.800

8.400

4.000

160

9.200

2.000

4.390

10

Huyện U Minh Thượng

32.400

32.400

700

6.100

7.300

3.000

20

8.500

1.700

5.080

11

Huyện Hòn Đất

100.800

100.800

1.200

34.500

20.200

5.000

4.200

23.600

4.900

7.200

12

Huyện Kiên Lương

335.160

335.160

1.300

150

64.500

15.800

190.960

27.000

14.200

6.500

10.400

4.200

150

13

Huyện Giang Thành

24.100

24.100

4.300

6.500

4.200

90

4.500

1.100

3.110

300

14

Thành phố Phú Quốc

5.455.130

5.455.130

64.000

7.000

18.000

552.000

257.000

3.623.130

600.000

118.000

136.000

22.000

57.600

300

100

15

Huyện Kiên Hải

54.910

54.910

200

2.600

3.300

45.410

40

1.600

700

1.060

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

21.976.565

13.183.871

8.792.694

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

20.377.837

11.585.143

8.792.694

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

8.807.519

7.435.919

1.371.600

Trong đó:

- Bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

45.000

45.000

- Cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

5.000

5.000

1

Vốn trong nước

1.031.389

1.031.389

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

5.816.130

4.444.530

1.371.600

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.960.000

1.960.000

-

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

11.134.941

3.859.358

7.275.583

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.506.126

976.384

3.529.742

2

Chi khoa học và công nghệ

129.716

129.716

-

III

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

26.700

26.700

IV

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.040

1.040

V

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

407.637

262.125

145.512

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.598.728

1.598.728

-

Trong đó: - Vốn đầu tư phát triển

1.218.753

1.218.753

- Vốn sự nghiệp

379.975

379.975

I

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

403.213

403.213

-

1

Chương trình giảm nghèo bền vững

83.330

83.330

-

-

Vốn đầu tư phát triển

13.667

13.667

-

Vốn sự nghiệp

69.663

69.663

2

Chương trình xây dựng nông thôn mới

147.187

147.187

-

-

Vốn đầu tư phát triển

115.630

115.630

-

Vốn sự nghiệp

31.557

31.557

3

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

172.696

172.696

-

-

Vốn đầu tư phát triển

74.056

74.056

-

Vốn sự nghiệp

98.640

98.640

II

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1.195.515

1.195.515

1

Vốn đầu tư

1.015.400

1.015.400

-

-

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước

50.000

50.000

-

-

Đầu tư dự án từ nguồn vốn trong nước

965.400

965.400

-

2

Vốn sự nghiệp

180.115

180.115

-

-

Vốn trong nước

180.115

180.115

STT

Nội dung

Số tiền

1

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (bao gồm bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

18.699.810

A

CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ

5.515.939

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

13.183.871

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

7.435.919

Trong đó:

- Bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

45.000

- Cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

5.000

1

Vốn trong nước

1.031.389

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

4.444.530

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.960.000

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

3.859.358

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

976.384

2

Chi sự nghiệp y tế

1.154.416

3

Chi quản lý hành chính, nhà nước, Đảng, đoàn thể

471.135

4

Chi khoa học và công nghệ

129.716

5

Chi sự nghiệp kinh tế

560.499

6

Chi sự nghiệp môi trường

13.466

7

Chi khác ngân sách

235.551

III

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

26.700

IV

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.040

V

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

262.125

VI

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.598.728

Trong đó: - Vốn đầu tư phát triển

1.218.753

- Vốn sự nghiệp

379.975

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

403.213

a)

Chương trình giảm nghèo bền vững

83.330

-

Vốn đầu tư phát triển

13.667

-

Vốn sự nghiệp

69.663

b)

Chương trình xây dựng nông thôn mới

147.187

-

Vốn đầu tư phát triển

115.630

-

Vốn sự nghiệp

31.557

c)

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

172.696

-

Vốn đầu tư phát triển

74.056

-

Vốn sự nghiệp

98.640

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.195.515

a)

Vốn đầu tư

1.015.400

-

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước

50.000

-

Đầu tư dự án từ nguồn vốn trong nước

965.400

b)

Vốn sự nghiệp

180.115

-

Vốn trong nước

180.115

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)

Chi dự phòng ngân sách

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung ngân sách huyện, xã

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG CỘNG

18.699.810

7.435.919

3.859.358

1.040

262.125

26.700

5.515.939

403.213

203.353

199.860

1.195.515

1.015.400

180.115

A

CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC

3.859.358

-

3.859.358

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐOÀN THỂ

2.280.070

-

2.280.070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

112.837

112.837

-

-

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10.113

10.113

-

-

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

48.469

48.469

-

-

4

Sở Tài chính

16.504

16.504

-

-

5

Sở Tư pháp

17.035

17.035

-

-

6

Sở Văn hoá và Thể thao

79.711

79.711

-

-

7

Sở Du lịch

6.773

6.773

-

-

8

Sở Y tế

653.996

653.996

-

-

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

689.894

689.894

-

-

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

218.984

218.984

-

-

11

Văn phòng Điều phối nông thôn mới

1.318

1.318

-

-

12

Sở Xây dựng

8.568

8.568

-

-

13

Sở Giao thông vận tải

123.828

123.828

-

-

14

Sở Nội vụ

51.431

51.431

-

-

15

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

26.689

26.689

-

-

16

Thanh tra tỉnh

10.568

10.568

-

-

17

Tỉnh đoàn

22.262

22.262

-

-

18

Sở Khoa học và Công nghệ

44.256

44.256

-

-

19

Sở Công Thương

18.089

18.089

-

-

20

Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

16.028

16.028

-

-

21

Ban Dân tộc

5.500

5.500

-

-

22

Sở Thông tin và Truyền thông

9.836

9.836

-

-

23

Sở Ngoại vụ

6.601

6.601

-

-

24

BQL Khu kinh tế Phú Quốc

7.494

7.494

-

-

25

Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh

13.718

13.718

-

-

26

Ban An toàn giao thông

5.029

5.029

-

-

27

Hội Cựu chiến binh

3.173

3.173

-

-

28

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

13.772

13.772

-

-

29

Hội Nông dân tỉnh

8.400

8.400

-

-

30

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

7.187

7.187

-

-

31

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

3.545

3.545

-

-

32

Liên minh hợp tác xã tỉnh

5.408

5.408

-

-

33

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh

1.368

1.368

-

-

34

Hội Nhà báo tỉnh

1.140

1.140

-

-

35

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

3.398

3.398

-

-

36

Hội Đông y tỉnh

456

456

-

-

37

Hội Luật gia tỉnh

537

537

-

-

38

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh

3.342

3.342

-

-

39

Hội Người cao tuổi tỉnh

1.937

1.937

-

-

40

Hội Khuyến học tỉnh

460

460

-

-

41

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

418

418

-

-

II

NGÂN SÁCH ĐẢNG

141.663

141.663

-

-

III

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ KHÁC

338.913

-

338.913

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh

5.594

5.594

-

-

2

Vườn Quốc gia Phú Quốc

37.113

37.113

-

-

3

Vườn Quốc gia U Minh Thượng

12.114

12.114

-

-

4

Trường Cao đẳng Kiên Giang

17.199

17.199

-

-

5

Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

12.687

12.687

-

-

6

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

29.334

29.334

-

-

7

Trường Chính trị

26.422

26.422

-

-

8

Đào tạo, đào tạo nghề và đào tạo lại cán bộ

29.480

29.480

-

-

9

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

90.213

90.213

-

-

10

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

41.976

41.976

-

-

11

Công an tỉnh

35.781

35.781

-

-

12

Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Kiên Giang

1.000

1.000

-

-

IV

CHI HỖ TRỢ THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH

3.119

-

3.119

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Cục Thống kê

700

700

-

-

2

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

319

319

-

-

3

Liên đoan Lao đông tinh

100

100

-

-

4

Hỗ trợ khác

2.000

2.000

-

-

V

KINH PHÍ GIỮ TẬP TRUNG PHÂN BỔ CHO MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHI. GIAO UBND TỈNH ĐIỀU HÀNH, PHÂN BỔ KINH PHÍ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH (*)

1.095.593

-

1.095.593

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

72.581

72.581

-

-

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

10.449

10.449

-

-

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

47.336

47.336

-

-

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

14.796

14.796

-

-

2

Chi thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

93.655

93.655

-

-

3

Kinh phí mua thẻ BHYT các đối tượng (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, DTTS vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng ĐBKK, xã đảo, huyện đảo, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến tặng bộ phận cơ thể người)

532.361

532.361

-

-

4

Kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kinh phí thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh.

75.000

75.000

-

-

5

Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác

105.672

105.672

-

-

6

Thực hiện các chương trình về xúc tiến, thương mại, xuất khẩu

10.000

10.000

-

-

7

Kinh phí mua sắm, duy tu, sửa chữa thường xuyên:

70.000

70.000

-

-

- Kinh phí mua xe ô tô tập trung

30.000

30.000

-

-

- Kinh phí mua sắm, duy tu, sửa chữa thường xuyên giữ tập trung.

40.000

40.000

-

-

8

Kinh phí đoàn ra, đoàn vào

2.000

2.000

-

-

9

Kinh phí thực hiện công tác đối ngoại

5.000

5.000

-

-

10

Kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ

67.968

67.968

-

-

11

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ- CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021; Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ

60.000

60.000

-

-

12

Kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ

487

487

-

-

13

Hỗ trợ giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

305

305

-

-

14

Kinh phí hỗ trợ chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

564

564

B

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.040

1.040

-

-

C

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

262.125

262.125

-

-

D

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ

5.515.939

5.515.939

-

-

E

CHI SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ MỤC TIÊU QUỐC GIA

379.975

199.860

199.860

180.115

180.115

1

Chi các Chương trình mục tiêu Quốc Gia

199.860

199.860

199.860

-

a

Chương trình giảm nghèo bền vững

69.663

69.663

69.663

-

b

Chương trình xây dựng nông thôn mới

31.557

31.557

31.557

-

c

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

98.640

98.640

98.640

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

180.115

-

180.115

180.115

F

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

8.654.672

7.435.919

203.353

203.353

1.015.400

1.015.400

Trong đó:

- Bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh

45.000

45.000