ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 733/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (t/h);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Ủy ban Dân tộc (b/c);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, KGVX, NNTN, KTTH.NTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Tuấn

TT

Danh mục mục tiêu, nhiệm vụ

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2024

1

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025

-

Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

%

4

2

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

-

Giảm tỷ lệ hộ nghèo

%

3-4

-

Giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo

%

6-8

3

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

3.1

Cấp huyện

-

Số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Huyện

1

3.2

Cấp xã

-

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới

%

62,4

Trong đó:

Tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao

%

18,9

Tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu

%

7,5

TT

Chương trình

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

 Ghi chú

Trung ương giao

 Địa phương giao

Tổng số

Trong đó

Tổng số

 Trong đó

Vốn đầu tư phát triển

Trong đó

Vốn sự nghiệp

 Vốn đầu tư phát triển

 Trong đó

 Vốn sự nghiệp

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

 Vốn trong nước

 Vốn nước ngoài

 Tổng số

 1.353.958

 798.260

 772.985

 25.275

 555.698

 1.353.958

 798.260

 772.985

 25.275

 555.698

 1

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025

 867.689

 498.724

 498.724

 368.965

 867.689

 498.724

 498.724

 368.965

 2

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

 325.739

 171.101

 171.101

 154.638

 325.739

 171.101

 171.101

 154.638

 3

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

 160.530

 128.435

 103.160

 25.275

 32.095

 160.530

 128.435

 103.160

 25.275

 32.095

 TT

Đơn vị, địa phương

 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

 Ghi chú

 Tổng 03 chương trình mục tiêu quốc gia

 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025

 Tổng cộng

 Vốn đầu tư phát triển

 Vốn sự nghiệp

 Tổng cộng

 Vốn đầu tư phát triển

Trong đó

 Vốn sự nghiệp

 Tổng cộng

 Vốn đầu tư phát triển

 Vốn sự nghiệp

 Tổng cộng

 Vốn đầu tư phát triển

 Vốn sự nghiệp

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

TỔNG SỐ

 1.353.958

 798.260

 555.698

 160.530

 128.435

 103.160

 25.275

 32.095

 325.739

 171.101

 154.638

 867.689

 498.724

 368.965

 I

Cấp tỉnh

 261.396

 110.273

 151.123

 30.405

 25.275

 25.275

 5.130

 32.538

 23.995

 8.543

 198.453

 61.003

 137.450

 1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 28.239

 28.239

 1.550

 1.550

 379

 379

 26.310

 26.310

 2

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 8.799

 3.944

 4.855

 8.732

 3.944

 4.788

 67

 67

 3

Ban Dân tộc tỉnh

 23.684

 3.083

 20.601

 23.684

 3.083

 20.601

 4

Sở Công Thương

 488

 488

 488

 488

 5

Sở Giáo dục và Đào tạo

 87.584

 35.619

 51.965

 87.584

 35.619

 51.965

 6

Sở Nội vụ

 1.176

 1.176

 530

 530

 646

 646

 7

Trường Cao đẳng Kon Tum

 21.091

 20.051

 1.040

 21.091

 20.051

 1.040

 8

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 14.191

 8.130

 6.061

 200

 200

 13.991

 8.130

 5.861

 9

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

 1.250

 1.250

 1.250

 1.250

 10

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 6.767

 6.767

 700

 700

 6.067

 6.067

 11

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

 824

 824

 100

 100

 724

 724

 12

Hội Nông dân tỉnh

 858

 858

 500

 500

 358

 358

 13

Tỉnh đoàn

 358

 358

 358

 358

 14

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

 200

 200

 100

 100

 100

 100

 15

Ban Dân vận Tỉnh ủy

 33

 33

 33

 33

 16

Sở Thông tin và Truyền thông

 1.768

 1.768

 1.366

 1.366

 402

 402

 17

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 33

 33

 33

 33

 18

Sở Tài chính

 33

 33

 33

 33

 19

Sở Y tế

 50.179

 39.446

 10.733

 25.275

 25.275

 25.275

 970

 970

 23.934

 14.171

 9.763

 20

Sở Tư pháp

 128

 128

 128

 128

 21

Sở Giao thông Vận tải

 33

 33

 33

 33

 22

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum

 33

 33

 33

 33

 23

Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

 9.155

 9.155

 9.155

 9.155

 24

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông

 1.601

 1.601

 1.601

 1.601

 25

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy

 1.508

 1.508

 1.508

 1.508

 26

 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 33

 33

 33

 33

 27

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 33

 33

 33

 33

 28

 Công an tỉnh

 1.317

 1.317

 200

 200

 1.117

 1.117

 II

 Cấp huyện

 1.092.562

 687.987

 404.575

 130.125

 103.160

 103.160

 26.965

 293.201

 147.106

 146.095

 669.236

 437.721

 231.515

 1

 Thành phố Kon Tum

 35.946

 18.248

 17.698

 15.312

 12.627

 12.627

 2.685

 10.425

 10.425

 10.209

 5.621

 4.588

 2

 Huyện Đăk Hà

 89.494

 53.682

 35.812

 11.935

 8.035

 8.035

 3.900

 12.501

 12.501

 65.058

 45.647

 19.411

 3

 Huyện Đăk Tô

 86.356

 44.501

 41.855

 7.494

 4.974

 4.974

 2.520

 10.258

 10.258

 68.604

 39.527

 29.077

 4

 Huyện Ngọc Hồi

 78.344

 46.580

 31.764

 31.926

 29.846

 29.846

 2.080

 7.629

 7.629

 38.789

 16.734

 22.055

 5

 Huyện Tu Mơ Rông

 218.169

 148.401

 69.768

 9.860

 7.500

 7.500

 2.360

 79.261

 51.142

 28.119

 129.048

 89.759

 39.289

 6

 Huyện Đăk Glei

 126.444

 77.479

 48.965

 6.284

 3.444

 3.444

 2.840

 13.830

 13.830

 106.330

 74.035

 32.295

 7

 Huyện Sa Thầy

 89.213

 45.941

 43.272

 8.217

 4.592

 4.592

 3.625

 14.658

 14.658

 66.338

 41.349

 24.989

 8

 Huyện Kon Rẫy

 81.111

 56.731

 24.380

 29.565

 27.550

 27.550

 2.015

 9.457

 9.457

 42.089

 29.181

 12.908

 9

 Huyện Kon Plông

 146.425

 101.584

 44.841

 5.789

 3.444

 3.444

 2.345

 71.064

 47.120

 23.944

 69.572

 51.020

 18.552

 10

 Huyện Ia H'Drai

 141.060

 94.840

 46.220

 3.743

 1.148

 1.148

 2.595

 64.118

 48.844

 15.274

 73.199

 44.848

 28.351

TT

Đơn vị, địa phương

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

Ghi chú

Tổng cộng

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Chi tiết dự án thành phần

Dự án 1 (TDA 1)

Dự án 2 (*)

Dự án 3

Dự án 4

Dự án 5

Dự án 6

Dự án 7

Tổng cộng

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Vốn SN

Tổng cộng

Chi tiết tiểu dự án

Tổng cộng

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Chi tiết tiểu dự án

Vốn SN

Tổng cộng

Chi tiết tiểu dự án

Tổng cộng

Chi tiết tiểu dự án

TDA 1

TDA 2

TDA 1

TDA 2

TDA 3

TDA 1

TDA 2

TDA 1

TDA 2

Vốn SN

Vốn SN

Tổng cộng

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Trong đó:

Vốn SN

Tổng cộng

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Vốn SN

Vốn SN

Vốn SN

Vốn SN

Hỗ trợ cơ sở GDNN (**)

Hỗ trợ đào tạo nghề

TỔNG SỐ

325.739

171.101

154.638

164.870

147.106

17.764

45.881

28.674

18.967

9.707

63.381

23.995

39.386

49.624

20.051

29.573

11.829

17.744

2.296

11.461

3.944

7.517

6.040

7.000

4.553

2.447

9.893

6.179

3.714

I

Cấp tỉnh

32.538

23.995

8.543

1.349

379

970

27.236

23.995

3.241

22.126

20.051

2.075

1.040

1.035

414

4.696

3.944

752

1.978

1.366

612

1.975

1.232

743

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

379

379

379

379

2

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

8.732

3.944

4.788

6.145

3.944

2.201

1.035

1.035

1.035

414

4.696

3.944

752

612

612

1.975

1.232

743

3

Trường Cao đẳng Kon Tum

21.091

20.051

1.040

21.091

20.051

1.040

21.091

20.051

1.040

1.040

4

Sở Y tế

970

970

970

970

5

Sở Thông tin và Truyền thông

1.366

1.366

1.366

1.366

II

Cấp huyện

293.201

147.106

146.095

164.870

147.106

17.764

45.881

27.325

18.588

8.737

36.145

36.145

27.498

27.498

10.789

16.709

1.882

6.765

6.765

6.040

5.022

3.187

1.835

7.918

4.947

2.971

1

Thành phố Kon Tum

10.425

10.425

4.373

2.660

1.772

888

2.423

2.423

1.778

1.778

1.778

645

645

182

182

787

492

295

2

Huyện Đăk Hà

12.501

12.501

4.738

2.718

1.919

799

3.994

3.994

3.062

3.062

1.337

1.725

932

932

198

198

853

533

320

3

Huyện Đăk Tô

10.258

10.258

3.474

2.216

1.408

808

3.369

3.369

2.675

2.675

1.159

1.516

694

694

573

428

145

626

391

235

4

Huyện Ngọc Hồi

7.629

7.629

2.527

1.716

1.024

692

2.825

2.825

2.251

2.251

892

1.359

574

574

105

105

456

284

172

5

Huyện Tu Mơ Rông

79.261

51.142

28.119

57.318

51.142

6.176

6.997

4.156

2.835

1.321

4.838

4.838

3.550

3.550

1.605

1.945

692

596

596

3.780

1.039

776

263

1.133

708

425

6

Huyện Đăk Glei

13.830

13.830

5.102

2.999

2.067

932

3.968

3.968

3.205

3.205

1.427

1.778

763

763

842

629

213

919

574

345

7

Huyện Sa Thầy

14.658

14.658

5.466

3.014

2.215

799

4.292

4.292

3.346

3.346

1.516

1.830

946

946

902

674

228

984

615

369

8

Huyện Kon Rẫy

9.457

9.457

3.352

2.073

1.358

715

3.289

3.289

2.738

2.738

1.248

1.490

551

551

140

140

603

377

226

9

Huyện Kon Plông

71.064

47.120

23.944

52.810

47.120

5.690

6.220

3.699

2.520

1.179

4.871

4.871

3.445

3.445

1.605

1.840

692

734

734

1.560

910

680

230

994

621

373

10

Huyện Ia H'Drai

64.118

48.844

15.274

54.742

48.844

5.898

3.632

2.074

1.470

604

2.276

2.276

1.448

1.448

1.448

498

330

330

700

131

131

563

352

211

1 Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo

- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo

2 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

3 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

- Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng

4 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

- Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

5 Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

6 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

- Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin

- Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

7 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình

- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

 TT

Đơn vị, địa phương

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

 Tổng cộng

 Vốn ĐTPT

 Vốn SN

Chi tiết dự án thành phần

 Dự án 1

 Dự án 2

 Dự án 3

 Dự án 4 (TDA 1)

 Tổng cộng

 Vốn ĐTPT

 Vốn SN

 Tổng cộng

 Vốn ĐTPT

 Vốn SN

 Tổng cộng

 Vốn ĐTPT

 Vốn SN

 Chi tiết tiểu dự án

 Tổng cộng

 Vốn ĐTPT

 Vốn SN

TDA 1

TDA 2

 Vốn SN

Tổng cộng

Vốn ĐTPT

 Vốn SN

TỔNG SỐ

867.689

498.724

368.965

43.668

20.531

23.137

106.114

105.289

825

207.781

9.314

198.467

133.452

74.329

9.314

65.015

265.065

244.454

20.611

I

Cấp tỉnh

198.453

61.003

137.450

40.588

40.588

34.737

5.851

5.851

5.231

4.571

660

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26.310

26.310

26.243

26.243

22.473

3.770

3.770

2

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

67

67

3

Ban Dân tộc tỉnh

23.684

3.083

20.601

651

651

651

651

4

Sở Công Thương

488

488

455

455

455

455

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

87.584

35.619

51.965

6

Sở Nội vụ

646

646

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13.991

8.130

5.861

8

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

6.067

6.067

9

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

724

724

325

325

325

325

10

Hội Nông dân tỉnh

358

358

325

325

325

325

11

Tỉnh đoàn

358

358

325

325

325

325

12

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

100

100

13

Ban Dân vận Tỉnh ủy

33

33

14

Sở Thông tin và Truyền thông

402

402

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

33

33

16

Sở Tài chính

33

33

17

Sở Y tế

23.934

14.171

9.763

5.231

4.571

660

18

Sở Tư pháp

128

128

19

Sở Giao thông Vận tải

33

33

20

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum

33

33

21

Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

9.155

9.155

9.155

9.155

9.155

22

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông

1.601

1.601

1.601

1.601

1.601

23

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy

1.508

1.508

1.508

1.508

1.508

24

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

33

33

25

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

33

33

26

Công an tỉnh

1.117

1.117

II

Cấp huyện

669.236

437.721

231.515

43.668

20.531

23.137

106.114

105.289

825

167.193

9.314

157.879

98.715

68.478

9.314

59.164

259.834

239.883

19.951

1

Thành phố Kon Tum

10.209

5.621

4.588

1.414

763

651

1.560

1.560

1.560

1.560

5.533

4.858

675

2

Huyện Đăk Hà

65.058

45.647

19.411

4.910

1.995

2.915

11.788

11.501

287

11.280

11.280

6.089

5.191

5.191

30.728

28.679

2.049

3

Huyện Đăk Tô

68.604

39.527

29.077

2.803

1.515

1.288

8.127

8.127

23.521

23.521

18.922

4.599

4.599

26.130

24.416

1.714

4

Huyện Ngọc Hồi

38.789

16.734

22.055

1.230

716

514

5.317

5.317

19.521

19.521

18.327

1.194

1.194

7.118

6.660

458

5

Huyện Tu Mơ Rông

129.048

89.759

39.289

7.240

3.401

3.839

15.305

15.274

31

35.792

9.314

26.478

9.068

26.724

9.314

17.410

48.335

44.374

3.961

6

Huyện Đăk Glei

106.330

74.035

32.295

7.592

3.116

4.476

21.452

21.412

40

19.479

19.479

9.875

9.604

9.604

41.761

38.167

3.594

7

Huyện Sa Thầy

66.338

41.349

24.989

5.023

2.456

2.567

8.848

8.723

125

15.852

15.852

9.364

6.488

6.488

31.179

28.663

2.516

8

Huyện Kon Rẫy

42.089

29.181

12.908

4.326

1.863

2.463

6.107

6.107

1.458