ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2836/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Khắc Thận

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DỰ TOÁN NĂM

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG THU NSNN

20.997.877

24.503.883

116,7

89,7

A

TỔNG THU NSĐP

16.779.807

22.596.762

134,7

101,0

I

Thu NSNN trên địa bàn

14.152.000

11.769.000

83,2

78,6

1

Thu nội địa

11.352.000

10.189.000

89,8

88,0

2

Thu từ dầu thô

3

Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

2.800.000

1.580.000

56,4

46,6

4

Thu viện trợ

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

5.341.336

III

Trợ cấp NSTW

6.845.877

7.149.469

104,4

83,9

IV

Thu kết dư ngân sách

128.156

V

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

2.328

VI

Tạm thu ngân sách nhà nước

7.099

VII

Thu từ các khoản cho vay của NN

600

VIII

ĐP vay từ nguồn cho vay lại của CP

4.696

IX

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

45.200

X

Các khoản ghi thu trên địa bàn

56.000

B

TỔNG CHI NSĐP

16.851.707

22.606.709

134

103

I

Chi cân đối NSĐP

16.590.804

22.201.531

134

134

1

Chi đầu tư phát triển

5.557.118

8.566.943

154

114

2

Chi thường xuyên

10.747.629

12.770.054

119

141

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5.734

5.734

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

1.450

5

Chi nộp ngân sách cấp trên

2.328

6

Chi tạo, chuyển nguồn thực hiện CCTL

855.022

7

Dự phòng ngân sách

278.873

II

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

260.903

349.178

III

Các khoản ghi chi trên địa bàn

56.000

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

71.900

9.947

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

E

CHI TẠM ỨNG

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DỰ TOÁN NĂM

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

14.152.000

11.769.000

83,2

78,6

I

Thu nội địa

11.352.000

10.189.000

89,8

88,0

1

Thu từ khu vực DNNN

774.000

859.000

111,0

168,0

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

145.000

162.000

111,7

119,0

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

2.100.000

2.100.000

100,0

94,8

4

Thuế thu nhập cá nhân

380.000

325.000

85,5

87,5

5

Thuế bảo vệ môi trường

3.300.000

480.000

14,5

20,6

6

Lệ phí trước bạ

386.000

350.000

90,7

78,3

7

Thu phí, lệ phí

95.000

98.000

103,2

100,6

8

Các khoản thu về nhà, đất

3.928.000

5.391.000

137,2

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

23

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

20.000

34.494

172,5

93,0

-

Thu tiền sử dụng đất

3.668.000

5.016.000

136,8

113,1

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

240.000

340.000

141,7

64,2

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

- 

483

9

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

38.000

38.000

100,0

165,4

10

Thu lợi nhuận còn lại

6.000

9.000

150,0

77,7

11

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

78.000

90.000

115,4

105,6

12

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

20.000

45.000

225,0

57,9

13

Thu khác ngân sách

100.000

240.000

240,0

87,8

14

Thu tiền sử dụng khu vực biển

2.000

2.000

100,0

II

Thu từ dầu thô

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

2.800.000

1.580.000

56,4

46,6

IV

Thu viện trợ

-

-

B

THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

9.933.930

9.863.807

99,3

1

Từ các khoản thu phân chia

4.546.595

3.038.434

2

Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%

5.387.335

6.825.373

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DT NĂM

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NSĐP

16.851.707

22.606.709

134

103

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

16.590.804

22.201.531

134

134

I

Chi đầu tư phát triển

5.557.118

8.566.943

154

114

1

Chi đầu tư cho các dự án

5.557.118

8.566.943

154

114

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích

II

Chi thường xuyên

10.747.629

12.770.054

119

141

Tỷ trọng

64,8

57,5

1

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

4.342.386

4.935.797

114

139

2

Chi sự nghiệp y tế, dân số KHHGĐ

846.422

1.301.653

154

166

3

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

35.074

38.297

109

128

4

Chi sự nghiệp văn hóa TT.TT & DL

155.470

168.739

109

99

5

Chi SN phát thanh truyền hình

60.264

70.556

117

116

6

Chi đảm bảo xã hội

1.618.814

1.995.648

123

160

7

Chi sự nghiệp kinh tế

1.054.085

1.102.524

105

146

8

Chi sự nghiệp tài nguyên và môi trường

532.225

560.265

105

286

9

Chi quản lý hành chính

1.703.716

2.129.797

125

115

10

Chi trợ giá

15.500

15.500

100

117

11

Chi khác ngân sách

81.241

84.786

104

208

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5.734

5.734

IV

Dự phòng ngân sách

278.873

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

1.450

VI

Chi tạo, chuyển nguồn thực hiện CCTL

855.022

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

2.328

B

BỘI CHI NSĐP

71.900

9.947

C

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

260.903

349.178

D

CÁC KHOẢN GHI CHI TRÊN ĐỊA BÀN

56.000

E

CHI TẠM ỨNG