HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 06 tháng 12 năm 2023

CHỦ TỊCH




Hồ Quốc Dũng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

15.000.000

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

14.267.000

2

Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

450.000

3

Thu vay bù đắp bội chi

279.000

4

Thu viện trợ

4.000

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

20.803.369

I

Các khoản thu cân đối NSĐP

13.809.900

1

Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

8.585.500

2

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ

5.084.400

3

Thu xổ số kiến thiết

140.000

II

Thu vay bù đắp bội chi

279.000

III

Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang

691.394

IV

Thu viện trợ

4.000

V

Ngân sách Trung ương bổ sung

6.019.075

1

Bổ sung cân đối ổn định

3.656.922

2

Bổ sung có mục tiêu

2.362.153

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

20.771.669

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

17.598.791

1

Chi đầu tư phát triển

7.345.122

2

Chi thường xuyên

9.884.203

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

16.000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.360

5

Dự phòng ngân sách

352.106

II

Chi tạo nguồn thực hiện CCTL

332.120

III

Chi từ nguồn thu viện trợ

4.000

IV

Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu

2.836.758

1

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

657.041

2

Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu

2.179.717

D

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

279.000

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

310.700

1

Vay bù đắp bội chi

279.000

2

Vay trả nợ gốc

31.700

E

TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

43.852

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Bội thu ngân sách địa phương

31.700

a

Đầu tư tập trung ngân sách tỉnh

b

Tiền sử dụng đất

31.700

3

Khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay

12.152

Nội dung thu

Dự toán năm 2024

Ngân sách nhà nước

Ngân sách địa phương

A - TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I-IV)

15.000.000

14.092.900

I. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

450.000

1. Thuế xuất, nhập khẩu, TTĐB và BVMT hàng hóa NK

215.000

2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu

235.000

II. THU NỘI ĐỊA

14.267.000

13.809.900

Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại; xổ số kiến thiết

8.000.000

7.542.900

1. Thu từ DNNN Trung ương

470.000

470.000

- Thuế giá trị gia tăng

305.000

305.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

120.000

120.000

- Thuế tài nguyên

45.000

45.000

2. Thu từ DNNN địa phương

95.000

95.000

- Thuế giá trị gia tăng

46.000

46.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

43.200

43.200

- Thuế tài nguyên

5.800

5.800

3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài

485.000

485.000

- Thuế giá trị gia tăng

160.000

160.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

324.800

324.800

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

200

200

4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh

3.070.000

3.070.000

- Thuế giá trị gia tăng

1.930.000

1.930.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

695.200

695.200

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

280.000

280.000

- Thuế tài nguyên

164.800

164.800

5. Lệ phí trước bạ

320.000

320.000

6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

31.000

31.000

7. Thuế thu nhập cá nhân

799.000

799.000

8. Thuế bảo vệ môi trường

635.000

381.000

- Số thu NSTW hưởng 100%

254.000

- Số thu phân chia NSTW và NSĐP

381.000

381.000

9. Thu phí và lệ phí tính cân đối ngân sách

220.000

147.000

- Phí, lệ phí trung ương

73.000

- Phí, lệ phí địa phương

147.000

147.000

Bao gồm: + Phí BVMT khai thác khoáng sản

40.000

40.000

+ Lệ phí môn bài

26.500

26.500

+ Các loại phí, lệ phí còn lại

80.500

80.500

10. Tiền sử dụng đất

6.112.000

6.112.000

11. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

1.430.000

1.430.000

- Thu tiền 01 lần

1.250.000

1.250.000

- Thu tiền hàng năm

180.000

180.000

12. Tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

50.000

50.000

13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

65.000

62.900

- Trung ương cấp phép

3.000

900

- Địa phương cấp phép

62.000

62.000

14. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, ... tại xã

60.000

60.000

15. Thu khác ngân sách tính cân đối

270.000

142.000

- Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

72.000

- Thu phạt VPHC do cơ quan TW thực hiện

56.000

- Thu khác còn lại địa phương hưởng 100%

142.000

142.000

16. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại

15.000

15.000

- Thu NSTW hưởng 100%

- Thu địa phương hưởng 100%

15.000

15.000

17. Thu xổ số kiến thiết

140.000

140.000

Trong đó: - Thu từ xổ số kiến thiết truyền thống

120.000

120.000

- Thu từ Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott)

20.000

20.000

III. THU VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI

279.000

279.000

IV. THU VIỆN TRỢ

4.000

4.000

B- THU CHUYỂN NGUỒN CCTL CÒN DƯ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

691.394

691.394

C- THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI , BỔ SUNG MỤC TIÊU

6.019.075

6.019.075

1. Bổ sung cân đối ổn định

3.656.922

3.656.922

2. Bổ sung có mục tiêu

2.362.153

2.362.153

D- TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

_

20.803.369

I. CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

_

13.809.900

1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

_

8.585.500

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ

_

5.084.400

3. Thu xổ số kiến thiết

_

140.000

II. THU VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI

_

279.000

III. THU CHUYỂN NGUỒN

_

691.394

IV. THU VIỆN TRỢ

_

4.000

V. NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG

6.019.075

1. Bổ sung cân đối ổn định

_

3.656.922

2. Bổ sung có mục tiêu

_

2.362.153

Nội dung chi

Dự toán năm 2024

Tổng số

Trong đó:

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (1)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I->VIII)

20.771.669

11.627.993

9.143.676

I. Chi đầu tư phát triển:

7.345.122

4.661.834

2.683.288

1. Chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trong nước

620.822

449.534

171.288

2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (2)

6.080.300

3.568.300

2.512.000

3. Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết

140.000

140.000

4. Chi từ nguồn thu vay để bù đắp bội chi

279.000

279.000

5. Chi từ nguồn thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

35.000

35.000

6. Chi từ nguồn vốn khác

190.000

190.000

II. Chi thường xuyên: (3)

9.884.203

4.213.633

5.670.570

1. Chi sự nghiệp kinh tế

1.186.921

574.270

612.651

2. Sự nghiệp bảo vệ môi trường

61.532

25.169

36.363

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.925.364

789.630

3.135.734

4. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

1.048.286

1.048.286

5. Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ

70.445

67.405

3.040

6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin

158.169

118.148

40.021

7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

61.259

41.984

19.275

8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao

108.298

96.359

11.939

9. Chi bảo đảm xã hội

1.138.902

628.315

510.587

10. Chi quản lý hành chính

1.715.055

598.938

1.116.117

11. Chi an ninh

55.754

23.400

32.354

12. Chi quốc phòng

239.868

116.653

123.215

13. Chi khác ngân sách

114.350

85.076

29.274

III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.360

1.360

IV. Dự phòng

352.106

181.620

170.486

V. Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

16.000

16.000

VI. Chi tạo nguồn thực hiện CCTL

332.120

326.504

5.616

VII. Chi từ nguồn thu viện trợ

4.000

4.000

VIII. Chi theo mục tiêu

2.836.758

2.223.042

613.716

1. Chương trình mục tiêu quốc gia

657.041

657.041

2. Chi theo chương trình mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách

2.179.717

1.566.001

613.716

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

A

MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP

4.227.900

B

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

279.000

C

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

433.136

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

10,2

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

433.136

II

Trả nợ gốc vay trong năm (*)

43.852

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

43.852

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

43.852

2

Nguồn trả nợ

43.852

-

Từ nguồn vay

-

Bội thu ngân sách địa phương

31.700

-

Khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay

12.152

III

Tổng mức vay trong năm

310.700

1

Theo mục đích vay

310.700

-

Vay bù đắp bội chi

279.000

-

Vay trả nợ gốc

31.700

2

Theo nguồn vay

310.700

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

310.700

IV

Tổng dư nợ cuối năm

699.984

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

16,6

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

699.984

D

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

16.000

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Tổng số

Trong đó:

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Trong đó:

Đưa vào cân đối và giao dự toán đầu năm

TỔNG CỘNG

2.362.153

1.276.937

1.085.216

139.111

I

VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

936.610

936.610

Gồm:

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

184.850

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

751.760

II

VỐN SỰ NGHIỆP

768.502

768.502

139.111

Gồm:

1

Vốn ngoài nước (1)

10.000

10.000

2

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

9.600

9.600

9.600

3

Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm

35.683

35.683

35.683

4

Kinh phí thực hiện các chính sách ASXH (2)

570.990

570.990

5

Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP

26.398

26.398

26.398

6

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

11.877

11.877

11.877

7

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

2.000

2.000

8

Kinh phí thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững

26.401

26.401

9

Phí sử dụng đường bộ

55.553

55.553

55.553

10

Vốn dự bị động viên

20.000

20.000

III

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

657.041

340.327

316.714

1

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

293.654

134.874

158.780

2

Giảm nghèo bền vững

223.817

97.613

126.204

3

Xây dựng nông thôn mới

139.570

107.840

31.730

STT

Tên đơn vị

Dự toán năm 2024 (1)

Bao gồm:

Chi sự nghiệp kinh tế

Chi sự nghiệp môi trường

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi sự nghiệp khoa học – công nghệ

Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

Chi sự nghiệp thể dục - thể thao

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

Chi bảo đảm xã hội

Chi hành chính

Chi an ninh

Chi quốc phòng

Chi khác

TỔNG CỘNG

4.213.633

574.270

25.169

789.630

67.405

118.148

41.984

96.359

1.048.286

628.315

598.938

23.400

116.653

85.076

1

Văn phòng Tỉnh ủy

130.341

114

15.980

114.247

2

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

16.493

56

16.437

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

59.497

30

5.250

54.217

4

Sở Du lịch

20.233

15.100

52

5.081

Trong đó:

-

Tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch theo chủ trương của lãnh đạo tỉnh

9.000

9.000

5

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

11.068

390

458

10.220

6

Công an tỉnh

20.050

650

19.400

7

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

90.153

90.153

8

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

20.000

20.000

9

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

169.625

84.086

7.216

715

77.608

Trong đó:

-

Kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn sự nghiệp)

2.400

2.400

-

Chi thực hiện các chính sách của tỉnh về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản

10.000

10.000

-

Chi tổ chức kết nối tiêu thụ các sản phẩm của địa phương trên địa bàn tỉnh

1.000

1.000

-

Kinh phí thu gom rác thải, chất thải tại mặt nước của các cảng cá và kinh phí đấu nối hệ thống thoát nước thải của Cảng cá Quy Nhơn vào hệ thống thoát nước chung của thành phố

7.216

7.216

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

19.929

7.885

69

3.343

8.632

11

Sở Tư pháp

17.624

7.625

110

9.889

12

Sở Công Thương

28.520

18.044

462

605

9.409

Trong đó:

-

Chi thực hiện các chính sách của tỉnh về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề

3.000

3.000

-

Tổ chức xúc tiến thương mại mở rộng thị trường các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phương trên địa bàn tỉnh

2.000

2.000

13

Sở Khoa học và Công nghệ

45.552

8

37.341

8.203

14

Sở Tài chính

16.580

341

16.239

15

Sở Xây dựng

23.820

12.659

195

10.966

16

Sở Giao thông vận tải (2)

268.236

256.153

86

11.997

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

667.269

203

657.786

9.280

18

Sở Y tế (3)

609.063

674

595.192

13.197

19

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

126.625

11.978

25.022

769

79.386

9.470

Trong đó:

-

Kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (vốn sự nghiệp)

18.931

11.978

6.184

769

20

Sở Văn hóa và Thể thao

161.764

19

62.456

91.359

7.930

Trong đó:

-

Tổ chức các sự kiện văn hóa, các hoạt động thể dục thể thao theo chủ trương của lãnh đạo tỉnh

39.000

14.000

25.000

21

Sở Tài nguyên và Môi trường

34.281

10.181

9.885

80

14.135

Trong đó:

-

Chi thực hiện công tác bảo vệ môi trường

5.000

5.000

22

Sở Thông tin và Truyền thông

75.603

632

17.681

57.290

Trong đó:

-

Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông theo chủ trương của lãnh đạo tỉnh

10.000

10.000

23

Sở Nội vụ

35.520

3.779

4.232

27.509

24

Sở Ngoại vụ

5.972

128

5.844

25

Thanh tra tỉnh

11.975

11.975

26

Ban Dân tộc tỉnh

31.359

17.472

3.786

1.349

503

2.342

5.907

Trong đó:

-

Kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi (vốn sự nghiệp)

23.818

17.472

3.702

1.349

503

792

27

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

29.749

17.987

965

760

10.037

28

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh

8.752

600

149

8.003

29

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

20.926

468

685

6.058

13.715

30

Hội Nông dân tỉnh

9.048

460

367

8.221

31

Hội Cựu chiến binh tỉnh

4.047

120

3.927

32

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

44.617

44.617

33

Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

12.972

12.972

34

Trường Chính trị tỉnh

7.000

7.000

35

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

4.639

4.639

36

Đài Phát thanh và Truyền hình

36.984

36.984

Trong đó:

-

Chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phát thanh và truyền hình theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền giao

5.000

5.000

37

Văn phòng điều phối về biến đổi khí hậu

862

862

38

Ban An toàn giao thông tỉnh (4)

22.614

22.614

39

Liên minh các Hợp tác xã

2.954

100

2.854

40

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

5.570

2.096

3.474

41

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh

1.073

1.073

42

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

4.430

4.430

43

Hội Nhà báo tỉnh

1.914

1.914

44

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

2.875

2.875

45

Hội Luật gia tỉnh

550

550

46

Hội Người mù tỉnh

930

930

47

Hội Đông y tỉnh

530

530

48

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

727

727

49

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh

608

608

50

Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định

918

918

51

Hội Khuyến học tỉnh

600

600

52

Hội Cựu tù chính trị cách mạng tỉnh

460

460

53

Hội Người cao tuổi tỉnh

1.101

1.101

54

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh

460

460

55

Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh

7.212

7.212

56

Hội Làm vườn (Hiệp hội VAC)

493

144

349

57

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (Trung tâm ICISE) (5)

7.000

7.000

58

Kinh phí thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh

438.379

438.379

59

Chi cấp bù thủy lợi phí

71.776

71.776

60

Chi thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội

356.433

356.433

61

Chi thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025

64.475

64.475

62

Chi hỗ trợ để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

774

774

63

Chi trích các Quỹ:

138.154

3.000

15.125

120.029

- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh

15.125

15.125

- Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh

3.000

3.000

- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Bình Định

120.029

120.029

64

Chi khác ngân sách

85.076