HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 09 tháng 5 năm 2023

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hoài Anh

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2023

1

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A + B)

12.611.881

A

Chi cân đối ngân sách

10.517.305

I

Chi đầu tư phát triển

3.034.077

1

Chi Xây dựng cơ bản

3.034.077

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước

513.077

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.000.000

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.500.000

- Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

21.000

II

Chi thường xuyên

7.272.302

1

Chi sự nghiệp kinh tế

927.165

Trong đó:

- Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi

87.823

- Chi sự nghiệp giao thông

59.672

- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính

214.200

- Chi sự nghiệp khác

397.947

Trong đó kinh phí cấp bù thủy lợi phí

145.127

- Chi quy hoạch

19.900

2

Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề

3.172.275

- Chi giáo dục

3.021.191

- Chi đào tạo, dạy nghề

151.084

3

Chi sự nghiệp y tế

609.464

4

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

20.339

5

Chi sự nghiệp văn hóa

122.881

6

Chi sự nghiệp thông tin truyền thông

33.814

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

63.765

8

Chi đảm bảo xã hội

525.150

9

Chi sự nghiệp môi trường

213.477

10

Chi quản lý hành chính

1.104.500

11

Chi an ninh quốc phòng địa phương

308.396

12

Chi khác ngân sách

162.176

13

Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính

8.900

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

IV

Dự phòng ngân sách

209.926

B

Chi chương trình mục tiêu, một số nhiệm vụ Trung ương giao

2.094.576

TỔNG SỐ VAY TRONG NĂM

27.400

I

Vay để bù đắp bội chi

21.000

II

Vay để trả nợ gốc

6.400

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Trong đó

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi chương trình MTQG, CTMT, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TỔNG SỐ

10.501.881

2.584.077

2.831.123

614.205

20.339

134.000

60.300

609.464

88.548

15.569

60.139

43.497

585.166

29.163

184.141

344.341

135.961

119.594

1.000

110.099

2.094.576

1.834.900

259.676

2.881.006

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

7.509.776

2.584.077

2.831.123

614.205

20.339

134.000

60.300

609.464

88.548

15.569

60.139

43.497

585.166

29.163

184.141

344.341

135.961

119.594

0

0

2.094.576

1.834.900

259.676

0

1

Văn phòng Đại biểu QH và HĐND tỉnh

14.559

14.559

0

14.559

2

Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc

23.953

23.953

0

23.953

3

Sở Kế hoạch Đầu tư và đơn vị trực thuộc

8.331

8.331

936

7.395

4

Ngành Tư pháp

8.047

8.047

0

6.053

1.994

5

Ngành Công thương

11.300

11.300

4.525

6.775

6

Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc; các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức; đề án 70; đề án 100

39.597

39.597

15.767

4.266

19.564

7

Ngành Khoa học Công nghệ

21.691

21.691

16.531

0

5.160

8

Ngành Tài chính

13.141

13.141

520

12.621

9

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

121.220

121.220

23.520

0

6.331

91.369

10

Ngành Xây dựng

11.826

11.826

4.262

7.564

11

Ngành Giao thông Vận tải

43.938

43.938

29.163

29.163

14.775

12

Ngành Thông tin truyền thông

28.807

28.807

23.505

0

5.302

13

Ngành Tài nguyên môi trường

43.736

43.736

10.486

26.617

6.633

14

Ngành Văn hóa Thể thao Du lịch

106.785

106.785

19.947

30.963

45.139

3.655

6.581

500

15

Thanh tra Tỉnh

7.348

7.348

0

7.348

16

Đài phát thanh truyền hình tỉnh

15.569

15.569

15.569

0

17

Ban Dân tộc

30.469

30.469

4.700

2.858

22.911

18

BQL các khu công nghiệp

3.214

3.214

0

3.214

19

Ngành Giáo dục Đào tạo

301.684

301.684

294.871

0

6.813

20

Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo khác phát sinh trong năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; kinh phí BHYT học sinh sinh viên; mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trường học.

173.365

173.365

173.365

21

Kinh phí cấp bù miễn giảm học phí

10.000

10.000

10.000

22

Ngành Y tế

362.990

362.990

0

354.353

0

8.607

30

23

Ngành Nông nghiệp & PTNT

215.931

215.931

11.811

184.141

184.141

19.979

24

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN

891

891

891

25

Trường chính trị

12.630

12.630

12.630

0

26

Trường Cao đẳng Bình Thuận

28.394

28.394

28.394

0

27

Tỉnh ủy Bình Thuận

80.961

80.961

0

80.961

28

Báo Bình Thuận

13.477

13.477

0

13.477

29

Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp

932

932

0

932

30

Hội Người cao tuổi

490

490

0

490

31

Hội Nhà báo

456

456

0

456

32

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

3.400

3.400

0

3.400

33

Tỉnh đoàn

4.382

4.382

1.470

0

2.912

34

Hội Liên Hiệp phụ nữ

3.049

3.049

0

3.049

35

Hội Nông dân

3.167

3.167

0

3.167

36

Hội Cựu chiến binh

1.684

1.684

0

1.684

37

Hội Chữ thập đỏ

1.862

1.862

0

1.862

38

Hội Luật gia

398

398

0

398

39

Hội Đông y

1.165

1.165

0

1.165

40

Hội người mù

646

646

0

646

41

Hội Văn học nghệ thuật

994

994

0

994

42

Liên minh các Hợp tác xã

1.663

1.663

0

1.663

43

Liên hiệp các hội khoa học KT

3.808

3.808

3.808

0

44

Công an tỉnh

61.500

61.500

60.300

1.200

45

BCH Quân sự tỉnh

107.000

107.000

107.000

46

BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

27.000

27.000

27.000

47

Chi đào tạo sau đại học và chính sách đào tạo, thu hút chung của tỉnh

25.000

25.000

25.000

0

48

Chi đào tạo quân sự xã theo Đề án 799

5.200

5.200

5.200

0

49

Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi

254.447

254.447

254.447

0

50

Kinh phí cấp bù thủy lợi phí và hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích

145.127

145.127

145.127

51

Chi quy hoạch

15.000

15.000

15.000

52

Chi nhiệm vụ của khối QLNN theo chỉ đạo của UBND tỉnh

15.000

15.000

0

15.000

53

Chương trình xóa đói giảm nghèo

7.000

7.000

7.000

54

Kinh phí thực hiện Đề án (938; 939; 404)

1.636

1.636

1.636

55

Chi nhiệm vụ cho các hoạt động kinh tế khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh

3.769

3.769

3.769

56

Chương trình công nghệ thông tin chuyển đổi số phát sinh

16.000

16.000

16.000

57

Kinh phí thực hiện 05 Nghị quyết của Tỉnh ủy

100.000

100.000

100.000

58

Các hoạt động văn hóa thông tin phục vụ năm du lịch Quốc gia

15.000

15.000

15.000

59

Chi cho các hoạt động thể dục thể thao khác (bao gồm hỗ trợ đội bóng)

15.000

15.000

15.000

60

Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

46.721

46.721

46.721

61

Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

11.317

11.317

3.458

217

1.056

6.174

412

62

Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

7.753

7.753

2.053

447

554

4.699

63

Các hoạt động xã hội khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh

10.109

10.109

10.109

64

Chi cho nhiệm vụ các hoạt động môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh

20.000

20.000

20.000

65

Chi cho các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao (bao gồm kinh phí Đại hội các đoàn thể)

20.000

20.000

20.000

66

Chi khác ngân sách (trong đó có kinh phí bồi thường trách nhiệm của Nhà nước, chi sửa chữa, mua xe ô tô, chi trả lãi vay...)

119.594

119.594

0

119.594

II

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.000

1.000

III

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

110.099

110.099

IV

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.881.006

2.881.006