STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

TỔNG DỰ TOÁN CHI NSNN (BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH)

TỔNG CHI TX NSNN

1. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

2. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

3. SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN

4. SỰ NGHIỆP THỂ THAO

5. BẢO ĐẢM XÃ HỘI

6. SỰ NGHIỆP Y TẾ

7. SỰ NGHIỆP KINH TẾ

8. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

9. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

CỘNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

A

TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2230/QĐ-BTC NGÀY 23/11/2018

13,040

9,210

2,205,015

2,140,245

538,220

50,910

742,110

572,035

6,000

8,300

73,300

8,100

141,270

64,770

B

KINH PHÍ CHƯA PHÂN BỔ ĐỢT NÀY

67,000

60,000

0

0

0

0

0

0

60,000

0

7,000

C

SỐ PHẢI GIẢM TRỪ THEO KIỂM TOÁN 2017

8,171

8,171

8,171

0

0

0

D

TỔNG SỐ KINH PHÍ PHÂN BỔ

13,040

9,210

2,129,844

2,072,074

530,049

50,910

742,110

572,035

6,000

8,300

13,300

8,100

141,270

57,770

I

NGOẠI TỆ

113,851

113,851

0

12,700

96,000

5,151

Cục hợp tác quốc tế

13,379

13,379

0

12,700

0

679

Tổng cục Thể dục, Thể thao

96,000

96,000

0

96,000

Tổng cục Du lịch

4,472

4,472

0

0

4,472

II

KINH PHÍ CẤP BẰNG LỆNH CHI

4,600

4,600

4,450

150

III

PHÂN BỔ CHO CÁC ĐV

13,040

9,210

2,011,393

1,953,623

530,049

50,910

724,960

476,035

6,000

8,300

13,300

8,100

135,969

57,770

KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

7,440

4,170

435,943

434,773

7,000

4,306

165,001

115,800

6,000

0

500

900

135,266

1,170

1

Văn phòng Bộ

134,275

133,845

7,000

2,276

66,000

5,880

0

450

52,239

430

2

Văn phòng Tổng cục Thể dục, Thể thao

139,142

139,012

0

0

0

115,800

0

0

23,212

130

3

Văn phòng Tổng cục Du lịch

2,390

0

19,854

19,854

0

1,180

0

500

200

17,974

0

4

Thanh tra Bộ VHTTDL

11,199

11,199

0

0

4,500

40

250

6,409

0

5

Cục Hợp tác quốc tế

14,456

14,456

0

0

9,350

0

5,106

0

6

Cục Di sản văn hóa

8,365

8,365

0

650

3,500

0

0

4,215

0

7

Cục Văn hóa Cơ sở

22,985

22,435

0

0

15,500

80

0

0

6,855

550

8

Cục Nghệ thuật Biểu diễn

500

450

36,630

36,630

0

0

31,500

0

0

5,130

0

9

Cục Điện ảnh

2,850

2,530

22,838

22,778

0

0

16,800

0

0

0

5,978

60

10

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

0

15,494

15,494

0

200

11,600

0

3,694

0

11

Cục Bản quyền tác giả

1,700

1,190

10,705

10,705

0

0

6,251

4,454

0

KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

5,600

5,040

1,575,450

1,518,850

523,049

46,604

559,959

360,235

0

8,300

12,800

7,200

703

56,600

Khối đào tạo

0

0

605,899

552,899

523,049

7,854

0

21,546

0

0

0

450

0

53,000

1

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

34,032

34,032

33,032

1,000

0

0

2

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

27,249

27,249

26,899

350

0

0

0

3

Trường ĐH Mỹ thuật VN

20,106

20,106

19,656

450

0

0

4

Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM

19,374

19,374

19,024

350

0

0

5

Trường ĐH SK Điện ảnh HN

29,760

29,760

29,310

450

0

0

6

Trường ĐH SK điện ảnh TP.HCM

13,500

13,500

13,050

450

0

0

7

Học viện Âm nhạc quốc gia VN

39,388

39,388

39,188

200

0

0

8

Học viện Âm nhạc Huế

20,700

20,700

20,700

0

0

0

9

Nhạc viện TP.HCM

27,862

27,862

27,612

250

0

0

10

Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

56,654

56,654

32,804

2,304

0

21,546

0

11

Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng

22,058

22,058

21,518

540

0

0

12

Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM

31,088

31,088

30,938

150

0

0

13

Trường CĐ Du lịch Hà Nội

35,077

29,077

28,977

100

6,000

14

Trường CĐ Du lịch Hải Phòng

29,654

23,654

23,654

0

6,000

15

Trường CĐ Du lịch Huế

19,755

14,755

14,555

200

5,000

16

Trường CĐ Du lịch Đà Nẵng

13,360

7,360

7,360

0

6,000

17

Trường CĐ Du lịch Nha Trang

22,625

16,625

16,425

200

0

0

6,000

18

Trường CĐ Du lịch Đà Lạt

11,037

8,037

8,037

0

3,000

19

Trường CĐ Du lịch Cần Thơ

9,800

6,800

6,800

0

3,000

20

Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu

18,000

12,000

12,000

0

6,000

21

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc

20,400

18,400

18,400

0

2,000

22

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

16,400

14,400

14,400

0

2,000

23

Trường CĐ Múa Việt Nam

15,300

15,300

15,100

200

0

24

Trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

13,910

11,910

11,700

210

2,000

25

Truờng Trung cấp NT Xiếc và Tạp kỹ

13,260

10,260

10,260

0

0

3,000

26

Trường Trung học Múa TP.HCM

13,900

10,900

10,900

0

0

3,000

27

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

11,650

11,650

10,750

450

0

450

0

Khối bảo tàng

4,000

3,600

146,661

146,661

0

720

145,491

0

0

0

0

450

0

0

1

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

2,000

1,800

43,550

43,550

200

43,350

2

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc VN

1,000

900

21,850

21,850

420

20,980

450

3

Bảo tàng Hồ Chí Minh

39,500

39,500

0

39,500

4

Khu Di tích CT HCM tại Phủ CT

15,031

15,031

0

15,031

5

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

1,000

900

26,730

26,730

100

26,630

Khối biểu diễn nghệ thuật

0

0

236,911

236,911

0

200

236,558

0

0

0

0

0

153

0

1

Nhà hát Tuồng Việt Nam

22,280

22,280

0

22,280

2

Nhà hát ChèoViệt Nam

20,490

20,490

0

20,490

3

Nhà hát Cải lương Việt Nam

16,890

16,890

0

16,890

4

Nhà hát ca múa DG Việt Bắc

15,390

15,390

0

15,390

5

Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam

20,300

20,300

0

20,300

6

Dàn nhạc giao hưởng VN

19,100

19,100

0

19,100

7

Nhà hát Kịch Việt Nam

15,500

15,500

0

15,500

8

Nhà hát Tuổi trẻ

22,500

22,500

0

22,500

9

Nhà hát Múa rối TW

22,500

22,500

200

22,300

10

Liên đoàn Xiếc VN

29,108

29,108

0

29,108

11

Nhà hát Ca múa nhạc VN

14,553

14,553

0

14,400

153

12

Nhà hát Nghệ thuật đương đại VN

6,300

6,300

0

6,300

13

Ban quản lý Nhà hát lớn

12,000

12,000

0

12,000

Khối báo, tạp chí

0

0

21,158

21,158

0

0

15,458

2,600

0

0

2,700

100

300

0

1

Báo Văn hóa

9,440

9,440

0

9,440

2

Báo Thể thao Việt Nam

-

0

-

-

0

-

-

-

-

3

Báo Du lịch

1,240

1,240

-

-

0

-

1,240

-

-

-

4

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

6,018

6,018

0

6,018

-

5

Tạp chí Thể thao VN

2,600

2,600

-

-

2,600

-

-

-

6

Tạp chí Du lịch VN

1,860

1,860

-

-

0

-

1,460

100

300

-

Khối kỹ thuật điện ảnh

0

0

58,017

58,017

0

120

56,397

0

0

0

0

1,500

0

0

1

Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh

4,750

4,750

0

4,750

2

Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh

10,500

10,500

0

10,500

3

Viện phim Việt Nam

22,480

22,480

120

22,360

4

Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch VN

11,761

11,761

-

-

10,261

0

-

-

1,500

-

5

Trung tâm chiếu phim QG

0

0

0

0

6

Trường quay Cổ Loa

8,526

8,526

0

8,526

Khối thông tin, thư viện, triển lãm và hỗ trợ khác

1,600

1,440

116,143

114,143

0

470

98,323

5,600

0

0

9,300

200

250

2,000

1

Trung tâm Công nghệ thông tin

13,900

11,900

300

11,500

100

0

2,000

2

Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao

5,600

5,600

-

-

0

5,600

-

-

-

3

Trung tâm Thông tin Du lịch

9,632

9,632

-

-

232

0

-

9,300

100

-

4

Thư viện Quốc gia VN

1,600

1,440

26,740

26,740

170

26,570

-

5

Trung tâm triển lãm VHNT VN

23,850

23,850

0

23,850

-

6

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

3,500

3,500

0

3,500

-

7

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp

12,300

12,300

0

12,300

-

8

Ban quản lý đầu tư xây dựng miền Trung Tây Nguyên

250

250

250

9

Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác

20,371

20,371

0

20,371

-

Khối các trung tâm thể thao và hỗ trợ khác

0

0

339,799

339,799

0

810

0

329,889

0

8,300

800

0

0

0

1

Trung tâm HL Thể thao QG Hà Nội

161,219

161,219

-

-

161,219

-

-

-

2

Trung tâm HL Thể thao QG Đà Nẵng

49,378

49,378

-

-

49,378

-

-

-

3

Trung tâm HL Thể thao QG TP.HCM

79,494

79,494

-

400

79,094

-

-

-

4

Trung tâm HL Thể thao QG Cần Thơ

33,998

33,998

-

-

33,998

-

-

-

5

Trung tâm thể thao Ba Đình

2,000

2,000

-

-

2,000

-

-

-

6

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia

-

0

-

-

0

-

-

-

7

Trung tâm doping và y học thể thao

4,200

4,200

-

-

4,200

-

-

-

8

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

8,710

8,710

-

410

0

8,300

-

-

9

Ban Quy hoạch Tổng cục TDTT

-

0

-

-

0

-

-

-

10

Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030

800

800

-

-

0

-

800

-

Khối các Viện nghiên cứu

0

0

50,862

49,262

0

36,430

7,732

600

0

0

0

4,500

0

1,600

1

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia VN

13,400

12,400

0

11,400

1,000

0

0

1,000

2

Viện Bảo tồn Di tích

21,432

20,832

0

10,400

6,732

0

3,700

600

3

Viện khoa học Thể dục thể thao

9,270

9,270

-

8,670

0

600

0

0

0

0

4

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

6,760

6,760

-

5,960

0

0

0

800

0