ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 16 tháng 01 năm 2019

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Chính

Số TT

Nội dung

Dự toán

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP)

7.899.888

I

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

2.287.722

-

Thu NSĐP hưởng 100%

1.053.422

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.234.300

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.612.166

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.509.576

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.835.793

3

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

266.797

III

Thu từ nguồn hỗ trợ của các địa phương

B

TỔNG CHI NSĐP

7.906.788

I

Tổng chi cân đối NSĐP

5.996.898

1

Chi đầu tư phát triển

1.117.382

2

Chi thường xuyên

4.640.978

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.600

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng ngân sách

158.942

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

76.996

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.835.793

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

345.101

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.490.692

III

Chi để lại quản lý qua ngân sách (từ nguồn thu đóng góp)

IV

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện

74.097

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

-6.900

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

58.500

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

58.500

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

65.400

I

Vay để bù đắp bội chi

6.900

II

Vay để trả nợ gốc

58.500

Số TT

Nội dung

Dự toán

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

6.974.003

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.361.837

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.612.166

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.509.576

-

Thu bổ sung cải cách tiền lương

266.797

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.835.793

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

6.980.903

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

4.483.413

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.497.490

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.285.756

-

Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

135.308

-

Chi bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ

76.426

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

-6.900

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

3.423.375

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

925.885

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.497.490

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.285.756

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

135.308

-

Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ

76.426

3

Thu kết dư

II

Chi ngân sách

3.423.375

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

3.423.375

Số TT

Nội dung

DƯ TOÁN

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

5

6

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.900.000

2.287.722

I

Thu nội địa

2.570.000

2.287.722

1

Thu từ khu vực doang nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý

190.000

190.000

-

Thuế giá trị gia tăng

157.000

157.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.000

8.000

-

Thuế tài nguyên

25.000

25.000

2

Thu từ khu vực doang nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý

110.000

110.000

-

Thuế giá trị gia tăng

93.000

93.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

15.000

15.000

-

Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

300

300

-

Thuế tài nguyên

1.700

1.700

3

Thu từ khu vực doang nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

18.000

18.000

-

Thuế giá trị gia tăng

10.600

10.600

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.400

7.400

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

783.400

783.400

-

Thuế giá trị gia tăng

530.600

530.600

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

55.800

55.800

-

Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

159.000

159.000

-

Thuế tài nguyên

38.000

38.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

86.000

86.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

300.000

111.600

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa SXKD trong nước

111.600

111.600

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

188.400

7

Lệ phí trước bạ

135.000

135.000

8

Thu phí, lệ phí

95.000

79.000

-

Phí và lệ phí trung ương

16.000

-

Phí và lệ phí tỉnh

54.485

54.485

-

Phí và lệ phí huyện, xã

24.515

24.515

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.200

3.200

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

22.600

22.600

12

Thu tiền sử dụng đất

638.000

638.000

13

Thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

25.200

25.200

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

45.000

45.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

15.000

9.050

Trong đó: - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp

8.500

2.550

- Thu từ các mỏ do địa phương cấp

6.500

6.500

16

Thu khác ngân sách

86.600

14.672

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

7.000

7.000

18

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại

10.000

10.000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

330.000

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

230.000

2

Thuế xuất khẩu

80.000

3

Thuế nhập khẩu

19.000

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu và thu khác

1.000

Số TT

Nội dung

Ngân sách địa phương

CHIA RA

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

7.906.788

4.483.413

3.423.375

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

5.996.898

2.647.620

3.349.278

I

Chi đầu tư phát triển

1.117.382

666.238

451.144

1

Chi đầu tư cho các dự án

991.810

540.666

451.144

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

101.594

101.594

-

Chi khoa học và công nghệ

9.811

9.811

Trong đó: chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

550.700

188.000

362.700

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

45.000

45.000

2

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

6.900

6.900

3

Chi thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (về xây dựng nông thoon mới đến năm 2020)

30.000

30.000

4

Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào

4.000

4.000

5

Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh

6.500

6.500

6

Chi thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513)

4.000

4.000

7

Chi đầu tư khác (bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn)

48.972

48.972

8

Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

25.200

25.200

II

Chi thường xuyên

4.640.978

1.809.837

2.831.141

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.129.566

503.494

1.626.072

2

Chi khoa học và công nghệ

17.846

17.846

3

Chi sự nghiệp môi trường

62.831

9.571

53.260

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.600

1.600

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

158.942

91.949

66.993

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

76.996

76.996

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.835.793

1.835.793

I

Bổ sung vốn thực hiện 02 chương trình MTQG

345.101

345.101

1

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

148.901

148.901

-

Chi đầu tư phát triển

114.442

114.442

-

Chi sự nghiệp

34.459

34.459

2

Chương trình MTQG nông thôn mới

196.200

196.200

-

Chi đầu tư phát triển

146.800

146.800

-

Chi sự nghiệp

49.400

49.400

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.490.692

1.490.692

1

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ

1.075.087

1.075.087

1.1

Vốn nước ngoài

516.807

516.807

1.2

Vốn trong nước

488.280

488.280

-

Đầu tư các ngành, lĩnh vực

488.280

488.280

-

Hỗ trợ nhà ở cho người có công

1.3

Vốn trái phiếu chính phủ

70.000

70.000

2

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách theo quy định và một số CTMT

415.605

415.605

2.1

Thực hiện các chương trình mục tiêu (vốn trong nước)

52.042

52.042

-

Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

6.855

6.855

-

Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

5.570

5.570

-

Y tế - dân số

7.085

7.085

-

Phát triển văn hóa

1.642

1.642

-

Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP ma túy

1.890

1.890

-

Phát triển lâm nghiệp bền vững

17.000

17.000

-

Tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.500

2.500

-

CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

7.600

7.600

-

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

400

400

-

CTMT công nghệ thông tin

1.500

1.500

2.2

Vốn ngoài nước

2.600

2.600

2.3

Thực hiện các chính sách chế độ TW ban hành

325.097

325.097

-

Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thông đặc biệt khó khăn

9.804

9.804

-

Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa 3 - 5 tuổi; chính sách ưu tiên đối với học sinh mậu giáo học sinh dân tộc rất ít người

5.978

5.978

-

Học bổng hộc sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

12.860

12.860

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn…

42.481

42.481

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

15.637

15.637

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (Cựu Chiến binh, Thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sông trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

29.801

29.801

-

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số...

43.415

43.415

-

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo địa phương

575

575

-

Chính sách trợ giúp pháp lý

555

555

-

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

38.334

38.334

-

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

1.973

1.973

-

Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa

37.356

37.356

-

Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

4.319

4.319

-

Đề án phát triển KT-XH vùng dân tộc ít người; kinh phí thực hiện Quyết định số 2085, 2086 của Thủ tướng Chính phủ

749

749

-

Vốn chuẩn bị động viên

22.000

22.000

-

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

1.800

1.800

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

40.205

40.205

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (1)

17.255

17.255

2.4

Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP

35.866

35.866

C

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN

74.097

74.097

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Số TT

Nội dung

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.145.110

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.497.490

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

2.647.620

I

Chi đầu tư phát triển

666.238

1

Chi đầu tư cho các dự án

540.666

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

101.594

-

Chi khoa học và công nghệ

9.811

-

Chi quốc phòng

3.400

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

1.000

-

Chi y tế, dân số và gia đình

29.504

-

Chi văn hóa thông tin

8.047

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

5.000

-

Chi thể dục thể thao

1.811

-

Chi các hoạt động kinh tế

362.099

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

15.900

-

Chi đầu tư khác

2.500

2

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

6.900

3

Chi thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (về xây dựng NTM đến năm 2020)

30.000

4

Chi đầu tư công trình hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào

4.000

5

Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh

6.500

6

Chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính (Dự án 513)

4.000

7

Chi đầu tư khác (Bố trí các dự án, công trình NSTW hỗ trợ từ những năm trước nhưng nay còn thiếu nguồn)

48.972

8

Chi từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

25.200

II

Chi thường xuyên

1.809.837

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

503.494

-

Chi khoa học và công nghệ

17.846

-

Chi quốc phòng

37.244

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

11.644

-

Chi y tế, dân số và gia đình

434.946

-

Chi văn hóa thông tin

43.071

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

22.664

-

Chi thể dục thể thao

1.941

-

Chi bảo vệ môi trường

9.571

-

Chi các hoạt động kinh tế

362.549

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

300.035

-

Chi bảo đảm xã hội

37.582

-

Chi thường xuyên khác

27.250

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.600

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

91.949

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

76.996