ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8807/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 23 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính T/p;
- UBND Q10 (CT, PCT);
- VP. UBND Q10;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Thu Hường

STT

Nội dung

Dự toán năm

Thực hiện

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.222.000

1.964.278

88,40%

78,15%

I

Thu cân đối NSNN

2.222.000

1.964.278

88,40%

78,15%

1

Thu nội địa

2.222.000

1.964.278

88,40%

78,15%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3

Thu viện trợ

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

896.223

976.502

108,96%

89,49%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

896.223

976.502

108,96%

89,49%

1

Chi đầu tư phát triển

18.148

23.591

61,72%

2

Chi thường xuyên

861.259

731.395

84,92%

92,00%

3

Dự phòng ngân sách

16.816

0

0,00%

4

Chi hoàn trả ngân sách cấp trên

25.940

5

Chi BSNS cấp dưới

165.953

132,472

79,82%

88,24%

6

Chi chuyển nguồn

195.575

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm

Thực hiện

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.222.000

1.964.278

88,40%

78,15%

I

Thu nội địa

2.222.000

1.964.278

88,40%

78,15%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

20.000

22.093

110,46%

100,61%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

60.000

63.561

105,94%

30,95%

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.105.000

951.187

86,08%

74,04%

4

Thuế thu nhập cá nhân

425.000

389.052

91,54%

91,56%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

221.000

175.445

79,39%

76,86%

7

Thu phí, lệ phí

54.200

35.119

64,80%

91,23%

8

Lệ phí môn bài

20.800

21.189

101,87%

96,70%

9

Các khoản thu về nhà, đất

231.000

210.108

90,96%

100,17%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

19.221

192,21%

100,04%

-

Thu tiền sử dụng đất

31.000

8.455

27,27%

41,48%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

190.000

182.432

96,02%

-

Thuế đất

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

11

Thu hồi vốn đầu tư

12

Thu khác ngân sách

85.000

96.524

113,56%

89,33%

13

Thu hưởng thêm từ DN TW và TP

14

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II

Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

257.125

274.902

106,91%

79,36%

1

Từ các khoản thu phân chia

215.930

170.162

78,80%

74,32%

2

Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%

41.195

104.740

254,25%

89,17%

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm

Thực hiện năm

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

896.223

976.502

108,96%

82,95%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

896.223

976.502

108,96%

82,95%

I

Chi đầu tư phát triển

18.148

23.591

60,91%

1

Chi đầu tư cho các dự án

18.148

23.591

61,72%

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

861.259

731.395

84,92%

92,00%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

355.459

269.954

75,95%

79,20%

2

Chi khoa học và công nghệ

3

Chi y tế, dân số và gia đình

68.841

33.935

49,30%

64,55%

4

Chi văn hóa thông tin

3.282

1.066

32,47%

86,46%

5

Chi phát thanh, truyền hình

6

Chi thể dục thể thao

1.843

242

13,14%

152,00%

7

Chi bảo vệ môi trường

8

Chi hoạt động kinh tế

86.631

62.317

71,93%

123,00%

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

206.021

203.393

98,72%

97,19%

10

Chi bảo đảm xã hội

78.694

107.658

136,81%

128,00%

11

Chi ANQP và TTAT xã hội

52.120

50.011

95,95%

95,39%

12

Chi CĐ, CS mới phát sinh

13

Chi khác NS

8.368

2.820

33,70%

83,04%

III

Dự phòng ngân sách

16.816

-

0,00%

IV

Chi hoàn trả ngân sách cấp trên

25.940

V

Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp xã

165.953

132.472

79,82%

88,24%

VI

Chi chuyển nguồn

195.575

48,12%

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

1

Chương trình mục tiêu quốc gia

2

Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3

Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên