ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2617/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 07 tháng 08 năm 2020

Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Sở Tài chính;
- Quận ủy Quận 1;
- UBND Quận 1: CT;
- VP HĐND & UBND Quận 1: CVP;
- Các phòng, ban thuộc UBND Quận 1;
- Viện kiểm sát nhân dân Quận 1;
- Tòa án nhân dân Quận 1;
- Các cơ quan đoàn thể Quận 1;
- UBND 10 phường;
- Lưu: VT. NSTC (TCKH) TT. 10b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Dũng

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh

(%)

A

B

1

2

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.161.996

2.171.414

186,87

1

Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp

1.112.632

1.001.183

89,98

-

Thu ngân sách quận hưởng 100%

180.400

204.391

113,30

-

Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia

932.232

796.792

85,47

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

0

14.534

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

14.534

3

Thu kết dư

725.131

4

Nguồn CCTL đơn vị cân đối chi thường xuyên

49.364

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

430.566

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.161.996

1.432.316

123,26

I

Chi cân đối ngân sách quận

1.161.996

971.450

83,60

1

Chi đầu tư phát triển

77.914

2

Chi thường xuyên

1.137.015

893.536

78,59

3

Dự phòng ngân sách

24.981

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

460.210

IV

Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách

656

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NS quận

Tổng thu NSNN

Thu NS quận

Tổng thu NSNN

Thu NS quận

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN

19.000.000

1.161.996

16.263.541

2.171.414

85,60

186,87

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

19.000.000

1.112.632

16.263.541

1.001.183

85,60

89,98

I

Thu nội địa

19.000.000

1.112.632

16.263.541

1.001.183

85,60

89,98

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

27.300

31.692

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

403.800

470.611

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

11.768.900

932.232

10.046.275

796.927

85,36

85,49

5

Thuế thu nhập cá nhân

2.600.000

2.570.072

98,85

6

Thuế bảo vệ môi trường

1.150.000

1.119.751

97,37

7

Lệ phí trước bạ

480.000

39.360

492.874

61.157

102,68

155,38

8

Thu phí, lệ phí

55.200

30.240

46.676

12.503

84,56

41,35

9

Lệ phí môn bài

54.800

54.800

61.864

61.864

112,89

112,89

10

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

11

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

36.000

36.000

40.020

40.020

111,17

111,17

12

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

1.770.000

1.221.512

69,01

13

Thu tiền sử dụng đất

474.000

42.201

8,90

14

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

15

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

16

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

17

Thu khác ngân sách

180.000

20.000

119.992

28.712

66,66

143,56

18

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II

Thu viện trợ

B

THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN

14.534

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

725.131

D

NGUỒN CCTL ĐƠN VỊ CÂN ĐỐI CHI TX

49.364

E

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

430.566

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

Ngân sách quận

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.242.692

1.186.206

148.061

1.432.316

1.370.708

171.782

115,26

115,55

116,02

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.242.692

1.094.631

148.061

972.106

946.203

136.077

78,23

86,44

91,91

I

Chi đầu tư phát triển

80.696

80.696

77.914

77.914

96,55

96,55

1

Chi đầu tư cho các dự án

80.696

80.696

77.914

77.914

96,55

96,55

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

34.247

34.247

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

1.137.015

991.810

145.205

893.536

757.459

136.077

78,59

76,37

93,71

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

396.945

396.595

350

383.740

383.425

315

96,67

96,68

2

Chi khoa học và công nghệ

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

91.575

110.174

120,31

III

Dự phòng ngân sách

24.981

22.125

2.856

IV

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

V

Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách

656

656

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

460.210

424.505

35.705

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

1.186.206

1.370.708

115,55

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

91.575

110.174

120,31

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC

1.094.631

835.373

76,32

I

Chi đầu tư phát triển

80.696

77.914

96,55

1

Chi đầu tư cho các dự án

80.696

77.914

1.1.

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

33.052

34.247

1.2.

Chi khoa học và công nghệ

1.3.

Chi quốc phòng

1.000

1.000

1.4.

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

60

60

1.5.

Chi y tế, dân số và gia đình

10

10

1.6.

Chi văn hóa thông tin

1.7.

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.8.

Chi thể dục thể thao

1.9.

Chi bảo vệ môi trường

1.10.

Chi các hoạt động kinh tế

40.327

39.393

1.11.

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

6.247

3.204

1.12.

Chi bảo đảm xã hội

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

851.845

757.459

88,92

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

396.595

383.425

96,68

2

Chi khoa học và công nghệ

3

Chi quốc phòng

4.400

7.268

165,18

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

9.100

9.825

107,97

5

Chi y tế, dân số và gia đình

63.857

55.219

86,47

6

Chi văn hóa thông tin

5.053

2.376

47,02

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

8

Chi thể dục thể thao

5.096

1.729

33,93

9

Chi bảo vệ môi trường

10

Chi các hoạt động kinh tế

188.295

142.749

75,81

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

84.838

81.269

95,79

12

Chi bảo đảm xã hội

59.273

65.391

110,32

13

Chi khác

35.338

8.208

23,23

III

Dự phòng ngân sách

22.125

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

V

Tăng thu dự toán chi chế độ chính sách phát sinh

139.965

C

CHI HOÀN TRẢ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

656

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

424.505

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển
(Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên
(Không kể chương trình MTQG)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển
(Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên
(Không kể chương trình MTQG)

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11a

12

13=5/2

14=6/3

TỔNG SỐ

680.478

80.696

599.782

1.370.708

77.914

755.865

110.174

1.594

1.594

424.506

656

201,43

96,55

126,02

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

680.478

80.696

599.782

835.373

77.914

755.865

0

1.594

1.594

122,76

96,55

126,02

1

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

136.914

136.914

135.891

134.297

1.594

1.594

99,25

98,09

2

Sự nghiệp giáo dục

387.382

387.382

382.046

382.046

98,62

98,62

2.1

Trường mầm non Cô Giang

6.502

6.502

7.202

7.202

110,77

110,77

2.2

Trường mầm non Hoa Lư

5.862

5.862

5.529

5.529

94,32

94,32

2.3

Trường mầm non Hoa Quỳnh

6.710

6.710

6.655

6.655

99,18

99,18

2.4

Trường mầm non Hoa Lan

5.916

5.916

7.247

7.247

122,50

122,50

2.5

Trường mầm non Nguyễn Cư Trinh

5.314

5.314

5.714

5.714

107,54

107,54

2.6

Trường mầm non Nguyễn Thái Bình

7.832

7.832

7.809

7.809

99,71

99,71

2.7

Trường mầm non Lê Thị Riêng

6.276

6.276

6.068

6.068

96,69

96,69

2.8

Trường mầm non Phạm Ngũ Lão

5.806

5.806

7.311

7.311

125,91

125,91

2.9

Trường mầm non Tân Định

5.848

5.848

6.496

6.496

111,08

111,08

2.10

Trường mầm non Tuổi thơ

5.668

5.668

5.954

5.954

105,04

105,04

2.11

Trường mầm non Tuổi Hồng

5.212

5.212

5.828

5.828

111,82

111,82

2.12

Trường mầm non 20/10

7.768

7.768

7.663

7.663

98,65

98,65

2.13

Trường mầm non 30/4

7.977

7.977

8.160

8.160

102,30

102,30

2.14

Trường mầm non Bến Thành

10.445

10.445

10.288

10.288

98,50

98,50

2.15

Trường mầm non Bé ngoan

8.905

8.905

8.607

8.607

96,65

96,65

2.16

Trường chuyên biệt tương lai

2.643

2.643

2.550

2.550

96,49

96,49

2.17

Trường tiểu học Phan Văn Trị

8.601

8.601

7.820

7.820

90,92

90,92

2.18

Trường tiểu học Chương Dương

7.389

7.389

8.267

8.267

111,88

111,88

2.19

Trường tiểu học Hòa Bình

11.508

11.508

11.082

11.082

96,30

96,30

2.20

Trường tiểu học Kết Đoàn

12.574

12.574

12.077

12.077

96,05

96,05

2.21

Trường tiểu học Khai Minh

10.286

10.286

10.080

10.080

98,00

98,00

2.22

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

12.216

12.216

9.539

9.539

78,09

78,09

2.23

Trường tiểu học Nguyễn Huệ

8.850

8.850

9.043

9.043

102,18

102,18

2.24

Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình

8.457

8.457

7.606

7.606

89,94

89,94

2.25

Trường tiểu học Nguyễn Thái Học

9.161

9.161

8.733

8.733

95,33

95,33

2.26

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng

12.957

12.957

11.205

11.205

86,48

86,48

2.27

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo

13.983

13.983

13.716

13.716

98,09

98,09

2.28

Trường tiểu học Trần Khánh Dư

6.509

6.509

6.551

6.551

100,64

100,64

2.29

Trường tiểu học Trần Quang Khải

4.703

4.703

4.649

4.649

98,84

98,84

2.30

Trường tiểu học Đuốc Sống

9.779

9.779

8.637

8.637

88,32

88,32

2.31

Trường tiểu học Lê Ngọc Hân

10.338

10.338

9.799

9.799

94,79

94,79

2.32

Trường tiểu học Lương Thế Vinh

10.588

10.588

10.851

10.851

102,49

102,49

2.33

Trường THCS Đức Trí

11.383

11.383

11.482

11.482

100,87

100,87

2.34

Trường THCS Minh Đức

17.282

17.282

17.675

17.675

102,27

102,27

2.35

Trường THCS Trần Văn Ơn

20.419

20.419

20.369

20.369

99,75

99,75

2.36

Trường THCS Võ Trường Toản

16.318

16.318

15.830

15.830

97,01

97,01

2.37

Trường THCS Chu Văn An

9.929

9.929

10.528

10.528

106,04

106,04

2.38

Trường THCS Văn Lang

5.991

5.991

5.656

5.656

94,41

94,41

2.39

Trường THCS Nguyễn Du

10.074

10.074

10.012

10.012

99,39

99,39

2.40

Trường THCS Đồng Khởi

10.774

10.774

10.893

10.893

101,11

101,11

2.41

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh

8.036

8.036

7.803

7.803

97,10

97,10

2.42

Trường bồi dưỡng NV giáo dục

2.976

2.976

2.901

2.901

97,49

97,49

2.43

TT giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên

9.175

9.175

7.971

7.971

86,88

86,88

2.44

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

2.442

2.442

2.187

2.187

89,55

89,55

3

ĐOÀN THỂ

12.230

12.230

12.158

0

12.158

99,41

99,41

3.1

Ủy ban mặt trận tổ quốc

5.320

5.320

5.017

5.017

94,30

94,30

3.2

Quận đoàn

2.627

2.627

2.575

2.575

98,02

98,02

3.3

Hội liên hiệp phụ nữ

2.259

2.259

2.690

2.690

119,07

119,07

3.4

Hội cựu chiến binh

2.024

2.024

1.876

1.876

92,69

92,69

4

CHI HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, HỘI NGHỀ NGHIỆP

2.090

2.090

1.980

1.980

94,75

94,75

4.1

Hội Chữ thập đỏ

1.262

1.262

731

731

57,96

57,96

4.2

Hội Nạn nhân chất độc Dioxin

190

190

190

190

100,00

100,00

4.3

Hội cựu thanh niên xung phong

170

170

184

184

108,29

108,29

4.4

Hội Khuyến học

253

253

284

284

112,18

112,18

4.5

Hội Luật gia

215

215

591

591

274,88

274,88

5

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

61.166

61.166

225.385

225.385

368,48

368,48

5.1

Ban quản lý dự án đầu tư-XDCT

-

0

28.611

28.611

5.2

Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích

-

0

82.171

82.171

- Kiến thiết thị chính

-

-

-

- Hoạt động vệ sinh môi trường

-

-

82.171

82.171

5.3

Bảo Hiểm xã hội Quận 1

-

0

24.188

24.188

5.4

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng

-

0

12.274

12.274

5.5

Ban chỉ huy quân sự Quận 1

4.400

4.400

7.268

7.268

165,19

165,19

5.6

Công an Quận 1

4.000

4.000

9.824

9.824

245,61

245,61

5.7

BQL chợ Đa Kao

273

273

678

678

248,45

248,45

5.8

BQL Công viên tượng đài CT HCM và đường Nguvễn Huệ

17.041

17.041

19.061

19.061

111,85

111,85

5.9

Trung tâm y tế dự phòng

30.138

30.138

29.536

29.536

98,00

98,00

5.10

Nhà Thiếu nhi

1.754

1.754

1.541

1.541

87,86

87,86

5.11

Trung tâm thể dục thể thao

1.676

1.676

1.729

1.729

103,18

103,18

5.12

Phòng LĐTB XH (Ban giảm nghèo)

-

3.082

3.082

5.13

Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc

1.884

1.884

5.410

5.410

287,15

287,15

Viện kiểm sát nhân dân Quận 1

522

522

656

656

125,58

125,58

Tòa án nhân dân Quận 1

846

846

1.101

1.101

130,15

130,15

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1

414

414

426

426

102,97

102,97

Chi cục Thống kê Quận 1

102

102

234

234

229,53

229,53

Chi cục Thuế Quận 1

-

1.838

1.838

Kho bạc nhà nước Quận 1

-

351

351

Liên đoàn lao động

-

14

14

Đội quản lý Thị trường số 4

790

790