ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 17 tháng 01 năm 2019

Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Quận ủy;
- VP.HĐND và UBND quận;
- Các phòng, ban thuộc UBND quận;
- Viện kiểm sát nhân dân quận;
- Tòa án nhân dân quận;
- UBMTTQ và các Đoàn thể quận;
- UBND 10 Phường;
- Lưu: VT,TH...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Văn Thinh

STT

NỘI DUNG

Dự toán

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.573.792

I

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

351.239

-

Thu ngân sách huyện hưởng 100%

89.185

-

Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia

262.054

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.208.993

-

Thu bổ sung cân đối

729.938

-

Thu bổ sung có mục tiêu

Nguồn CCTL thành phố

295.432

Nguồn chế độ chính sách

183.623

III

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

13.560

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.573.792

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.568.570

1

Chi đầu tư phát triển

2

Chi thường xuyên

1.544.500

3

Dự phòng ngân sách

24.070

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

5.222

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

5.222

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

Dự toán

A

NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

1.533.359

I

Nguồn thu ngân sách

1.533.359

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

311.078

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.208.991

-

Thu bổ sung cân đối

729.938

-

Thu bổ sung có mục tiêu

Nguồn CCTL thành phố

295.432

Nguồn chế độ chính sách

183.621

3

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

13.290

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

1.533.359

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận

1.314.101

2

Chi bổ sung cho ngân sách phường

219.258

-

Chi bổ sung cân đối

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

B

NGÂN SÁCH XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

259.691

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

40.161

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện

219.258

-

Thu bổ sung cân đối

219.258

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Nguồn CCTL còn lại của Phường dùng để cân đối chi TX

272

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

259.691

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm 2019

Tổng thu NSNN

Thu NS quận

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2.845.000

1.533.361

I

Thu nội địa

2.845.000

1.533.361

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

2

Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý

9.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.061.000

191.254

5

Thuế thu nhập cá nhân

550.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

2.300

7

Lệ phí trước bạ

400.000

71.200

8

Thu phí, lệ phí

63.200

4.285

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

21.700

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

100.000

12

Thu tiền sử dụng đất

500.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

16

Thu khác ngân sách

97.000

8.090

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18

Lệ phí môn bài

40.800

36.249

19

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

13.290

20

Thu bổ sung cân đối cấp trên

1.208.993

II

Thu viện trợ

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Chia ra

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.573.792

1.314.101

259.691

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.568.570

1.308.879

259.691

I

Chi đầu tư phát triển

0

0

0

1

Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó chia theo lĩnh vực:

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

1.536.382

1.284.808

251.574

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

784.813

784.813

0

2

Chi khoa học và công nghệ

342

342

0

III

Chi dự phòng ngân sách

29.695

24.071

5.624

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2.493

2.493

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

5.222

5.222

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

5.222

5.222

Chương trình y tế - dân số

4.994

4.994

Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp

228

228

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.533.359

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ

219.259

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC

1.314.100

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

0

1

Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.2

Chi khoa học và công nghệ

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

1.4

Chi văn hóa thông tin

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6

Chi thể dục thể thao

1.7

Chi bảo vệ môi trường

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.10

Chi bảo đảm xã hội

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

1.290.029

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

784.813

2

Chi khoa học và công nghệ

342

3

Chi quốc phòng

3.000

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

3.000

5

Chi y tế, dân số và gia đình

102.495

6

Chi văn hóa thông tin

3.295

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

8

Chi thể dục thể thao

9

Chi bảo vệ môi trường

110.745

10

Chi các hoạt động kinh tế

141.549

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

70.946

12

Chi bảo đảm xã hội

24.426

13

Chi thường xuyên khác

28.385

14

Chi NQ 03/2018/NQ-HĐND chưa phân bổ

17.033

III

Dự phòng ngân sách

24.071

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỔNG SỐ

29.695

2.493

5.222

0

5.222

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

1

Phòng Lao động

228

228

2

Phòng Y tế

4.059

4.059

3

Trung tâm Y tế

935

935

II

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

29.695

III

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

2.493

IV

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ

V

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

1

Cơ quan A

2

Tổ chức B

…

…

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

1.544.097

784.813

0

26.633

27.825

104.455

3.295

0

120.745

150.017

37.500

0

217.577

62.449

46.288

1

Văn phòng HĐND và UBND quận

17.737

-

-

-

-

-

-

-

-

3.632

-

-

14.105

-

-

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.400

-

-

3

Phòng Lao động- Thương binh và XH

62.800

228

-

-

-

32.145

-

-

-

3.527

-

-

2.917

23.983

-

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

2.422

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.422

-

-

5

Phòng Nội Vụ

6.109

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.009

-

-

6

Phòng Tư Pháp

2.201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.201

-

-

7

Thanh tra

2.016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.016

-

-

8

Phòng Kinh Tế

2.876

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

2.876

.

-

9

Phòng Quản lý Đô thị

16.582

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.282

-

5.300

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

44.658

22.181

-

-

-

18.178

-

-

-

-

-

-

4.299

-

-

11

Phòng Tài nguyên - Môi trường

20.040

-

-

-

-

-

-

-

15.100

357

-

-

4.583

-

-

12

Phòng Y tế

5.872

-

-

-

-

4.059

-

-

-

-

-

-

1.813

-

-

13

Trung tâm Y tế

48.113

-

-

-

-

48.113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Bệnh viện

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Trung tâm Văn hóa -TDTT

1.794

-

-

-

-

-

1.694

-

-

-

-

-

100

-

-

16

Nhà Thiếu nhi

1.709

-

-

-

-

-

1.601

-

-

-

-

-

108

-

-

17

Ban An Toàn giao thông

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

18

Trung tâm BD chính trị

2.506

2.506

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Ban Chỉ huy Quân sự

3.000

-

-

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Công an

3.230

-

-

-

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

230

-

21

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

2.819

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.819

-

-

22

Quận Đoàn

2.338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.338

-

-

23

Hội Liên hiệp Phụ nữ

2.136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.136

-

-

24

Hội Cựu chiến binh

1.505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.505

-

-

25

Hội Nông dân

1.190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.190

-

-

26

Hội Chữ thập đỏ

1.031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.031

-

-

27

Trường Mầm non Hoa Cúc

3.507

3.507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Trường Mầm non Cẩm Tú

6.230

6.230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Trường Mầm non Sen Hồng

6.234

6.234

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Trường Mầm non Hoa Đào

6.220

6.220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Trường Mầm non Thủy Tiên

3.074

3.074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Trường Mầm non Tân Tạo

3.639

3.639

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Trường Mầm non Trúc Đào

4.758

4.758

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

Trường Mầm non Hoàng Anh

7.603

7.603

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Trường Mầm non Hoa Hồng

7.433

7.433

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Trường Mầm non 19 tháng 5

6.254

6.254

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

Trường Mầm non Hương Sen

10.171

10.171

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Trường Mầm non Ánh Mai

3.566

3.566

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Trường Mầm non Hoa Phượng

8.326

8.326

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Trường Mầm non Ánh Sao

2.736

2.736

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Trường Mầm non 30/4

4.956

4.956

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Trường Mầm non Bình Trị Đông

6.103

6.103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Trường Mầm non Hoa Phượng Vỹ

4.933

4.933

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Trường Mầm non Mai Vàng

2.363

2.363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

Trường Mầm non Đỗ Quyên

7.540

7.540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Trường Mầm non Bình Trị Đông B

7.051

7.051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Trường Mầm non 20/10

3.352

3.352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Trường Mầm non Tân Tạo A

4.813

4.813

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Trường MN Cát Đằng

2.192

2.192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Trường MN Hồng Ngọc

3.131

3.131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Trường MN Thiên Tuế

2.439

2.439

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Trường TH Tân Tạo

18.409

18.409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Trường TH Tân Tạo A

16.530

16.530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Trường TH An Lạc 1

17.715

17.715

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Trường TH An Lạc 2

12.848

12.848

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Trường TH An Lạc 3

11.405

11.405

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Trường TH Bình Thuận

14.800

14.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Trường TH Lê Trọng Tấn

18.632

18.632

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Trường TH Bình Trị Đông

21.189

21.189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Trường TH Bình Trị Đông A

9.587

9.587

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Trường TH Bình Trị 1

23.480

23.480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Trường TH Bình Trị 2

20.795

20.795

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Trường TH Bình Hưng Hòa 1

7.332

7.332

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Trường TH Bình Hưng Hòa

15.513

15.513

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Trường TH Lê Công Phép

11.349

11.349

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Trường TH Bình Long

9.179

9.179

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Trường TH Bình Tân

15.966

15.966

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Trường TH Kim Đồng

19.085

19.085

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

Trường TH Phù Đổng

14.311

14.311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

Trường TH Ngô Quyền

18.501

18.501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

Trường TH Trần Văn Ơn

13.881

13.881

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

Trường TH Lê Quý Đôn

12.672

12.672

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

Trường TH Lạc Hồng

8.165

8.165

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Trường THCS Bình Hưng Hòa

11.778

11.778

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

Trường THCS Bình Trị Đông

20.727

20.727

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

Trường THCS Bình Trị Đông A

20.944

20.944

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

Trường THCS Tân Tạo

10.271

10.271

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

Trường THCS Bình Tân

14.446

14.446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

Trường THCS Lê Tấn Bê

14.012

14.012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

Trường THCS Hồ Văn Long

13.381

13.381

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Trường THCS An Lạc

12.454

12.454

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

Trường THCS Lý Thường Kiệt

19.391

19.391

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Trường THCS Trần Quốc Toản

23.199

23.199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84

Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

22.701

22.701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

Trường THCS Tân Tạo A

14.913

14.913

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

Trường THCS Nguyễn Trãi

20.609

20.609

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

Trường chuyên biệt Bình Tân

7.382

7.382

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

5.881

5.881

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

Trường Bồi dưỡng Giáo dục

2.811

2.811

-

-

-

-

-