ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1513/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT tỉnh ủy (B/c);
- Bộ Tài chính (B/c);
- TT HĐND - UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Thành Đô

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

9.836.077

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.139.500

1

Thu NSĐP hưởng 100%

653.800

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

485.700

II

Thu bổ sung từ NSTW

8.696.577

-

Thu bổ sung cân đối

5.895.899

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.143.730

-

Bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành

656.948

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NSĐP

9.837.177

I

Tổng chi cân đối NSĐP

8.095.260

1

Chi đầu tư phát triển

975.030

2

Chi thường xuyên

6.921.049

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.600

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng ngân sách

150.807

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

45.774

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.741.917

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.735.798

3

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (vốn sự nghiệp)

6.119

C

BỘI CHI NSĐP

1.100

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

27.332

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

27.332

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

28.432

1

Vay để bù đắp bội chi

1.100

2

Vay để trả nợ gốc

27.332

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

9.361.577

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

665.000

2

Thu bổ sung từ NSTW

8.696.577

-

Thu bổ sung cân đối

5.895.899

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.143.730

-

Bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành

656.948

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

4

Thu kết dư

0

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

6

Thu từ nguồn năm trước chuyển sang, tăng thu

0

II

Chi ngân sách

9.362.677

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

4.623.966

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

4.738.711

-

Chi bổ sung cân đối

4.241.913

-

Chi bổ sung cải cách tiền lương

496.560

-

Chi bổ sung có mục tiêu

238

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

III

Bội chi NSĐP

1.100

IV

Vay để trả nợ gốc

27.332

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

5.213.211

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

474.500

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

4.738.711

-

Thu bổ sung cân đối

4.241.913

-

Thu bổ sung cải cách tiền lương

496.560

-

Thu bổ sung có mục tiêu

238

3

Thu kết dư

0

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

II

Chi ngân sách

5.213.211

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.320.400

1.139.500

I

Thu nội địa

1.280.400

1.139.500

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

202.000

202.000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

10.000

10.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

200

200

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

353.000

353.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

40.000

40.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

172.000

64.000

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

64.000

64.000

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

108.000

0

7

Lệ phí trước bạ

72.000

72.000

8

Thu phí, lệ phí

35.400

24.000

-

Phí và lệ phí trung ương

11.400

0

-

Phí và lệ phí địa phương

24.000

24.000

-

Phí và lệ phí huyện

4.300

4.300

-

Phi và lệ phí xã, phường

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.500

1.500

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

28.000

28.000

12

Thu tiền sử dụng đất

299.000

299.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

300

300

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

30.000

30.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

10.000

6.500

16

Thu khác ngân sách

24.000

6.000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

3.000

3.000

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

0

0

II

Thu từ dầu thô

0

0

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

40.000

0

1

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

37.000

2

Thuế xuất khẩu

3

Thuế nhập khẩu

3.000

4

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.837.177

4.623.966

5.213.211

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.095.260

2.882.287

5.212.973

I

Chi đầu tư phát triển

975.030

706.597

268.433

1

Chi đầu tư cho các dự án

947.805

679.372

268.433

-

Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước

662.030

483.147

178.883

Trong đó: Chi từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lọi

28.432

28.432

0

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

255.775

166.225

89.550

Trong đó: Chi từ nguồn thu từ các dự án đấu giá do cấp tỉnh thực hiện (Theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020)

139.000

139.000

0

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

30.000

30.000

0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

27.225

27.225

0

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

6.921.049

2.065.559

4.855.490

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.340.364

518.661

2.821.703

2

Chi khoa học và công nghệ

14.518

10.940

3.578

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.600

1.600

0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

V

Dự phòng ngân sách

150.807

61.757

89.050

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

45.774

45.774

0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.741.917

1.741.679

238

I

Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.735.798

1.735.798

0

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

179.172

179.172

0

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

1.556.626

1.556.626

0

II

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (vốn sự nghiệp)

6.119

5.881

238

1

Các dự án viện trợ trung ương bổ sung có mục tiêu (vốn vay)

3.410

3.410

2

Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

2.367

2.129

238

3

Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số

221

221

0

4

Bồi dưỡng cán bộ, công chức hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và chi hội trưởng hội phụ nữ

121

121

0

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

0

0

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP

9.362.677

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

4.738.711

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

4.623.966

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

2.442.395

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.415.170

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

34.500

1.2

Chi khoa học và công nghệ

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

57.673

1.4

Chi văn hóa thông tin

42.400

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6

Chi thể dục thể thao

1.7

Chi bảo vệ môi trường

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

1.566.572

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

47.600

1.10

Chi bảo đảm xã hội

2.800

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

27.225

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

2.071.440

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

518.782

2

Chi khoa học và công nghệ

10.940

3

Chi y tế, dân số và gia đình

671.290

4

Chi văn hóa thông tin

81.717

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

24.930

6

Chi thể dục thể thao

6.579

7

Chi bảo vệ môi trường

9.166

8

Chi các hoạt động kinh tế

177.845

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

386.899

10

Chi bảo đảm xã hội

27.341

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.600

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

61.757

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

45.774

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC (VỐN SỰ NGHIỆP)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

TỔNG SỐ

6.784.277

76.973

1.852.581

1.600

1.000

61.757

45.774

0

0

0

5.881

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

1.935.435

76.973

1.852.581

0

0

0

0

0

0

0

5.881

I

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh

1.918.283

76.973

1.835.429

0

0

5.881

1

Tỉnh ủy Điện Biên

84.500

84.500

0

2

Văn phòng HĐND tỉnh

13.420

13.420

0

3

Văn phòng UBND tỉnh

30.796

4.000

26.796

0

4

Văn phòng Đoàn ĐBQH

300

300

0

5

Sở Công thương

15.530

5.000

10.530

0

6

Sở Giáo dục - Đào tạo

452.481

23.000

429.481

0

7

Sở Giao thông Vận tải

39.864

39.391

0

473

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18.912

10.000

8.912

0

9

Sở Khoa học và Công nghệ

17.275

17.275

0

10

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

34.536

2.800

31.736

0

11

Sở Nội vụ

26.372

26.372

0

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

94.768

94.768

0

13

Sở Ngoại vụ

4.682

4.682

0

14

Sở Tài chính

12.807

12.807

0

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

18.263

18.263

0

16

Sở Tư pháp

12.033

12.033

0

17

Sở Thông tin và Truyền thông

8.165

8.165

0

18

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

64.045

1.900

62.145

0

19

Sở Xây dựng

10.101

3.000

7.101

0

20

Sở Y tế

323.404

4.673

315.321

0

3.410

21

Ban Dân tộc

5.023

4.802

0

221

22

Đài Phát thanh Truyền hình

24.930

24.930

0

23

Thanh tra tỉnh

5.957

5.957

0

24

Trường Chính trị tỉnh

7.958

7.958

0

25

Trường Cao đẳng nghề

16.896

16.896

0

26

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật

25.304

25.304

0

27

Hội cựu chiến binh

2.990

2.990

0

28

Tỉnh Hội phụ nữ

5.699

5.578

0

121

29

Tỉnh Đoàn thanh niên

8.897

8.897

0

30

Mặt Trận tổ quốc

8.117

8.117

0

31

Hội Nông dân tỉnh

6.317

6.317

0

32

Công an tỉnh

13.656

12.000

0

1.656

33

BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

26.865

26.865

0

34

BCH Quân sự tỉnh

66.892

3.000

63.892

0

35

Quỹ Bảo vệ Môi trường

98

98

0

36

Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên

156

156

0

37

Quỹ Xúc tiến thương mại

500

500

0

38

Bảo hiểm xã hội tỉnh

370.237

370.237

0

39

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên

3.000

3.000

0

40

Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên

13.118

13.118

0

41

Công ty Cao su Điện Biên

2.775

2.775

42

Công ty Cao su Mường Nhé

1.044

1.044

43

Ban Quản lý dự án các công trình Dân Dụng và Công nghiệp

5.000

5.000

44

Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông

2.000

2.000

0

0

45

Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12.600

12.600

0

II

Hỗ trợ các tổ chức xã hội

17.152

0

17.152

0

0

0

0

1

Hội Chữ thập đỏ

3.326

3.326

0

2

Hội Văn học Nghệ thuật

1.991

1.991

0

3

Hội Khuyến học tỉnh

313

313

0

4

Hội Cựu thanh niên xung phong

429

429

0

5

Hội người Cao tuổi

1.496

1.496

0

6

Hội Luật gia tỉnh

1.175

1.175

0

7

Hội Đông y

278

278

0

8

Hội Nhà báo

1.200

1.200

0

9

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

584

584

0

10

Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin

640

640

0

11

Liên Minh hợp tác xã

5.315

5.315

0

12

Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, người mù

405

405

0

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

1.600

1.600

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.000

1.000

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

61.757

61.757

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

45.774

45.774

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.738.711

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN

Tổng số

705.825

34.000

-

57.673

42.400

-

-

-

558.352

391.413

23.000

7.600

2.800

1

Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông

330.105

-

-

-

-

-

-

-

330.105

330.105

-

-

-

2

Sở Y tế

29.673

2.000

-

27.673

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trong đó: - Sở Y tế

27.673

27.673

- Trường Cao đẳng Y tế

2.000

2.000

3

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2.400

-

-

-

2.400

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Ban Quản lý dự án các công trình Dân Dụng và Công nghiệp

73.000

9.000

-

30.000

13.000

-

-

-

21.000

-

-

-

-

6

Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12.600

-

-

-

-

-

-

-

8.000

-

8.000

4.600

-

7

Sở Công thương

112.939

-

-

-

-

-

-

-

112.939

-

-

-

-

8

Văn phòng UBND tỉnh

4.000

-

-

-

-

-

-

-

4.000

4.000

-

-

-

9

Sở kế hoạch và Đầu tư

10.000

-

-

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

10

Sở Xây dựng

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000

-

Trong đó: Trung tâm kiểm định chất lượng tỉnh

3.000

3.000

11

Sở Lao động, Thương Binh và Xã Hội

2.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.800

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

23.000

23.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trong đó: - Sở Giáo dục và Đào tạo

20.300

20.300

- Trường Cao đẳng Sư phạm

2.700

2.700

13

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

41.000

41.000

41.000

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15.000

-

-

-

-

-

-

-

15.000

-

15.000

Trong đó: - SNN và PTNT

-

- Chi cục Kiểm lâm

15.000

15.000

15.000

15

Sở Thông tin và Truyền thông

27.000

27.000

-

16

Ban Dân tộc

16.308

16.308

16.308

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN

TỔNG SỐ

1.852.581

488.018

10.940

666.167

45.467

24.930

6.579

7.875

106.878

28.168

43.085

369.559

26.603

I

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh

1.835.429

488.018

10.750

666.167

45.467

24.930

6.579

7.875

106.378

28.168

43.085

353.097

26.603

1

Tỉnh ủy Điện Biên

84.500

-

-

1.200

-

-

-

-

-

83.300

-

2

Văn phòng HĐND tỉnh

13.420

-

-

-

-

-

-

-

-

13.420

-

3

Văn phòng UBND tỉnh

26.796

-

-

-

-

-

-

-

2.537

24.259

-

4

Văn phòng Đoàn ĐBQH

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Sở Công thương

10.530

-

-

-

-

-

-

-

3.896

6.634

-

6

Sở Giáo dục - Đào tạo

429.481

420.390

-

-

-

-

-

-

-

9.091

-

7

Sở Giao thông Vận tải

39.391

-

-

-

-

-

-

-

28.168

28.168