ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 04 năm 2016

Tổng thu:

9.577.807 nghìn đồng.

(Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm linh bảy nghìn đồng)

Trong đó:

- Các cơ sở sản xuất thủy điện:

8.106.112 nghìn đồng.

- Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch:

1.037.763 nghìn đồng.

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch:

4.500 nghìn đồng.

- Thu lãi tiền gửi:

429.432 nghìn đồng.

2. Kế hoạch chi tiền DVMTR:

Tổng chi:

9.577.807 nghìn đồng.

Trong đó:

- Chi dịch vụ môi trường rừng:

7.937.136 nghìn đồng.

+ Thanh toán tiền DVMTR cho các chủ rừng:

7.051.212 nghìn đồng.

+ Chi hỗ trợ chương trình, dự án:

885.923 nghìn đồng.

- Chi quản lý:

1.173.781 nghìn đồng.

- Dự phòng:

466.890 nghìn đồng.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để t/h);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN (2).
(Truc39)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Quyền

STT

Đơn vị sử dụng DVMTR

Tổng thu

Năm 2015 chuyển sang

Năm 2016

I

Thủy điện

8.106.112

649.872

7.456.240

1

Nhà máy thủy điện Cửa Đạt (Công ty ĐT&PTNL Vinaconex)

3.780.420

3.780.420

2

Nhà máy thủy điện Bá Thước 2 (Công ty thủy điện Hoàng Anh)

3.279.912

649.872

2.630.040

3

Nhà máy thủy điện Dốc Cáy (Công ty thủy điện Bắc Miền Trung)

993.000

993.000

4

Nhà máy thủy điện Sông Mực

52.780

52.780

II

Nước sạch

1.037.763

0

1.037.763

1

Công ty TNHH 1TV cấp nước

955.000

955.000

2

Trung tâm nước VSMTNT

82.763

82.763

III

Du lịch

4.500

4.500

1

Vườn quốc gia Bến En

4.500

4.500

IV

Lãi tiền gửi

429.432

139.432

290.000

-

Lãi tiền gửi từ tiền DVMTR

189.432

139.432

50.000

-

Lãi vốn điều lệ

240.000

240.000

Tổng cộng

9.577.807

789.304

8.788.503

STT

Nội dung

Diện tích (ha)

Số tiền

Ghi chú

I

Chi quản lý quỹ

1.173.781

Biểu 01

II

Trích quỹ dự phòng

466.890

III

Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

7.937.136

1

Chuyển tiền ủy thác DVMTR cho các chủ rừng

6.890.195

1.1

Chủ rừng lưu vực thủy điện Cửa Đạt (Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

43 274

3.213.357

a

Chủ rừng là tổ chức

2.117.146

-

BQL KBTTN Xuân Liên (22.307,99 ha)

1.656.467

-

BQL rừng PH Sông Chu (5.298,06 ha)

393.404

-

Đồn Biên phòng Bát Mọt (906 ha)

67.275

b

UBND xã đang tạm quản lý rừng

330.033

-

Xã Bát Mọt (4.048,01 ha)

300.583

-

Xã Vạn Xuân (136,58 ha)

10.142

-

Xã Lương Sơn (260,03 ha)

19.308

c

Chủ rừng là cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân

766.178

-

Cộng đồng (1.727,4 ha)

128.267

-

Hộ gia đình, cá nhân (8.590,88 ha)

637.911

1.2

Chủ rừng lưu vực thủy điện Sông Mực (Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

18 257

44.863

a

Chủ rừng là tổ chức

36.001

-

Vườn Quốc gia Bến En (9.931,62 ha)

24.405

-

BQL rừng PH Như Xuân (3.696,22 ha)

9.083

-

BQL rừng PH Thanh Kỳ (1.022,7 ha)

2.513

b

UBND xã đang tạm quản lý rừng

2.655

-

UBND Xã Xuân Thái (713,79ha)

1.754

-

UBND Xã Yên Lễ (145,12 ha)

357

-

UBND Xã Xuân Hòa (115,90 ha)

285

-

UBND Xã Tân Bình (105,50 ha)

259

c

Chủ rừng là cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân giao

6.205

-

Cộng đồng các thôn tại xã Xuân Thái (449,06 ha)

1.103

-

Cộng đồng các thôn tại xã Bình Lương (218,44 ha)

537

-

Cộng đồng các thôn tại xã Xuân Bình (402,40 ha)

989

-

Cộng đồng các thôn tại xã Xuân Hòa (530,60 ha)

1.304

-

Cộng đồng các thôn tại xã Tân Bình (884,56 ha)

2.174

-

Cộng đồng các thôn tại TT Yên Cát (39,9 ha)

98

1.3

Chủ rừng lưu vực thủy điện Bá Thước (Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

249 570

2.787.925

a

Chủ rừng là tổ chức (88.170ha)

985.163

-

Đồn Biên phòng Bát Mọt (1.050,0 ha)

11.729

-

Đồn Biên phòng Hiền Kiệt (980ha)

10.947

-

Đồn Biên phòng Mường Mìn (2.670ha)

29.826

-

Đồn Biên phòng Tam Thanh (5.090ha)

56.860

-

Đồn Biên phòng Na Mèo (4.680ha)

52.280

-

Đồn Biên phòng Pù Nhị (1.790ha)

19.996

-

Đồn Biên phòng Quang Chiểu (4.950ha)

55.296

-

Đồn Biên phòng Tam Chung (1.000ha)

11.171

-

Đồn Biên phòng Tén Tằn (3.550ha)

39.657

-

Đồn Biên phòng Trung Lý (900ha)

10.054

-

Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Lát (3.460ha)

38.651

-

Ban quản lý rừng phòng hộ Na Mèo (5.980ha)

66.802

-

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lò (7.360ha)

82.218

-

Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (26.580ha)

296.923

-

Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (16.680ha)

186.331

-

Khu Bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động (650ha)

7.261

-

Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc (820ha)

9.160

b

UBND xã đang tạm quản lý rừng

146.116

*

Huyện Bá Thước (1.430ha)

16.086

-

UBND xã Cổ Lũng (180ha)

2.011

-

UBND xã Lâm Xa (250ha)

2.793

-

UBND xã Lương Nội (140ha)

1.564

-

UBND xã Lũng Niêm (200ha)

2.234

-

UBND xã Tân Lập (210ha)

2.346

-

UBND xã Thiết Ông (200ha)

2.234

-

UBND xã Thành Sơn (260ha)

2.904

*

Huyện Quan Sơn (11.650ha)

130.029

-

UBND xã Trung Hạ (590 ha)

6.591

-

UBND xã Tam Lư (340ha)

3.798

-

UBND xã Trung Xuân (1.050ha)

11.729

-

UBND xã Sơn Điện (2.090ha)

23.347

-

UBND xã Na Mèo (640ha)

7.149

-

UBND xã Mường Mìn (1.150ha)

12.847

-

UBND xã Tam Thanh (1.950ha)

21.783

-

UBND xã Sơn Lư (210ha)

2.346

-

UBND xã Trung Thượng (1.390ha)

15.528

-

UBND xã Sơn Thủy (1.760ha)

19.661

-

UBND xã Sơn Hà (470ha)

5.250

c

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân

1.656.870

-

Các hộ gia đình, cá nhân thuộc huyện Quan Sơn (39.720ha)

443.709

-

Các hộ gia đình, cá nhân thuộc huyện Bá Thước (22.730ha)

253.915

-

Các hộ gia đình, cá nhân thuộc huyện Mường Lát (28.440ha)

317.701

-

Các hộ gia đình, cá nhân thuộc huyện Quan Hóa (57.430ha)

641.546

1.4

Chủ rừng lưu vực thủy điện Dốc Cáy (Theo kết quả rà soát, xác định diện tích rừng, chủ rừng có cung ứng DVMTR được phê duyệt)

844.050

2

Hỗ trợ các chương trình, dự án (Rà soát, xác định diện tích rừng, chủ rừng, lập hồ sơ chi trả DVMTR từ tiền DVMTR không xác định được lưu vực)

885.923

Biểu 02

Tổng cộng

311 101

9.577.807

STT

Nội dung

Số tiền

A

PHẦN THU

1.173.781.000

1

Chi phí quản lý (10%)

933.781.000

2

Thu từ các nguồn khác (Lãi vốn điều lệ)

240.000.000

B

PHẦN CHI

1.173.779.000

I

Chi lương và các khoản phụ cấp cho con người

586.042.000

1

Chi phụ cấp Hội đồng quản lý Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ

40.020.000

2

Chi theo định mức cho cán bộ hợp đồng của Ban quản lý Quỹ

546.022.000

+ Tiền lương (18,12*1150000*12)

250.056.000

+ Phụ cấp: 0.2*1150000*12

2.760.000

+ Các khoản đóng góp theo lương (24%)

60.676.000

+ Chi lương tăng thêm (có phụ biểu chi tiết kèm theo)

232.530.000

II

Chi quản lý hành chính

327.737.000

1

Thanh toán dịch vụ công cộng

55.200.000

2

Văn phòng phẩm

35.000.000

3

Chi khen thưởng

15.000.000

3

Hội nghị, họp của Hội đồng Quỹ, BMĐH Quỹ

52.600.000

4

Công tác phí

40.000.000

5

Chi sửa chữa thường xuyên

35.000.000

6

Chi tham quan học tập kinh nghiệm

40.500.000

7

Chi khác

54.437.000

III

Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn

260.000.000

I

Chi kiểm toán

55.000.000

2

Thông tin tuyên truyền

60.000.000

3

Chi phí kiểm tra, nghiệm thu tiền (07 huyện)

100.000.000

4

Chi phí dịch vụ thanh toán, ủy thác

45.000.000

STT

Nội dung

Kinh phí

Ghi chú

1

Giao vốn để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động đã được phê duyệt tại Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

310.230

Theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 03/3/2015

2

Thực hiện rà soát, xác định diện tích rừng, chủ rừng để lập hồ sơ chi trả DVMTR tại lưu vực Nhà máy thủy điện Dốc Cáy (Công ty thủy điện Bắc Miền Trung)

222.855

Phụ biểu 01

3

Rà soát, điều chỉnh hiện trạng rừng, chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo kết quả kiểm kê rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5429/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

352.838

Phụ biểu 02

Tổng cộng (1+2+3)

885.923