STT

Hợp phần

ĐVT

K.lượng

Kế hoạch chi tiết năm 2015 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 580/QĐ UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2015 xin phê duyệt điều chỉnh.

Tổng số

Nguồn vốn

Khối lượng

Tổng số

Nguồn vốn

ADB

VN

NHL

ADB

TFF

VN

NHL

1

2

3

4

5

6

8

9

A

Quản lý và phát triển tài nguyên rừng bền vững

37.204

27.393

1.644

8.167

37.204

27.393

-

1.644

8.167

A.1

Quy hoạch quản lý đất lâm nghiệp

2.016

1.613

403

-

2.016

1.613

-

403

-

A.1.b.4

Hộ gia đình và cộng đồng

2.000

2.016

1.613

403

2.000

2.016

1.613

403

A.2

Phát triển tài nguyên rừng

33.484

24.928

1.241

7.315

33.484

24.928

-

1.241

7.315

A.2.a

Phát triển lâm nghiệp cộng đồng

17.329

11.783

175

5.372

17.329

11.783

-

175

5.372

A.2.a.2

Thanh toán trồng rừng hộ gia đình các năm

9.817

6.675

99

3.043

9.817

6.675

-

99

3.043

-

Chăm sóc năm 2 (Trồng rừng năm 2014)

ha

442

6.853

4.660

69

2.124

442

6.853

4.660

69

2.124

-

Chăm sóc năm 3 (rừng trồng năm 2013)

ha

255

1.981

1.347

20

614

255

1.981

1.347

20

614

-

Chăm sóc năm 3

ha

215

983

668

10

305

215

983

668

10

305

A.2.a.3

Nông lâm kết hợp

3.810

2.590

39

1.181

3.810

2.590

-

39

1.181

-

Thanh toán chăm sóc năm 2 (trồng năm 2014)

ha

600

3.810

2.590

39

1.181

600

3.810

2.590

39

1.181

A.2.a.4

Thanh toán Cải tạo vườn hộ năm 2014(1200 hộ)

ha

120

3.703

2.518

37

1.148

120

3.703

2.518

37

1.148

A.2.b

Thanh toán trồng rừng phòng hộ các năm

708

637

71

-

708

637

-

71

-

-

Chăm sóc năm 3 (rừng trồng năm 2013)

ha

110

400

360

40

110

400

360

40

-

Chăm sóc năm 4 (rừng trồng năm 2012)

ha

85

308

277

31

85

308

277

31

A.2.c

Thanh toán trồng rừng sản xuất do các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện

3.886

1.943

-

1.943

3.886

1.943

-

-

1.943

-

Chăm sóc năm 2 (rừng trồng năm 2014)

ha

110

1.870

935

935

110

1.870

935

935

-

Chăm sóc năm 3 (rừng trồng năm 2013)

ha

310

2.016

1.008

1.008

310

2.016

1.008

1.008

A.2.d

Bảo vệ rừng cộng đồng có người dân tham gia

ha/năm

22.490

1.535

1.535

22.490

1.535

1.535

A.2.e

Cơ sở hạ tầng lâm nghiệp (chòi canh lữa, đường lâm sinh...)

10.026

9.030

996

-

10.026

9.030

-

996

-

A.2.e.1

CSHT Lâm trường quốc doanh (Vườn ươm CNC)

8.884

8.002

882

-

8.884

8.002

-

882

-

-

Đào tạo chuyển giao công nghệ và chi khác

gói

1.350

1.215

135

1.350

1.215

135

-

Xây lắp và hàng hóa

gói

1

7.534

6.787

747

1

7.534

6.787

747

-

Giám sát

gói

1

-

-

-

1

-

-

-

A.2.e.2

Công trình HTCS khác

gói

1

1.142

1.028

114

-

1

1.142

1.028

-

114

-

-

Thiết kế

16

14

2

16

14

2

-

Xây lắp

1.110

1.000

110

1.110

1.000

110

-

Giám sát

16

14

2

16

14

2

A.3

Phát triển kinh doanh để quản lý rừng bền vững

1.704

852

-

852

1.704

852

-

-

852

A.3.a.4

Thanh toán rừng trồng năm 2014 cho công ty lâm nghiệp

ha

102

1.704

852

-

852

102

1.704

852

-

852

B

Cải thiện sinh kế

25.130

21.016

4.114

-

25.130

21.016

-

4.114

-

B.2

Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cấp xã

25.130

21.016

4.114

-

25.130

21.016

-

4.114

-

B.2.a

Xây dựng CSHT cấp xã

25.130

21.016

4.114

-

25.130

21.016

-

4.114

-

-

Thiết kế

gói

1

850

450

400

1

850

450

400

-

Xây lắp

gói

8

23.200

19.980

3.220

8

23.200

19.980

3.220

-

Giám sát

gói

1

1.080

586

494

1

1.080

586

494

-

Chi khác

Tổng

-

-

-

-

B.2.b

Duy tu bảo dưỡng công trình HTCS

-

-

D

Quản lý và thực thi dự án

8.440

2.198

6.242

-

8.440

2.198

-

6.242

-

D.3

Lương, phụ cấp dự án

tháng

12

6.000

-

6.000

12

5.220

-

5.220

D.6

Phương tiện đi lại, trang thiết bị và quản lý dự án cấp tỉnh, huyện, xã

2.440

2.198

242

-

3.220

2.198

1.022

-

-

Chi phí thường xuyên dự án

tháng

12

2.440

2.198

242

12

2.440

2.198

242

-

Kiểm toán quyết toán các công trình, hạng mục hoàn thành của dự án (Theo thông tư 19 của Bộ tài chính

Tổng số

499

499

-

Sửa chửa xe ô tô biển số 49B-1215 mới chuyển về Ban PLITCH tháng 4 năm 2015)

Tổng số

100

100

-

Chi khác chưa phân bổ

181

181

Tổng

70.774

50.607

12.000

8.167

-

70.774

50.607

-

12.000

8.167