HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 12 năm 2018

I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

:

2.080.000 triệu đồng

1. Thu nội địa

:

1.980.000 triệu đồng

Trong đó: - Thu tiền sử dụng đất

:

200.000 triệu đồng

 - Thu phí bảo vệ môi trường

:

24.010 triệu đồng

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

:

100.000 triệu đồng

II. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

:

7.858.999 triệu đồng

1. Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

:

7.535.145 triệu đồng

1.1. Các khoản thu được hưởng 100%

:

 1.748.646 triệu đồng

1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

:

7.500 triệu đồng

1.3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

:

5.778.999 triệu đồng

Trong đó: - Bổ sung cân đối ổn định

:

4.166.211 triệu đồng

 - Bổ sung có mục tiêu

:

1.612.788 triệu đồng

2. Các khoản thu điều tiết ngân sách Trung ương

:

323.854 triệu đồng

 THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN

:

7.535.145 triệu đồng

III. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

:

7.468.345 triệu đồng

1. Các khoản chi cân đối ngân sách Nhà nước 

:

6.545.823 triệu đồng

1.1. Chi đầu tư phát triển

:

610.080 triệu đồng

Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước

:

468.080 triệu đồng

 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

:

 22.000 triệu đồng

1.2. Chi thường xuyên

:

5.749.010 triệu đồng

Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo

:

2.458.079 triệu đồng

 - Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ

:

18.071 triệu đồng

1.3. Chi trả nợ lãi vay của Chính quyền địa phương

:

1.100 triệu đồng

1.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

:

1.200 triệu đồng

1.5. Dự phòng ngân sách địa phương

:

124.433 triệu đồng

Trong đó: - Dự phòng ngân sách tỉnh

:

72.355 triệu đồng

 - Dự phòng ngân sách huyện, thành phố (cả cấp xã)

:

52.078 triệu đồng

1.6. Trích lập Quỹ phát triển đất

:

 60.000 triệu đồng

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

:

922.522 triệu đồng

2.1. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

:

423.548 triệu đồng

2.2. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

:

498.974 triệu đồng

IV. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (trả nợ vay )

:

66.800 triệu đồng

V. VAY TỪ NGUỒN VAY CỦA CHÍNH PHỦ

:

 26.600 triệu đồng

(Chi tiết có các biểu 01, 02, 03 đính kèm)

B. PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1. Thu ngân sách cấp tỉnh

:

3.440.416 triệu đồng

1.1. Thu thuế, phí, lệ phí; thu khác và thu từ hợp đồng xuất nhập khẩu

:

1.271.700 triệu đồng

Trong đó: - Thu ngân sách cấp tỉnh

:

990.338 triệu đồng

 - Điều tiết về ngân sách Trung ương

:

281.362 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

:

 2.168.716 triệu đồng

2. Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng

:

3.159.055 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh

:

3.092.255 triệu đồng

3.1. Chi đầu tư phát triển

:

454.640 triệu đồng

Trong đó: - Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước

:

432.640 triệu đồng

 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

:

22.000 triệu đồng

3.2. Chi thường xuyên

:

1.640.438 triệu đồng

Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo

:

249.006 triệu đồng

 - Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ

:

16.671 triệu đồng

3.3. Chi chương trình mục tiêu không có tính chất xây dựng cơ bản

:

211.583 triệu đồng

3.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

:

1.200 triệu đồng

3.5. Dự phòng ngân sách tỉnh

:

72.355 triệu đồng

3.6. Chi nợ lãi vay chính quyền địa phương

:

1.100 triệu đồng

3.7. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn bổ sung mục tiêu

:

710.939 triệu đồng

4. Chi trả nợ tiền vay kiên cố hóa kênh mương

:

66.800 triệu đồng

5. Vay từ nguồn vay của Chính phủ

:

26.600 triệu đồng

II. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (bao gồm cả cấp xã):

1. Thu ngân sách cấp huyện trên địa bàn

:

808.300 triệu đồng

Trong đó: - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

:

765.808 triệu đồng

2. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện

:

3.610.282 triệu đồng

2.1. Bổ sung cân đối

:

2.493.250 triệu đồng

2.2. Bổ sung có mục tiêu

:

1.117.032 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố

:

4.376.090 triệu đồng

(Chi tiết có các biểu 04, 05, 06, 07 đính kèm)

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (Kh).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Sơn

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.522.156

8.506.917

7.535.145

-971.772

88,6

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.643.000

1.631.420

1.756.146

124.726

107,6

1

 - Các khoản thu NS địa phương hưởng 100%

1.639.100

1.627.520

1.748.646

121.126

107,4

2

 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

3.900

3.900

7.500

3.600

192,3

II

Thu bổ sung từ NS cấp trên

5.879.156

6.004.382

5.778.999

-225.383

96,2

1

Thu bổ sung sung cân đối ngân sách

4.084.211

4.084.211

4.166.211

82.000

102,0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.794.945

1.920.171

1.612.788

-307.383

84,0

III

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

60.064

-60.064

V

Thu viện trợ

VI

 Thu chuyển nguồn

811.051

-811.051

VII

Các khoản thu được để lại QL qua NSNN

1

Thu khác

2

Thu huy động XDCSHT

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.404.156

8.388.917

7.468.345

64.189

100,9

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

5.914.234

6.075.467

6.545.823

631.589

110,7

1

Chi đầu tư phát triển

537.800

603.450

610.080

72.280

113,4

2

Chi thường xuyên

5.206.104

5.301.137

5.749.010

542.906

110,4

3

Chi trả nợ lãi do chính quyền Đ phương vay

500

500

1.100

600

220,0

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

1.200

100,0

5

Dự phòng ngân sách

115.830

105.580

124.433

8.603

107,4

6

Chi tạo nguồn thực hiện CCTL

7

Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN

8

Chi viện trợ

9

Trích lập Quỹ phát triển đất

52.800

63.600

60.000

7.200

113,6

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

1.489.922

2.313.450

922.522

-567.400

61,9

1

Chi thực hiện Chương trình MTQG

294.410

298.354

423.548

129.138

143,9

2

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu. nhiệm vụ

578.336

1.524.718

397.020

-181.316

68,6

3

Chi thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ

523.500

-523.500

4

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu. nhiệm vụ

93.676

490.378

101.954

8.278

108,8

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI/ BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

118.000

118.000

66.800

-51.200

56,6

D

TRẢ NỢ VAY GỐC CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG

118.000

118.000

66.800

-51.200

56,6

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi…

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG

328.600

328.600

351.229

22.629

106,9

Số TT

CHI TIÊU

Năm 2018

Dự toán năm 2019

Dự toán

Ước thực hiện

Tổng thu NSNN

Thu NS địa phương

Tổng thu NSNN

Thu NS địa phương

Tổng thu NSNN

Thu NS địa phương

A

B

1

2

3

4

5

6

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

1.822.000

1.643.000

1.896.900

1.633.320

2.080.000

1.756.146

I

Thu nội địa

1.792.000

1.643.000

1.795.000

1.631.420

1.980.000

1.756.146

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

325.000

325.000

300.000

300.000

320.000

320.000

2

Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý

70.000

70.000

60.000

60.000

63.000

63.000

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

20.000

20.000

33.000

33.000

30.000

30.000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

590.000

590.000

500.000

500.000

600.000

600.000

5

Lệ phí trước bạ

105.000

105.000

105.000

105.000

112.000

112.000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

-

-

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.000

1.000

1.700

1.700

1.000

1.000

8

Thuế thu nhập cá nhân

68.000

68.000

85.000

85.000

96.000

96.000

9

Thuế bảo vệ môi trường

178.000

66.200

196.000

72.520

270.000

100.440

10

Phí & lệ phí

58.000

53.000

60.300

54.300

63.000

55.000

11

Tiền sử dụng đất

212.000

242.000

212.000

212.000

200.000

200.000

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

65.500

35.500

75.000

75.000

60.000

60.000

13

Thu cổ tức và lợi nhuận được chia

-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

14

Các khoản thu khác

44.000

20.900

69.500

44.500

76.000

47.206

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

32.000

22.900

72.000

62.900

62.000

44.500

 - Trong đó: Giấy phép do Trung ương cấp

13.000

3.900

13.000

3.900

25.000

7.500

 - Giấy phép do UBND tỉnh cấp

19.000

19.000

59.000

59.000

37.000

37.000

16

Thu cố định tại xã tính cân đối

3.500

3.500

3.500

3.500

4.000

4.000

Thu sử dụng Qũy đất công ích

3.060

3.060

3.060

3.060

3.060

3.060

17

Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)

20.000

20.000

21.000

21.000

22.000

22.000

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

30.000

100.000

100.000

III

Thu viện trợ

0

IV

Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

1.900

1.900

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

6.880.416

7.468.345

587.928

108,5

A

Chi cân đối ngân sách địa phương

5.913.994

6.545.823

631.828

110,7

I

Chi đầu tư phát triển

537.800

610.080

72.280

113,4

1

Chi đầu tư cho các dự án

537.800

610.080

72.280

113,4

1,1

Trong đó: - Chia theo lĩnh vực

1,2

 - Chia theo nguồn vốn

537.800

610.080

72.280

113,4

a

 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

412.200

468.080

55.880

113,6

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất

105.600

120.000

14.400

113,6

c

Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

20.000

22.000

2.000

110,0

2

Chi đầu tư và hỗ vốn cho các doanh nghiệp

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

5.205.864

5.749.010

543.145

110,4

Trong đó:

a

Chi sự giáo dục đào tạo và dậy nghề

2.251.879

2.458.079

206.200

109,2

b

 Chi khoa học và công nghệ

18.461

18.071

-390

97,9

III

 Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

500

1.100

600

220,0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

100,0

V

Dự phòng ngân sách

115.830

124.433

8.603

107,4

VI

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

VII

Trích Quỹ PT đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất

52.800

60.000

7.200

113,6

B

Chi các chương trình mục tiêu

966.422

922.522

-43.900

95,5

I

Chi thực hiện các CTMT quốc gia (1+2)

294.410

423.548

129.138

143,9

1

CTMT quốc gia Nông thôn mới

147.500

209.300

61.800

141,9

a

Chi đầu tư

105.800

152.100

46.300

143,8

b

Chi thường xuyên

41.700

57.200

15.500

137,2

2

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững

146.910

214.248

67.338

145,8

a

Chi đầu tư

106.593

161.819

55.226

151,8

b

Chi thường xuyên

40.317

52.429

12.112

130,0

II

Chi ĐT thực hiện các CTMT nhiệm vụ khác

578.336

397.020

-181.316

68,6

III

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo quy định

93.676

101.954

8.278

108,8

1

Chi từ nguồn vốn MT khác (vốn nước ngoài)

42.950

22.200

-20.750

51,7

2

Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu

50.726

79.754

12.928

157,2

2,1

 CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ

3.595

3.640

45

101,3

2,2

 CTMT Giáo dục vùng núi. vùng dân tộc thiểu số. vùng khó khăn

16.100

2,3

 CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

1.570

12.619

11.049

803,8

2,4

 CTMT Y tế - Dân số

7.636

7.370

-266

96,5

2,5

 CTMT Phát triển Văn hóa

985

1.185

200

120,3

2,6

 CTMT Công tác phòng chống tội phạm

2.340

600

-1.740

25,6

2,7

 CTMT Công tác phòng chống ma túy

1.740

1.740

2,8

 CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

32.600

32.600

100,0

2,9

 CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

400

400

2,10

 CTMT Công nghệ thông tin

1.500

1.500

2,11

 CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống

2.000

2.000

100,0

C

Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương